Faktúry

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Počet záznamov: 1493

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
DFBV/0198/24 Faktúra za elektrinu za obdobie 10/2024 Spojená škola s vyučovacím jazykom maďarským 30797799 Západoslovenská energetika 36677281 83,67 € 15.11.2024 20.11.2024 Faktúra
DFBV/0197/24 Faktúra za učebnice Spojená škola s vyučovacím jazykom maďarským 30797799 Slovenské pedagogické nakladateľstvo - Mladé letá, s. r. o. 31333176 292,50 € 14.11.2024 20.11.2024 Faktúra
DFBV/0196/24 Faktúra za vodné, stočné za obdobie 10. 10. 2024 - 09. 11. 2024 Spojená škola s vyučovacím jazykom maďarským 30797799 Bratislavská vodárenská spoločnosť,a.s. 35850370 75,42 € 12.11.2024 16.11.2024 Mgr. Zuzana Kontár Riaditeľka Faktúra
DFBV/0195/24 Faktúra za telekomunikačné služby za obdobie 10/2024 Spojená škola s vyučovacím jazykom maďarským 30797799 Slovak Telekom,a.s. 35763469 21,29 € 11.11.2024 16.11.2024 Mgr. Zuzana Kontár Riaditeľka Faktúra
DFBV/0194/24 Faktúra za poskytnutie širokopásmové bezdrôtové pripojenie k internetu za 10/2024 Spojená škola s vyučovacím jazykom maďarským 30797799 FeSys s.r.o. 50110063 50,00 € 07.11.2024 16.11.2024 Mgr. Zuzana Kontár Riaditeľka Faktúra
DFBV/0192/24 Faktúra za revíziu plynového zariadenia Spojená škola s vyučovacím jazykom maďarským 30797799 Juraj Blažek rev.tech.PZ 12684902 89,00 € 05.11.2024 08.11.2024 Faktúra
DFBV/0193/24 Faktúra za učebnice Spojená škola s vyučovacím jazykom maďarským 30797799 Richard Šrobár - Littera 33580511 91,80 € 05.11.2024 08.11.2024 Faktúra
DFBV/0189/24 Cestovné poistenie na obdobie 10. 11. 2024 - 23. 11. 2024 Spojená škola s vyučovacím jazykom maďarským 30797799 Generali Poisťovňa , a.s. 35709332 142,12 € 04.11.2024 08.11.2024 Faktúra
DFBV/0190/24 Cestovné poistenie za obdobie 18. 11. 2024 - 23. 11. 2024 Spojená škola s vyučovacím jazykom maďarským 30797799 Generali Poisťovňa , a.s. 35709332 9,66 € 04.11.2024 08.11.2024 Faktúra
DFBV/0191/24 Cestovné poistenie na obdobie 10. 11. 2024 - 18. 11. 2024 Spojená škola s vyučovacím jazykom maďarským 30797799 Generali Poisťovňa , a.s. 35709332 14,49 € 04.11.2024 08.11.2024 Faktúra
DFBV/0186/24 Faktúra za predplatné Új Szó 03. 01. 2025 - 02. 01. 2026 Spojená škola s vyučovacím jazykom maďarským 30797799 DUEL-PRESS, s.r.o. 35722517 225,00 € 04.11.2024 08.11.2024 Faktúra
DFBV/0188/24 Faktúra za odber zemného plynu za obdobie 11/2024 Spojená škola s vyučovacím jazykom maďarským 30797799 SPP Bratislava 35815256 3,00 € 04.11.2024 08.11.2024 Faktúra
DFBV/0187/24 Faktúra za výkon zodpovednej osoby za 11/2024 Spojená škola s vyučovacím jazykom maďarským 30797799 osobnyudaj.sk ,s.r.o.,DUETT Business Residence 50528041 39,60 € 04.11.2024 08.11.2024 Faktúra
DFBV/0184/24 Faktúra za revíziu elektrických zariadení a bleskozvodu Spojená škola s vyučovacím jazykom maďarským 30797799 Miloš Šmahel 14131498 1 026,00 € 29.10.2024 08.11.2024 Faktúra
DFBV/0185/24 Faktúra za odobraté obedy zamestnancov za 10/2024 Spojená škola s vyučovacím jazykom maďarským 30797799 ŠJ Gymnázium A.Bernoláka 00160326 231,80 € 29.10.2024 08.11.2024 Faktúra
DFBV/0182/24 Faktúra za tonery Spojená škola s vyučovacím jazykom maďarským 30797799 SOVA SK spol. s.r.o. 50661418 553,80 € 21.10.2024 29.10.2024 PhDr. Janka Gabaľová, PhD. Riaditeľka Faktúra
