Faktúry
Počet záznamov: 1563
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0035/25 | Faktúra za odber zemného plynu za obdobie 04/2025 | Spojená škola s vyučovacím jazykom maďarským | 30797799 | SPP Bratislava | 35815256 | 3,00 € | 01.04.2025 | 08.04.2025 | Faktúra | |||||
| DFBV/0036/25 | Faktúra za služby v oblasti ochrany pred požiarmi a BOZP v zmysle uzatvorenej zmluvy za obdobie Január - Marec/2025 | Spojená škola s vyučovacím jazykom maďarským | 30797799 | Marcela Frimmerová | 40050611 | 150,00 € | 01.04.2025 | 08.04.2025 | Faktúra | |||||
| DFBV/0037/25 | Faktúra za výkon zodpovednej osoby za 04/2025 | Spojená škola s vyučovacím jazykom maďarským | 30797799 | osobnyudaj.sk ,s.r.o.,DUETT Business Residence | 50528041 | 40,59 € | 01.04.2025 | 08.04.2025 | Faktúra | |||||
| DFBV/0034/25 | Faktúra za odobraté obedy zamestnancov za obdobie 03/2025 | Spojená škola s vyučovacím jazykom maďarským | 30797799 | ŠJ Gymnázium A.Bernoláka | 00160326 | 705,16 € | 31.03.2025 | 08.04.2025 | Faktúra | |||||
| DFBV/0033/25 | Faktúra za vodné, stočné za obdobie 01. 01. 2025 - 12. 01. 2025 | Spojená škola s vyučovacím jazykom maďarským | 30797799 | Bratislavská vodárenská spoločnosť,a.s. | 35850370 | 67,27 € | 26.03.2025 | 28.03.2025 | Faktúra | |||||
| DFBV/0030/25 | Faktúra za vodu z povrchového odtoku za obdobie 09. 02. 2025 - 08. 03. 2025 | Spojená škola s vyučovacím jazykom maďarským | 30797799 | Gymnázium A.Bernoláka | 00160326 | 47,47 € | 14.03.2025 | 19.03.2025 | Faktúra | |||||
| DFBV/0031/25 | Faktúra za predpokladanú spotrebu vykurovacieho plynu za obdobie 03/2025 | Spojená škola s vyučovacím jazykom maďarským | 30797799 | Gymnázium A.Bernoláka | 00160326 | 1 227,18 € | 14.03.2025 | 19.03.2025 | Faktúra | |||||
| DFBV/0032/25 | Poistenie majetku za obdobie 20. 03. 2025 - 19. 03. 2026 | Spojená škola s vyučovacím jazykom maďarským | 30797799 | UNION Poisťovňa a.s. | 31322051 | 50,80 € | 14.03.2025 | 19.03.2025 | Faktúra | |||||
| DFBV/0029/25 | Faktúra za telekomunikačné služby za obdobie 02/2025 | Spojená škola s vyučovacím jazykom maďarským | 30797799 | Slovak Telekom,a.s. | 35763469 | 22,31 € | 11.03.2025 | 19.03.2025 | Faktúra | |||||
| DFBV/0027/25 | Faktúra za inzerát DP250048/01 - 11. 02. 2025 Mimoriadne prílohy Új Szó A3 | Spojená škola s vyučovacím jazykom maďarským | 30797799 | DUEL-PRESS, s.r.o. | 35722517 | 184,50 € | 10.03.2025 | 19.03.2025 | Faktúra | |||||
| DFBV/0028/25 | Faktúra za vodné, stočné za obdobie 10. 02. 2025 - 09. 03. 2025 | Spojená škola s vyučovacím jazykom maďarským | 30797799 | Bratislavská vodárenská spoločnosť,a.s. | 35850370 | 67,27 € | 10.03.2025 | 28.03.2025 | Faktúra | |||||
| DFBV/0026/25 | Faktúra za dodávky elektriny za obdobie 02/2025 | Spojená škola s vyučovacím jazykom maďarským | 30797799 | G&E Trading, a. s. | 50131711 | 98,67 € | 07.03.2025 | 19.03.2025 | Faktúra | |||||
| DFBV/0025/25 | Faktúra za poskytnutie širokopásmového bezdrôtového pripojenia k internetu za obdobie 02/2025 | Spojená škola s vyučovacím jazykom maďarským | 30797799 | FeSys s.r.o. | 50110063 | 51,25 € | 07.03.2025 | 19.03.2025 | Faktúra | |||||
| DFBV/0024/25 | Faktúra za Praktickú personalistiku pre školy Február 25 | Spojená škola s vyučovacím jazykom maďarským | 30797799 | Dr.Josef Raabe Slovensko, s.r.o., Odborné nakladateľstvo | 35908718 | 49,50 € | 04.03.2025 | 07.03.2025 | Faktúra | |||||
| DFBV/0022/25 | Faktúra za výkon zodpovednej osoby za 03/2025 | Spojená škola s vyučovacím jazykom maďarským | 30797799 | osobnyudaj.sk ,s.r.o.,DUETT Business Residence | 50528041 | 40,59 € | 03.03.2025 | 06.03.2025 | Ing. Marián Beniak, PhD. | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0023/25 | Faktúra za odber zemného plynu za obdobie 03/2025 | Spojená škola s vyučovacím jazykom maďarským | 30797799 | SPP Bratislava | 35815256 | 3,00 € | 03.03.2025 | 07.03.2025 | Faktúra | |||||
