Faktúry
Počet záznamov: 1604
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0078/25 | Faktúra za odobraté obedy zamestnancov za obdobie 06/2025 | Spojená škola s vyučovacím jazykom maďarským | 30797799 | ŠJ Gymnázium A.Bernoláka | 00160326 | 605,12 € | 27.06.2025 | 02.07.2025 | Lenka Borošová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0077/25 | Faktúra za Právny kuriér pre školy na obdobie 01. 09. 2025 - 30. 06. 2026 | Spojená škola s vyučovacím jazykom maďarským | 30797799 | Dr.Josef Raabe Slovensko, s.r.o., Odborné nakladateľstvo | 35908718 | 149,00 € | 25.06.2025 | 01.07.2025 | PhDr. Janka Gabaľová, PhD. | riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0076/25 | Zánik poistenia - dlžné poistné za obdobie 02. 03. 2025 - 01. 06. 2025 | Spojená škola s vyučovacím jazykom maďarským | 30797799 | Generali Poisťovňa , a.s. | 35709332 | 37,75 € | 18.06.2025 | 28.06.2025 | Mgr. Zuzana Kontár | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0075/25 | Faktúra za odborný mesačník PaM - Práce a Mzdy bez chýb, pokút a penále ročník 2026 | Spojená škola s vyučovacím jazykom maďarským | 30797799 | Poradca s.r.o. | 36371271 | 86,00 € | 16.06.2025 | 25.06.2025 | Eva Stanková, RNDr. | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0074/25 | Faktúra za čistiace potreby | Spojená škola s vyučovacím jazykom maďarským | 30797799 | Pretože TRIPSY s.r.o. | 52724077 | 14,51 € | 16.06.2025 | 25.06.2025 | Eva Stanková, RNDr. | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0072/25 | Faktúra za vodu z povrchového odtoku za obdobie 09. 05. 2025 - 08. 06. 2025 | Spojená škola s vyučovacím jazykom maďarským | 30797799 | Gymnázium A.Bernoláka | 00160326 | 52,75 € | 12.06.2025 | 25.06.2025 | Eva Stanková, RNDr. | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0073/25 | Faktúra za predpokladanú spotrebu vykurovacieho plynu na obdobie 06/2025 | Spojená škola s vyučovacím jazykom maďarským | 30797799 | Gymnázium A.Bernoláka | 00160326 | 1 227,18 € | 12.06.2025 | 25.06.2025 | Eva Stanková, RNDr. | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0070/25 | Faktúra za hygienické a dezinfekčné potreby | Spojená škola s vyučovacím jazykom maďarským | 30797799 | Pretože TRIPSY s.r.o. | 52724077 | 128,72 € | 11.06.2025 | 17.06.2025 | Mgr. Zuzana Kontár | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0071/25 | Faktúra za protipožiarne dvere EI30 D3 a montáž | Spojená škola s vyučovacím jazykom maďarským | 30797799 | DoMa Slovakia s r.o. | 35917369 | 577,00 € | 11.06.2025 | 17.06.2025 | Mgr. Zuzana Kontár | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0069/25 | Faktúra za odborný mesačník PaM - Práce a Mzdy bez chýb, pokút a penále ročník 2026 | Spojená škola s vyučovacím jazykom maďarským | 30797799 | Poradca s.r.o. | 36371271 | 86,00 € | 10.06.2025 | 17.06.2025 | Mgr. Zuzana Kontár | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0068/25 | Faktúra za vodné, stočné za obdobie 10. 05. 2025 - 09. 06. 2025 | Spojená škola s vyučovacím jazykom maďarským | 30797799 | Bratislavská vodárenská spoločnosť,a.s. | 35850370 | 82,55 € | 10.06.2025 | 17.06.2025 | Mgr. Zuzana Kontár | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0067/25 | Faktúra za telekomunikačné služby za obdobie 05/2025 | Spojená škola s vyučovacím jazykom maďarským | 30797799 | Slovak Telekom,a.s. | 35763469 | 21,98 € | 09.06.2025 | 17.06.2025 | Mgr. Zuzana Kontár | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0066/25 | Faktúra za elektrinu za obdobie 05/2025 | Spojená škola s vyučovacím jazykom maďarským | 30797799 | G&E Trading, a. s. | 50131711 | -32,92 € | 09.06.2025 | 17.06.2025 | Mgr. Zuzana Kontár | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0065/25 | Faktúra za poskytnutie širokopásmové bezdrôtové pripojenie k internetu za obdobie 5/2025 | Spojená škola s vyučovacím jazykom maďarským | 30797799 | FeSys s.r.o. | 50110063 | 51,25 € | 05.06.2025 | 11.06.2025 | Mgr. Zuzana Kontár | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0064/25 | Faktúra za aSc Agendu Komplet 150-199 žiakov SŠ 