Faktúry
Počet záznamov: 5927
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DF/0126/18 | Služby na divadelných predstaveniach v mesiaci Február 2018 | Divadlo Aréna | 30777810 | UCT domina s.r.o. | 47488972 | 90,00 € | 28.02.2018 | 07.03.2018 | Faktúra | |||||
| DF/0127/18 | Účtovné práce za mesiac Február 2018 | Divadlo Aréna | 30777810 | UCT domina s.r.o. | 47488972 | 990,00 € | 28.02.2018 | 07.03.2018 | Faktúra | |||||
| DF/0128/18 | Vkladaná inzercia v denníku SME dňa 24.02.2018 | Divadlo Aréna | 30777810 | PETIT PRESS, a.s. | 35790253 | 600,00 € | 28.02.2018 | 07.03.2018 | Faktúra | |||||
| DF/0129/18 | Mikrofóny a príslušenstvo | Divadlo Aréna | 30777810 | G-Tec Profesional s.r.o. | 35868929 | 1 231,20 € | 28.02.2018 | 07.03.2018 | Faktúra | |||||
| DF/0121/18 | Tantiémy | Divadlo Aréna | 30777810 | Slovenský ochranný zväz autorský pre práva k hudobným dielam | 178454 | 180,00 € | 27.02.2018 | 07.03.2018 | Faktúra | |||||
| DF/0122/18 | Revízia požiarnych klapiek; opravy nadrámec | Divadlo Aréna | 30777810 | KORIGO s.r.o. | 46940553 | 190,50 € | 27.02.2018 | 07.03.2018 | Faktúra | |||||
| DF/0123/18 | Revízia požiarnych klapiek | Divadlo Aréna | 30777810 | KORIGO s.r.o. | 46940553 | 336,72 € | 27.02.2018 | 07.03.2018 | Faktúra | |||||
| DF/0124/18 | Sprostredkovanie predaja vstupeniek za mesiac Február 2018 | Divadlo Aréna | 30777810 | Kováčová - reklamná agent | 17528046 | 89,74 € | 27.02.2018 | 07.03.2018 | Faktúra | |||||
| DF/0110/18 | Tantiémy | Divadlo Aréna | 30777810 | Dilia | 65401875 | 117,22 € | 26.02.2018 | 07.03.2018 | Faktúra | |||||
| DF/0111/18 | Tlač programov Divadla Aréna; Marec 2018 | Divadlo Aréna | 30777810 | Ultra print s.r.o. | 31399088 | 468,00 € | 26.02.2018 | 07.03.2018 | Faktúra | |||||
| DF/0112/18 | Prenájom informačných plôch | Divadlo Aréna | 30777810 | PRE SENT, s.r.o. | 35688513 | 976,50 € | 26.02.2018 | 07.03.2018 | Faktúra | |||||
| DF/0114/18 | Ladenie klavírneho krídla na dňa 15.02.2018 | Divadlo Aréna | 30777810 | Miloš Matovič | 13978136 | 60,00 € | 26.02.2018 | 07.03.2018 | Faktúra | |||||
| DF/0115/18 | Herecký výkon v divadelnom predstavení | Divadlo Aréna | 30777810 | ArtJob s.r.o. | 47508183 | 180,00 € | 26.02.2018 | 07.03.2018 | Faktúra | |||||
| DF/0116/18 | Telekomunikačné služby | Divadlo Aréna | 30777810 | Orange Slovensko, a.s. | 35697270 | 513,38 € | 26.02.2018 | 07.03.2018 | Faktúra | |||||
| DF/0117/18 | Grafické práce; Bankári | Divadlo Aréna | 30777810 | Mgr.art Juraj Lech | 43665438 | 1 550,00 € | 26.02.2018 | 07.03.2018 | Faktúra | |||||
| DF/0118/18 | Tlač billboardov a citylightov kampaň #dubček | Divadlo Aréna | 30777810 | Bittner print s.r.o. | 35736534 | 285,84 € | 26.02.2018 | 07.03.2018 | Faktúra | |||||
| DF/0119/18 | Vodné-stočné | Divadlo Aréna | 30777810 | Bratislavská vodárenská s | 35850370 | 486,29 € | 26.02.2018 | 07.03.2018 | Faktúra | |||||
| DF/0120/18 | Herecký výkon v divadelných predstaveniach | Divadlo Aréna | 30777810 | Onakve productions s.r.o. | 47479833 | 670,00 € | 26.02.2018 | 07.03.2018 | Faktúra | |||||
| DF/0109/18 | Grafické práce Kino Aréna 03/2018 | Divadlo Aréna | 30777810 | 3H creative studio spo.s.r.o. | 35737859 | 604,00 € | 26.02.2018 | 07.03.2018 | Faktúra | |||||
| DF/0113/18 | Herecký výkon v divadelnom predstavení | Divadlo Aréna | 30777810 | jožopročko s.r.o. | 35860596 | 150,00 € | 26.02.2018 | 07.03.2018 | Faktúra | |||||
| DF/0108/18 | Herecký výkon v divadelnom predstavení | Divadlo Aréna | 30777810 | CreatiZ s.r.o. | 48298743 | 130,00 € | 22.02.2018 | 07.03.2018 | Faktúra | |||||
| DF/0106/18 | Herecký výkon v divadelnom predstavení | Divadlo Aréna | 30777810 | AUA s.r.o. | 31361595 | 480,00 € | 21.02.2018 | 26.02.2018 | Faktúra | |||||
| DF/0107/18 | Vkladaná inzercia v denníku SME | Divadlo Aréna | 30777810 | PETIT PRESS, a.s. | 35790253 | 600,00 € | 21.02.2018 | 26.02.2018 | Faktúra | |||||
| DF/0104/18 | Ubytovanie pre účinkujúcich (Koncert v Divadle Aréna) na dňa 13.02.2018 | Divadlo Aréna | 30777810 | Hotel Devín a.s. | 31395741 | 230,10 € | 20.02.2018 | 26.02.2018 | Faktúra | |||||
| DF/0105/18 | Programátorské práce na základe mailových požiadaviek; práce nad rámec servisnej zmluvy | Divadlo Aréna | 30777810 | Good Request s.r.o. | 47419971 | 252,00 € | 20.02.2018 | 26.02.2018 | Faktúra | |||||
| DF/0098/18 | Inzertný priestor na rok 2018 | Divadlo Aréna | 30777810 | Spring Publish s.r.o | 50935160 | 864,00 € | 19.02.2018 | 26.02.2018 | Faktúra | |||||
| DF/0099/18 | Tantiémy | Divadlo Aréna | 30777810 | AURA PONT, s.r.o. | 174866 | 477,84 € | 19.02.2018 | 26.02.2018 | Faktúra | |||||
| DF/0100/18 | Tantiémy | Divadlo Aréna | 30777810 | AURA PONT, s.r.o. | 174866 | 10,00 € | 19.02.2018 | 26.02.2018 | Faktúra | |||||
| DF/0101/18 | EPS mesačná kontrola zariadenia/MK | Divadlo Aréna | 30777810 | Palmyra s.r.o. | 35797681 | 39,83 € | 19.02.2018 | 26.02.2018 | Faktúra | |||||
| DF/0102/18 | Prenájom reklamných plôch termíne od 11.02.2018-18.02.2018 (kampaň "Kino Aréna – 02/2018") | Divadlo Aréna | 30777810 | RENGL Slovensko s.r.o. | 35877979 | 160,56 € | 19.02.2018 | 26.02.2018 | Faktúra |