DFBV/0183/24 Faktúra za inzerát DP240470/01 - 16. 10. 2024 Streda Mimoriadne prílohy Új Szó A3 Spojená škola s vyučovacím jazykom maďarským 30797799 DUEL-PRESS, s.r.o. 35722517 180,00 € 21.10.2024 29.10.2024 PhDr. Janka Gabaľová, PhD. Riaditeľka Faktúra
DFBV/0181/24 Faktúra za kancelárske potreby Spojená škola s vyučovacím jazykom maďarským 30797799 Pretože TRIPSY s.r.o. 52724077 831,36 € 21.10.2024 29.10.2024 PhDr. Janka Gabaľová, PhD. Riaditeľka Faktúra
DFBV/0180/24 Faktúra za elektronické stravovacie poukážky za 10/2024 Spojená škola s vyučovacím jazykom maďarským 30797799 Up Déjeuner, s. r. o. 53528654 185,00 € 18.10.2024 23.10.2024 PhDr. Janka Gabaľová, PhD. riaditeľka Faktúra
DFBV/0179/24 Faktúra za sprostredkovanie prepravy osôb dňa 08. 10. 2024 Múzeum Holokaustu, Sereď Spojená škola s vyučovacím jazykom maďarským 30797799 L+L tours, s.r.o. 51890071 270,00 € 18.10.2024 23.10.2024 PhDr. Janka Gabaľová, PhD. riaditeľka Faktúra
DFBV/0176/24 Faktúra za ubytovanie v období 06. 10. 2024 - 12. 10. 2024 Spojená škola s vyučovacím jazykom maďarským 30797799 PENGUIN ACADEMY UG DE299157395 5 800,00 € 16.10.2024 22.10.2024 Mgr. Zuzana Kontár Riaditeľka Faktúra
DFBV/0177/24 Faktúra za vodu z povrchového odtoku za obdobie 09. 09. 2024 - 08. 10. 2024 Spojená škola s vyučovacím jazykom maďarským 30797799 Gymnázium A.Bernoláka 00160326 45,90 € 16.10.2024 30.10.2024 Ing. Daniel Adamko, PhD. Riaditeľ Faktúra
DFBV/0178/24 Faktúra za predpokladanú spotrebu vykurovacieho plynu na obdobie 10/2024 Spojená škola s vyučovacím jazykom maďarským 30797799 Gymnázium A.Bernoláka 00160326 1 151,15 € 16.10.2024 30.10.2024 Ing. Daniel Adamko, PhD. Riaditeľ Faktúra
DFBV/0174/24 Faktúra za elektronické stravovacie poukážky za 10/2024 Spojená škola s vyučovacím jazykom maďarským 30797799 Up Déjeuner, s. r. o. 53528654 280,48 € 15.10.2024 30.10.2024 Ing. Daniel Adamko, PhD. Riaditeľ Faktúra
DFBV/0173/24 Faktúra za učebnice Spojená škola s vyučovacím jazykom maďarským 30797799 EXPOL PEDAGOGIKA s.r.o. 35711302 70,00 € 15.10.2024 30.10.2024 Ing. Daniel Adamko, PhD. Riaditeľ Faktúra
DFBV/0175/24 Faktúra za Direktor PROFI od 01. 01. 2025 do 31. 12. 2025 Spojená škola s vyučovacím jazykom maďarským 30797799 Wolters Kluwer SR s. r. o. 31348262 246,00 € 15.10.2024 30.10.2024 Mgr. Zuzana Kontár Riaditeľka Faktúra
DFBV/0171/24 Faktúra za vodné, stočné za obdobie 10. 09. 2024 - 09. 10. 2024 Spojená škola s vyučovacím jazykom maďarským 30797799 Bratislavská vodárenská spoločnosť,a.s. 35850370 75,42 € 11.10.2024 17.10.2024 Mgr. Zuzana Kontár Riaditeľka Faktúra
DFBV/0170/24 Faktúra za elektrinu za obdobie 09/2024 Spojená škola s vyučovacím jazykom maďarským 30797799 Západoslovenská energetika 36677281 17,44 € 11.10.2024 17.10.2024 Mgr. Zuzana Kontár Riaditeľka Faktúra
DFBV/0172/24 Faktúra za servis a opravu multifunkčných tlačiarní Spojená škola s vyučovacím jazykom maďarským 30797799 Martin Čechovič CM servis 37291602 211,20 € 11.10.2024 17.10.2024 Mgr. Zuzana Kontár Riaditeľka Faktúra
DFBV/0169/24 Faktúra za Debrecínka Baguette Line Spojená škola s vyučovacím jazykom maďarským 30797799 Orkla Foods Fresh Slovensko s.r.o. 54230748 275,00 € 10.10.2024 15.10.2024 Mgr. Zuzana Kontár Riaditeľka Faktúra