2026 | Spojená škola s vyučovacím jazykom maďarským | 30797799 | ASC Applied Software Consultants, s.r.o. | 31361161 | 590,00 € | 04.06.2025 | 11.06.2025 | Mgr. Zuzana Kontár | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0063/25 | Faktúra za extra aktualizáciu Spolupráca školy s náročnými a nespolupracujúcimi rodičmi | Spojená škola s vyučovacím jazykom maďarským | 30797799 | Dr.Josef Raabe Slovensko, s.r.o., Odborné nakladateľstvo | 35908718 | 35,00 € | 02.06.2025 | 10.06.2025 | Mgr. Zuzana Kontár | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0062/25 | Faktúra za odber zemného plynu za obdobie 06/2025 | Spojená škola s vyučovacím jazykom maďarským | 30797799 | SPP Bratislava | 35815256 | 3,00 € | 02.06.2025 | 10.06.2025 | Mgr. Zuzana Kontár | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0061/25 | Faktúra za odobraté obedy zamestnancov za obdobie 05/2025 | Spojená škola s vyučovacím jazykom maďarským | 30797799 | ŠJ Gymnázium A.Bernoláka | 00160326 | 580,72 € | 02.06.2025 | 10.06.2025 | Mgr. Zuzana Kontár | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0060/25 | Faktúra za online školenie dňa 29. 05. 2025 Konferencia pre zriaďovateľov škôl | Spojená škola s vyučovacím jazykom maďarským | 30797799 | Nakladatelství FORUM, s.r.o. | 46490213 | 207,87 € | 02.06.2025 | 10.06.2025 | Mgr. Zuzana Kontár | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0059/25 | Faktúra za výkon zodpovednej osoby za 06/2025 | Spojená škola s vyučovacím jazykom maďarským | 30797799 | osobnyudaj.sk ,s.r.o.,DUETT Business Residence | 50528041 | 40,59 € | 02.06.2025 | 10.06.2025 | Mgr. Zuzana Kontár | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0058/25 | Faktúra za elektronické stravovacie poukážky za 06/2025 | Spojená škola s vyučovacím jazykom maďarským | 30797799 | Up Déjeuner, s. r. o. | 53528654 | 195,99 € | 29.05.2025 | 10.06.2025 | Mgr. Zuzana Kontár | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0057/25 | Faktúra za elektronické stravovacie poukážky za 21. 05. 2025 | Spojená škola s vyučovacím jazykom maďarským | 30797799 | Up Déjeuner, s. r. o. | 53528654 | 107,48 € | 23.05.2025 | 30.05.2025 | Faktúra | |||||
| DFBV/0054/25 | Faktúra za odobraté obedy zamestnancov za obdobie 04/2025 | Spojená škola s vyučovacím jazykom maďarským | 30797799 | ŠJ Gymnázium A.Bernoláka | 00160326 | 551,44 € | 19.05.2025 | 24.05.2025 | Faktúra | |||||
| DFBV/0055/25 | Faktúra za vodu z povrchového odtoku za obdobie 09. 04. 2025 - 08. 05. 2025 | Spojená škola s vyučovacím jazykom maďarským | 30797799 | Gymnázium A.Bernoláka | 00160326 | 51,43 € | 19.05.2025 | 24.05.2025 | Faktúra | |||||
| DFBV/0056/25 | Faktúra za predpokladanú spotrebu vykurovacieho plynu na obdobie 05/2025 | Spojená škola s vyučovacím jazykom maďarským | 30797799 | Gymnázium A.Bernoláka | 00160326 | 1 227,18 € | 19.05.2025 | 24.05.2025 | Faktúra | |||||
| DFBV/0052/25 | Faktúra za združené služby dodávky elektriny za obdobie 04/2025 | Spojená škola s vyučovacím jazykom maďarským | 30797799 | G&E Trading, a. s. | 50131711 | -13,09 € | 12.05.2025 | 12.05.2025 | Mgr. Zuzana Kontár | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0053/25 | Faktúra za Praktickú personalistiku - apr. 50 | Spojená škola s vyučovacím jazykom maďarským | 30797799 | Dr.Josef Raabe Slovensko, s.r.o., Odborné nakladateľstvo | 35908718 | 50,00 € | 12.05.2025 | 16.05.2025 | Faktúra | |||||
| DFBV/0051/25 | Vyúčtovacia faktúra za vodné, stočné za obdobie 10. 04. 2025 - 09. 05. 2025 | Spojená škola s vyučovacím jazykom maďarským | 30797799 | Bratislavská vodárenská spoločnosť,a.s. | 35850370 | 82,55 € | 12.05.2025 | 16.05.2025 | Faktúra | |||||
| DFBV/0050/25 | Faktúra za telekomunikačné služby za obdobie 04/2025 | Spojená škola s vyučovacím jazykom maďarským | 30797799 | Slovak Telekom,a.s. | 35763469 | 23,19 € | 09.05.2025 | 16.05.2025 | Faktúra | |||||
| DFBV/0049/25 | Faktúra za Domain Full | Spojená škola s vyučovacím jazykom maďarským | 30797799 | ASC Applied Software Consultants, s.r.o. | 31361161 | 31,00 € | 06.05.2025 | 09.05.2025 | Faktúra |