| DFBV/0021/25 | Faktúra za vykonanie analýzy podkladov pre vypracovanie dokumentácie civilnej ochrany obyvateľstva, prevencie povodní, obrany štátu a hospodárskej mobilizácie-jednorazovo | Spojená škola s vyučovacím jazykom maďarským | 30797799 | MG DOKUMENT, s. r. o. | 52591387 | 676,50 € | 26.02.2025 | 06.03.2025 | Ing. Marián Beniak, PhD. | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0020/25 | Faktúra za odobraté obedy zamestnancov za 02/2025 | Spojená škola s vyučovacím jazykom maďarským | 30797799 | ŠJ Gymnázium A.Bernoláka | 00160326 | 453,84 € | 25.02.2025 | 06.03.2025 | Ing. Marián Beniak, PhD. | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0017/25 | Faktúra za vodu z povrchové odtoku za obdobie 01. 01. 2025 - 08. 01. 2025 | Spojená škola s vyučovacím jazykom maďarským | 30797799 | Gymnázium A.Bernoláka | 00160326 | 13,85 € | 18.02.2025 | 06.03.2025 | Ing. Marián Beniak, PhD. | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0018/25 | Faktúra za vodu z povrchové odtoku za obdobie 09. 01. 2025 - 08. 02. 2025 | Spojená škola s vyučovacím jazykom maďarským | 30797799 | Gymnázium A.Bernoláka | 00160326 | 52,75 € | 18.02.2025 | 06.03.2025 | Ing. Marián Beniak, PhD. | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0019/25 | Faktúra za predpokladanú spotrebu vykurovacieho plynu na obdobie 02/2025 | Spojená škola s vyučovacím jazykom maďarským | 30797799 | Gymnázium A.Bernoláka | 00160326 | 1 227,18 € | 18.02.2025 | 07.03.2025 | Ing. Marián Beniak, PhD. | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0016/25 | Faktúra za dodávky elektriny za obdobie 01/2025 | Spojená škola s vyučovacím jazykom maďarským | 30797799 | G&E Trading, a. s. | 50131711 | 216,43 € | 12.02.2025 | 27.02.2025 | Mgr. Zuzana Kontár | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0015/25 | Faktúra za elektronické stravovacie poukážky za 02/2025 | Spojená škola s vyučovacím jazykom maďarským | 30797799 | Up Déjeuner, s. r. o. | 53528654 | 59,68 € | 11.02.2025 | 27.02.2025 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFBV/0014/25 | Faktúra za telekomunikačné služby za obdobie 01/2025 | Spojená škola s vyučovacím jazykom maďarským | 30797799 | Slovak Telekom,a.s. | 35763469 | 22,34 € | 11.02.2025 | 27.02.2025 | Mgr. Zuzana Kontár | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0013/25 | Faktúra za vodné, stočné za obdobie 13. 01. 2025 - 09. 02. 2025 | Spojená škola s vyučovacím jazykom maďarským | 30797799 | Bratislavská vodárenská spoločnosť,a.s. | 35850370 | 67,27 € | 10.02.2025 | 12.02.2025 | Mgr. Zuzana Kontár | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0012/25 | Faktúra za poskytnutie širokopásmového bezdrôtového pripojenia k internetu za obdobie 01/2025 | Spojená škola s vyučovacím jazykom maďarským | 30797799 | FeSys s.r.o. | 50110063 | 51,25 € | 10.02.2025 | 12.02.2025 | Mgr. Zuzana Kontár | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0011/25 | Faktúra za odobraté obedy zamestnancov za 01/2025 | Spojená škola s vyučovacím jazykom maďarským | 30797799 | ŠJ Gymnázium A.Bernoláka | 00160326 | 583,16 € | 04.02.2025 | 10.02.2025 | Faktúra | |||||
| DFBV/0009/25 | Faktúra za odber zemného plynu za obdobie 02/2025 | Spojená škola s vyučovacím jazykom maďarským | 30797799 | SPP Bratislava | 35815256 | 3,00 € | 03.02.2025 | 10.02.2025 | Faktúra | |||||
| DFBV/0010/25 | Faktúra za výkon zodpovednej osoby za 02/2025 | Spojená škola s vyučovacím jazykom maďarským | 30797799 | osobnyudaj.sk ,s.r.o.,DUETT Business Residence | 50528041 | 40,59 € | 03.02.2025 | 10.02.2025 | Faktúra | |||||
| DFBV/0008/25 | Faktúra za seminár PAM 40.00 - online SR 24. 01. 2025 | Spojená škola s vyučovacím jazykom maďarským | 30797799 | Seyfor Slovensko, a. s. | 36237337 | 98,40 € | 29.01.2025 | 10.02.2025 | Faktúra |