Všetky dokumenty
Počet záznamov: 2593
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0078/25 | Faktúra za odobraté obedy zamestnancov za obdobie 06/2025 | Spojená škola s vyučovacím jazykom maďarským | 30797799 | ŠJ Gymnázium A.Bernoláka | 00160326 | 605,12 € | 27.06.2025 | 02.07.2025 | Lenka Borošová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| VO/0020/25 | Objednávame si u Vás učebnice | Spojená škola s vyučovacím jazykom maďarským | 30797799 | Internet-Handel, s. r. o. | 24141828 | 98,37 € | 25.06.2025 | 01.07.2025 | Mgr. Zuzana Kontár | Riaditeľka | Objednávka | |||
| VO/0025/25 | Objednávame si u Vás učebnice | Spojená škola s vyučovacím jazykom maďarským | 30797799 | preskoly.sk s.r.o. | 51692881 | 623,40 € | 25.06.2025 | 01.07.2025 | Mgr. Zuzana Kontár | Riaditeľka | Objednávka | |||
| VO/0024/25 | Objednávame si u Vás učebnice | Spojená škola s vyučovacím jazykom maďarským | 30797799 | Orbis Pictus Istropolitana spol. s r. o. | 17323266 | 1 421,40 € | 25.06.2025 | 01.07.2025 | Mgr. Zuzana Kontár | Riaditeľka | Objednávka | |||
| VO/0023/25 | Objednávame si u Vás učebnice | Spojená škola s vyučovacím jazykom maďarským | 30797799 | KNIHOMOL, s r.o. | 47437731 | 8,88 € | 25.06.2025 | 01.07.2025 | Mgr. Zuzana Kontár | Riaditeľka | Objednávka | |||
| VO/0022/25 | Objednávame si u Vás učebnice | Spojená škola s vyučovacím jazykom maďarským | 30797799 | Slovenské pedagogické nakladateľstvo - Mladé letá, s. r. o. | 31333176 | 392,70 € | 25.06.2025 | 01.07.2025 | Mgr. Zuzana Kontár | Riaditeľka | Objednávka | |||
| DFBV/0077/25 | Faktúra za Právny kuriér pre školy na obdobie 01. 09. 2025 - 30. 06. 2026 | Spojená škola s vyučovacím jazykom maďarským | 30797799 | Dr.Josef Raabe Slovensko, s.r.o., Odborné nakladateľstvo | 35908718 | 149,00 € | 25.06.2025 | 01.07.2025 | PhDr. Janka Gabaľová, PhD. | riaditeľka | Faktúra | |||
| VO/0021/25 | Objednávame si u Vás učebnice | Spojená škola s vyučovacím jazykom maďarským | 30797799 | MAPA Slovakia Trade, s.r.o. | 44500211 | 247,00 € | 25.06.2025 | 28.06.2025 | Mgr. Zuzana Kontár | Riaditeľka | Objednávka | |||
| VO/0019/25 | Objednávame si u Vás ročné predplatné Právny kuriér pre školy 01. 09. 2025 - 30. 06. 2026 | Spojená škola s vyučovacím jazykom maďarským | 30797799 | Dr.Josef Raabe Slovensko, s.r.o., Odborné nakladateľstvo | 35908718 | 149,00 € | 18.06.2025 | 28.06.2025 | Mgr. Zuzana Kontár | Riaditeľka | Objednávka | |||
| DFBV/0076/25 | Zánik poistenia - dlžné poistné za obdobie 02. 03. 2025 - 01. 06. 2025 | Spojená škola s vyučovacím jazykom maďarským | 30797799 | Generali Poisťovňa , a.s. | 35709332 | 37,75 € | 18.06.2025 | 28.06.2025 | Mgr. Zuzana Kontár | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0074/25 | Faktúra za čistiace potreby | Spojená škola s vyučovacím jazykom maďarským | 30797799 | Pretože TRIPSY s.r.o. | 52724077 | 14,51 € | 16.06.2025 | 25.06.2025 | Eva Stanková, RNDr. | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0075/25 | Faktúra za odborný mesačník PaM - Práce a Mzdy bez chýb, pokút a penále ročník 2026 | Spojená škola s vyučovacím jazykom maďarským | 30797799 | Poradca s.r.o. | 36371271 | 86,00 € | 16.06.2025 | 25.06.2025 | Eva Stanková, RNDr. | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0073/25 | Faktúra za predpokladanú spotrebu vykurovacieho plynu na obdobie 06/2025 | Spojená škola s vyučovacím jazykom maďarským | 30797799 | Gymnázium A.Bernoláka | 00160326 | 1 227,18 € | 12.06.2025 | 25.06.2025 | Eva Stanková, RNDr. | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0072/25 | Faktúra za vodu z povrchového odtoku za obdobie 09. 05. 2025 - 08. 06. 2025 | Spojená škola s vyučovacím jazykom maďarským | 30797799 | Gymnázium A.Bernoláka | 00160326 | 52,75 € | 12.06.2025 | 25.06.2025 | Eva Stanková, RNDr. | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0071/25 | Faktúra za protipožiarne dvere EI30 D3 a montáž | Spojená škola s vyučovacím jazykom maďarským | 30797799 | DoMa Slovakia s r.o. | 35917369 | 577,00 € | 11.06.2025 | 17.06.2025 | Mgr. Zuzana Kontár | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0070/25 | Faktúra za hygienické a dezinfekčné potreby | Spojená škola s vyučovacím jazykom maďarským | 30797799 | Pretože TRIPSY s.r.o. | 52724077 | 128,72 € | 11.06.2025 | 17.06.2025 | Mgr. Zuzana Kontár | Riaditeľka | Faktúra | |||
| VO/0018/25 | Objednávame si u Vás herbicíd na odstránenie buriny | Spojená škola s vyučovacím jazykom maďarským | 30797799 | MÔJ SVET s. r. o. | 54366003 | 26,80 € | 11.06.2025 | 17.06.2025 | Mgr. Zuzana Kontár | Riaditeľka | Objednávka | |||
| DFBV/0068/25 | Faktúra za vodné, stočné za obdobie 10. 05. 2025 - 09. 06. 2025 | Spojená škola s vyučovacím jazykom maďarským | 30797799 | Bratislavská vodárenská spoločnosť,a.s. | 35850370 | 82,55 € | 10.06.2025 | 17.06.2025 | Mgr. Zuzana Kontár | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0069/25 | Faktúra za odborný mesačník PaM - Práce a Mzdy bez chýb, pokút a penále ročník 2026 | Spojená škola s vyučovacím jazykom maďarským | 30797799 | Poradca s.r.o. | 36371271 | 86,00 € | 10.06.2025 | 17.06.2025 | Mgr. Zuzana Kontár | Riaditeľka | Faktúra | |||
| VO/0016/25 | Objednávame si u Vás hygienické a dezinfekčné potreby | Spojená škola s vyučovacím jazykom maďarským | 30797799 | Pretože TRIPSY s.r.o. | 52724077 | 143,23 € | 10.06.2025 | 11.06.2025 | Mgr. Zuzana Kontár | Riaditeľka | Objednávka |