Všetky dokumenty
Počet záznamov: 2628
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VO/0029/25 | Objednávame si zviazanie katalógov | Spojená škola s vyučovacím jazykom maďarským | 30797799 | Ing.Miroslav Páleníček- PLANIS | 40889653 | 76,00 € | 20.08.2025 | 22.08.2025 | Mgr. Zuzana Kontár | Riaditeľka | Objednávka | |||
| VO/0031/25 | Objednávame si u Vás prenosné hasiace prístroje | Spojená škola s vyučovacím jazykom maďarským | 30797799 | PO - BOZ s.r.o. | 35882191 | 184,60 € | 19.08.2025 | 22.08.2025 | Mgr. Zuzana Kontár | Riaditeľka | Objednávka | |||
| VO/0030/25 | Objednávame si u Vás kontrolu požiarnych vodovodov a prenosných hasiacich prístrojov | Spojená škola s vyučovacím jazykom maďarským | 30797799 | Bc.Róbert Grof | 44445580 | 132,00 € | 19.08.2025 | 22.08.2025 | Mgr. Zuzana Kontár | Riaditeľka | Objednávka | |||
| DFBV/0108/25 | Faktúra za elektrinu za obdobie 07/2025 | Spojená škola s vyučovacím jazykom maďarským | 30797799 | G&E Trading, a. s. | 50131711 | -47,08 € | 18.08.2025 | 22.08.2025 | Mgr. Zuzana Kontár | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0106/25 | Faktúra za telekomunikačné služby za obdobie 07/2025 | Spojená škola s vyučovacím jazykom maďarským | 30797799 | Slovak Telekom,a.s. | 35763469 | 21,64 € | 13.08.2025 | 22.08.2025 | Mgr. Zuzana Kontár | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0105/25 | Faktúra za vodu z povrchového odtoku za obdobie 09. 07. 2025 - 08. 08. 2025 | Spojená škola s vyučovacím jazykom maďarským | 30797799 | Gymnázium A.Bernoláka | 00160326 | 52,75 € | 13.08.2025 | 22.08.2025 | Mgr. Zuzana Kontár | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0104/25 | Faktúra za predpokladanú spotrebu vykurovacieho plynu na obdobie 08/2025 | Spojená škola s vyučovacím jazykom maďarským | 30797799 | Gymnázium A.Bernoláka | 00160326 | 1 227,18 € | 13.08.2025 | 22.08.2025 | Mgr. Zuzana Kontár | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0103/25 | Faktúra za vodné, stočné za obdobie 10. 07. 2025 - 09. 08. 2025 | Spojená škola s vyučovacím jazykom maďarským | 30797799 | Bratislavská vodárenská spoločnosť,a.s. | 35850370 | 82,55 € | 12.08.2025 | 22.08.2025 | Mgr. Zuzana Kontár | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0102/25 | Faktúra za odber zemného plynu za obdobie 08/2025 | Spojená škola s vyučovacím jazykom maďarským | 30797799 | SPP Bratislava | 35815256 | 3,00 € | 12.08.2025 | 22.08.2025 | Mgr. Zuzana Kontár | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0101/25 | Faktúra za poskytnutie širokopásmové bezdrôtové pripojenie k internetu za obdobie 7/2025 | Spojená škola s vyučovacím jazykom maďarským | 30797799 | FeSys s.r.o. | 50110063 | 51,25 € | 05.08.2025 | 22.08.2025 | Faktúra | |||||
| DFBV/0100/25 | Skupinové úrazové poistenie Školák na obdobie 10. 09. 2025 - 09. 09. 2026 | Spojená škola s vyučovacím jazykom maďarským | 30797799 | Generali Poisťovňa , a.s. | 35709332 | 124,74 € | 05.08.2025 | 22.08.2025 | Mgr. Zuzana Kontár | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0099/25 | Faktúra za elektronické stravovacie poukážky za 08/2025 | Spojená škola s vyučovacím jazykom maďarským | 30797799 | Up Déjeuner, s. r. o. | 53528654 | 878,78 € | 04.08.2025 | 22.08.2025 | Mgr. Zuzana Kontár | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0098/25 | Faktúra za výkon zodpovednej osoby za 08/2025 | Spojená škola s vyučovacím jazykom maďarským | 30797799 | osobnyudaj.sk ,s.r.o.,DUETT Business Residence | 50528041 | 40,59 € | 01.08.2025 | 22.08.2025 | Faktúra | |||||
| DFBV/0097/25 | Faktúra za predpokladanú spotrebu vykurovacieho plynu na obdobie 07/2025 | Spojená škola s vyučovacím jazykom maďarským | 30797799 | Gymnázium A.Bernoláka | 00160326 | 1 227,18 € | 30.07.2025 | 02.08.2025 | Lenka Borošová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0094/25 | Faktúra za školenie a ubytovanie v období 12. 10. 2025 - 18. 10. 2025 | Spojená škola s vyučovacím jazykom maďarským | 30797799 | Executive Training Institute Malta | MT1918-8731 | 2 560,00 € | 28.07.2025 | 02.08.2025 | Lenka Borošová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0096/25 | Faktúra za sprostredkovanie služby pre projekt číslo: 2025-1-SK01-KA121-VET-000326032, obdobie 28.09.-11.10.2025 | Spojená škola s vyučovacím jazykom maďarským | 30797799 | KOLLJA s.r.o. | 35886986 | 2 223,00 € | 28.07.2025 | 31.07.2025 | PhDr. Janka Gabaľová, PhD. | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0095/25 | Faktúra za sprostredkovanie služby pre projekt číslo: 2025-1-SK01-KA121-VET-000326032, obdobie 12.-18.10.2025 | Spojená škola s vyučovacím jazykom maďarským | 30797799 | KOLLJA s.r.o. | 35886986 | 574,00 € | 28.07.2025 | 31.07.2025 | PhDr. Janka Gabaľová, PhD. | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0092/25 | Faktúra za opravu SDK stropu | Spojená škola s vyučovacím jazykom maďarským | 30797799 | ATYP-STAV Plus, spol. s r. o. | 31364250 | 2 547,33 € | 16.07.2025 | 07.08.2025 | Faktúra | |||||
| DFBV/0093/25 | Faktúra na základe Zmluvy o dielo č. 186/2025/001-GZ1 za rekonštrukciu, maľovanie priestorov a ďalšie opravy | Spojená škola s vyučovacím jazykom maďarským | 30797799 | ATYP-STAV Plus, spol. s r. o. | 31364250 | 22 081,13 € | 16.07.2025 | 02.08.2025 | Lenka Borošová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0091/25 | Faktúra za vodu z povrchového odtoku za obdobie 09. 06. 2025 - 08. 07. 2025 | Spojená škola s vyučovacím jazykom maďarským | 30797799 | Gymnázium A.Bernoláka | 00160326 | 51,43 € | 16.07.2025 | 29.07.2025 | PhDr. Janka Gabaľová, PhD. | riaditeľka | Faktúra |