Všetky dokumenty
Počet záznamov: 2447
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0198/24 | Faktúra za elektrinu za obdobie 10/2024 | Spojená škola s vyučovacím jazykom maďarským | 30797799 | Západoslovenská energetika | 36677281 | 83,67 € | 15.11.2024 | 20.11.2024 | Faktúra | |||||
| VO/0063/24 | Objednávame si u Vás ročný prístup do Verejnej správy Slovenskej republiky | Spojená škola s vyučovacím jazykom maďarským | 30797799 | Poradca podnikateľa | 31592503 | 228,00 € | 15.11.2024 | 19.11.2024 | Mgr. Zuzana Kontár | Riaditeľka | Objednávka | |||
| VO/0062/24 | Objednávame si u Vás Celoslovenské 2-dňové Online pracovné stretnutie pre personalistky a mzdárky Obcí a VÚC a nimi zriadených RO a PO | Spojená škola s vyučovacím jazykom maďarským | 30797799 | Združenie obcí - regionálne vzdelávacie centrum samosprávy v Nitre | 0034006656 | 70,00 € | 15.11.2024 | 16.11.2024 | Mgr. Zuzana Kontár | Riaditeľka | Objednávka | |||
| DFBV/0197/24 | Faktúra za učebnice | Spojená škola s vyučovacím jazykom maďarským | 30797799 | Slovenské pedagogické nakladateľstvo - Mladé letá, s. r. o. | 31333176 | 292,50 € | 14.11.2024 | 20.11.2024 | Faktúra | |||||
| VO/0061/24 | Objednávame si u Vás online seminár Novela Zákona o pedagogických a odborných zamestnancoch od 01. 01. 2025 dňa 04. 12. 2024 | Spojená škola s vyučovacím jazykom maďarským | 30797799 | Regionálne vzdelávacie centrum Rovinka | 31103031 | 40,00 € | 13.11.2024 | 14.11.2024 | Mgr. Zuzana Kontár | Riaditeľka | Objednávka | |||
| DFBV/0196/24 | Faktúra za vodné, stočné za obdobie 10. 10. 2024 - 09. 11. 2024 | Spojená škola s vyučovacím jazykom maďarským | 30797799 | Bratislavská vodárenská spoločnosť,a.s. | 35850370 | 75,42 € | 12.11.2024 | 16.11.2024 | Mgr. Zuzana Kontár | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0195/24 | Faktúra za telekomunikačné služby za obdobie 10/2024 | Spojená škola s vyučovacím jazykom maďarským | 30797799 | Slovak Telekom,a.s. | 35763469 | 21,29 € | 11.11.2024 | 16.11.2024 | Mgr. Zuzana Kontár | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0194/24 | Faktúra za poskytnutie širokopásmové bezdrôtové pripojenie k internetu za 10/2024 | Spojená škola s vyučovacím jazykom maďarským | 30797799 | FeSys s.r.o. | 50110063 | 50,00 € | 07.11.2024 | 16.11.2024 | Mgr. Zuzana Kontár | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0193/24 | Faktúra za učebnice | Spojená škola s vyučovacím jazykom maďarským | 30797799 | Richard Šrobár - Littera | 33580511 | 91,80 € | 05.11.2024 | 08.11.2024 | Faktúra | |||||
| DFBV/0192/24 | Faktúra za revíziu plynového zariadenia | Spojená škola s vyučovacím jazykom maďarským | 30797799 | Juraj Blažek rev.tech.PZ | 12684902 | 89,00 € | 05.11.2024 | 08.11.2024 | Faktúra | |||||
| DFBV/0187/24 | Faktúra za výkon zodpovednej osoby za 11/2024 | Spojená škola s vyučovacím jazykom maďarským | 30797799 | osobnyudaj.sk ,s.r.o.,DUETT Business Residence | 50528041 | 39,60 € | 04.11.2024 | 08.11.2024 | Faktúra | |||||
| DFBV/0188/24 | Faktúra za odber zemného plynu za obdobie 11/2024 | Spojená škola s vyučovacím jazykom maďarským | 30797799 | SPP Bratislava | 35815256 | 3,00 € | 04.11.2024 | 08.11.2024 | Faktúra | |||||
| DFBV/0186/24 | Faktúra za predplatné Új Szó 03. 01. 2025 - 02. 01. 2026 | Spojená škola s vyučovacím jazykom maďarským | 30797799 | DUEL-PRESS, s.r.o. | 35722517 | 225,00 € | 04.11.2024 | 08.11.2024 | Faktúra | |||||
| DFBV/0191/24 | Cestovné poistenie na obdobie 10. 11. 2024 - 18. 11. 2024 | Spojená škola s vyučovacím jazykom maďarským | 30797799 | Generali Poisťovňa , a.s. | 35709332 | 14,49 € | 04.11.2024 | 08.11.2024 | Faktúra | |||||
| DFBV/0190/24 | Cestovné poistenie za obdobie 18. 11. 2024 - 23. 11. 2024 | Spojená škola s vyučovacím jazykom maďarským | 30797799 | Generali Poisťovňa , a.s. | 35709332 | 9,66 € | 04.11.2024 | 08.11.2024 | Faktúra | |||||
| DFBV/0189/24 | Cestovné poistenie na obdobie 10. 11. 2024 - 23. 11. 2024 | Spojená škola s vyučovacím jazykom maďarským | 30797799 | Generali Poisťovňa , a.s. | 35709332 | 142,12 € | 04.11.2024 | 08.11.2024 | Faktúra | |||||
| VO/0060/24 | Objednávame si u Vás predplatné na Új Szó - všedné 03. 01. 2025 - 02. 01. 2026 | Spojená škola s vyučovacím jazykom maďarským | 30797799 | DUEL-PRESS, s.r.o. | 35722517 | 225,00 € | 31.10.2024 | 05.11.2024 | Mgr. Zuzana Kontár | Riaditeľka | Objednávka | |||
| DFBV/0185/24 | Faktúra za odobraté obedy zamestnancov za 10/2024 | Spojená škola s vyučovacím jazykom maďarským | 30797799 | ŠJ Gymnázium A.Bernoláka | 00160326 | 231,80 € | 29.10.2024 | 08.11.2024 | Faktúra | |||||
| DFBV/0184/24 | Faktúra za revíziu elektrických zariadení a bleskozvodu | Spojená škola s vyučovacím jazykom maďarským | 30797799 | Miloš Šmahel | 14131498 | 1 026,00 € | 29.10.2024 | 08.11.2024 | Faktúra | |||||
| DFBV/0181/24 | Faktúra za kancelárske potreby | Spojená škola s vyučovacím jazykom maďarským | 30797799 | Pretože TRIPSY s.r.o. | 52724077 | 831,36 € | 21.10.2024 | 29.10.2024 | PhDr. Janka Gabaľová, PhD. | Riaditeľka | Faktúra |