Všetky dokumenty
Počet záznamov: 2636
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0113/25 | Faktúra za Finančný spravodajca, ročník 2026 | Spojená škola s vyučovacím jazykom maďarským | 30797799 | Poradca podnikateľa | 31592503 | 30,45 € | 27.08.2025 | 02.09.2025 | PhDr. Janka Gabaľová, PhD. | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0112/25 | Faktúra za učebnice | Spojená škola s vyučovacím jazykom maďarským | 30797799 | Orbis Pictus Istropolitana spol. s r. o. | 17323266 | 1 421,40 € | 27.08.2025 | 02.09.2025 | PhDr. Janka Gabaľová, PhD. | Riaditeľka | Faktúra | |||
| VO/0032/25 | Objednávame si u Vás Finančného spravodajca, ročník 2026 | Spojená škola s vyučovacím jazykom maďarským | 30797799 | Poradca podnikateľa | 31592503 | 30,45 € | 27.08.2025 | 29.08.2025 | Mgr. Zuzana Kontár | Riaditeľka | Objednávka | |||
| DFBV/0111/25 | Faktúra za zviazanie | Spojená škola s vyučovacím jazykom maďarským | 30797799 | Ing.Miroslav Páleníček- PLANIS | 40889653 | 76,00 € | 26.08.2025 | 29.08.2025 | Mgr. Zuzana Kontár | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0109/25 | Faktúra za kontrolu požiarnych vodovodov a prenosných hasiacich prístrojov | Spojená škola s vyučovacím jazykom maďarským | 30797799 | Bc.Róbert Grof | 44445580 | 131,86 € | 25.08.2025 | 29.08.2025 | Mgr. Zuzana Kontár | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0110/25 | Faktúra za dodanie prenosných hasiacich prístrojov | Spojená škola s vyučovacím jazykom maďarským | 30797799 | PO - BOZ s.r.o. | 35882191 | 184,60 € | 25.08.2025 | 29.08.2025 | Mgr. Zuzana Kontár | Riaditeľka | Faktúra | |||
| VO/0033/25 | Objednávame si u Vás Praktickú personalistiku august 2025 | Spojená škola s vyučovacím jazykom maďarským | 30797799 | Dr.Josef Raabe Slovensko, s.r.o., Odborné nakladateľstvo | 35908718 | 50,00 € | 22.08.2025 | 04.09.2025 | Mgr. Zuzana Kontár | Riaditeľka | Objednávka | |||
| VO/0029/25 | Objednávame si zviazanie katalógov | Spojená škola s vyučovacím jazykom maďarským | 30797799 | Ing.Miroslav Páleníček- PLANIS | 40889653 | 76,00 € | 20.08.2025 | 22.08.2025 | Mgr. Zuzana Kontár | Riaditeľka | Objednávka | |||
| VO/0031/25 | Objednávame si u Vás prenosné hasiace prístroje | Spojená škola s vyučovacím jazykom maďarským | 30797799 | PO - BOZ s.r.o. | 35882191 | 184,60 € | 19.08.2025 | 22.08.2025 | Mgr. Zuzana Kontár | Riaditeľka | Objednávka | |||
| VO/0030/25 | Objednávame si u Vás kontrolu požiarnych vodovodov a prenosných hasiacich prístrojov | Spojená škola s vyučovacím jazykom maďarským | 30797799 | Bc.Róbert Grof | 44445580 | 132,00 € | 19.08.2025 | 22.08.2025 | Mgr. Zuzana Kontár | Riaditeľka | Objednávka | |||
| DFBV/0108/25 | Faktúra za elektrinu za obdobie 07/2025 | Spojená škola s vyučovacím jazykom maďarským | 30797799 | G&E Trading, a. s. | 50131711 | -47,08 € | 18.08.2025 | 22.08.2025 | Mgr. Zuzana Kontár | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0107/25 | Faktúra za učebnice | Spojená škola s vyučovacím jazykom maďarským | 30797799 | MAPA Slovakia Trade, s.r.o. | 44500211 | 240,00 € | 15.08.2025 | 28.08.2025 | Faktúra | |||||
| DFBV/0106/25 | Faktúra za telekomunikačné služby za obdobie 07/2025 | Spojená škola s vyučovacím jazykom maďarským | 30797799 | Slovak Telekom,a.s. | 35763469 | 21,64 € | 13.08.2025 | 22.08.2025 | Mgr. Zuzana Kontár | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0105/25 | Faktúra za vodu z povrchového odtoku za obdobie 09. 07. 2025 - 08. 08. 2025 | Spojená škola s vyučovacím jazykom maďarským | 30797799 | Gymnázium A.Bernoláka | 00160326 | 52,75 € | 13.08.2025 | 22.08.2025 | Mgr. Zuzana Kontár | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0104/25 | Faktúra za predpokladanú spotrebu vykurovacieho plynu na obdobie 08/2025 | Spojená škola s vyučovacím jazykom maďarským | 30797799 | Gymnázium A.Bernoláka | 00160326 | 1 227,18 € | 13.08.2025 | 22.08.2025 | Mgr. Zuzana Kontár | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0103/25 | Faktúra za vodné, stočné za obdobie 10. 07. 2025 - 09. 08. 2025 | Spojená škola s vyučovacím jazykom maďarským | 30797799 | Bratislavská vodárenská spoločnosť,a.s. | 35850370 | 82,55 € | 12.08.2025 | 22.08.2025 | Mgr. Zuzana Kontár | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0102/25 | Faktúra za odber zemného plynu za obdobie 08/2025 | Spojená škola s vyučovacím jazykom maďarským | 30797799 | SPP Bratislava | 35815256 | 3,00 € | 12.08.2025 | 22.08.2025 | Mgr. Zuzana Kontár | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0101/25 | Faktúra za poskytnutie širokopásmové bezdrôtové pripojenie k internetu za obdobie 7/2025 | Spojená škola s vyučovacím jazykom maďarským | 30797799 | FeSys s.r.o. | 50110063 | 51,25 € | 05.08.2025 | 22.08.2025 | Faktúra | |||||
| DFBV/0100/25 | Skupinové úrazové poistenie Školák na obdobie 10. 09. 2025 - 09. 09. 2026 | Spojená škola s vyučovacím jazykom maďarským | 30797799 | Generali Poisťovňa , a.s. | 35709332 | 124,74 € | 05.08.2025 | 22.08.2025 | Mgr. Zuzana Kontár | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0099/25 | Faktúra za elektronické stravovacie poukážky za 08/2025 | Spojená škola s vyučovacím jazykom maďarským | 30797799 | Up Déjeuner, s. r. o. | 53528654 | 878,78 € | 04.08.2025 | 22.08.2025 | Mgr. Zuzana Kontár | Riaditeľka | Faktúra |