Faktúry
Počet záznamov: 6389
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DF/0689/18 | Tantiemy Opera: Marnie | Divadlo Aréna | 30777810 | Cikánek managment s.r.o. | 28607856 | 855,84 € | 13.11.2018 | 15.11.2018 | Faktúra | |||||
| DF/0683/18 | Čistiace a toaletné potreby | Divadlo Aréna | 30777810 | PhDr.Gabriela Spišáková Majster Papier | 33768897 | 355,10 € | 13.11.2018 | 15.11.2018 | Faktúra | |||||
| DF/0686/18 | Monitoring médií za mesiac Október 2018 | Divadlo Aréna | 30777810 | NEWTON Media s.r.o. | 44253320 | 168,00 € | 13.11.2018 | 15.11.2018 | Faktúra | |||||
| DF/0678/18 | Sprostredkovanie herca na predstavení | Divadlo Aréna | 30777810 | FILIP LOMBARD S.R.O. | 50088947 | 300,00 € | 13.11.2018 | 16.11.2018 | Faktúra | |||||
| DF/0680/18 | Spotreba elektrickej energie za mesiac Október 2018 | Divadlo Aréna | 30777810 | ZSE Energia,a.s. | 36677281 | 3 050,98 € | 13.11.2018 | 06.12.2018 | Faktúra | |||||
| DF/0668/18 | Kancelárske kreslá | Divadlo Aréna | 30777810 | Kancelária 24h s.r.o. | 46493000 | 480,26 € | 12.11.2018 | 13.11.2018 | Faktúra | |||||
| DF/0661/18 | Vysielanie reklamy na rozhlasovej stanici Rádio BEST FM 10/2018 | Divadlo Aréna | 30777810 | ABC produkčná s.r.o. | 46353330 | 289,44 € | 12.11.2018 | 15.11.2018 | Faktúra | |||||
| DF/0663/18 | Ubytovanie a služby v hoteli Tatra 24-25.10.2018 | Divadlo Aréna | 30777810 | TATRA UNITED CORPORATION a.s.. | 31382711 | 160,00 € | 12.11.2018 | 15.11.2018 | Faktúra | |||||
| DF/0664/18 | Vysielanie reklamy na tozhlasovej stanici Rádio BEST FM 10/2018 | Divadlo Aréna | 30777810 | ABC produkčná s.r.o. | 46353330 | 289,44 € | 12.11.2018 | 15.11.2018 | Faktúra | |||||
| DF/0665/18 | Sprostredkovanie herca na predstavení | Divadlo Aréna | 30777810 | blo.ball productions s.r.o. | 46795545 | 70,00 € | 12.11.2018 | 15.11.2018 | Faktúra | |||||
| DF/0669/18 | Sprostredkovanie herca na predstavení | Divadlo Aréna | 30777810 | Creative corporation s.r.o. | 45422729 | 396,00 € | 12.11.2018 | 15.11.2018 | Faktúra | |||||
| DF/0671/18 | Bulletin k inscenácií Masaryk/Štefánik | Divadlo Aréna | 30777810 | COMMERCIUM,spol.s.r.o. | 17314682 | 1 848,00 € | 12.11.2018 | 15.11.2018 | Faktúra | |||||
| DF/0673/18 | Baletizolové pásky | Divadlo Aréna | 30777810 | TUROS | 32070144 | 184,80 € | 12.11.2018 | 15.11.2018 | Faktúra | |||||
| DF/0674/18 | Sprostredkovanie herca na predstavení | Divadlo Aréna | 30777810 | ZulChuckNoris s.r.o. | 50003232 | 108,00 € | 12.11.2018 | 15.11.2018 | Faktúra | |||||
| DF/0675/18 | Tlač plagátov; Program Divadlo Aréna 11/2018 | Divadlo Aréna | 30777810 | RENGL Slovensko s.r.o. | 35877979 | 642,24 € | 12.11.2018 | 15.11.2018 | Faktúra | |||||
| DF/0676/18 | Sprostredkovanie herca na predstavení | Divadlo Aréna | 30777810 | WATER LILY s.r.o. | 45525382 | 180,00 € | 12.11.2018 | 15.11.2018 | Faktúra | |||||
| DF/0677/18 | Prenájom informačných plôch v termíne 14.11-20.11.2018 | Divadlo Aréna | 30777810 | PRE SENT, s.r.o. | 35688513 | 167,40 € | 12.11.2018 | 15.11.2018 | Faktúra | |||||
| DF/0670/18 | Daňové poradenstvo za október 2018 | Divadlo Aréna | 30777810 | Judr. Ing. Dáša Koraušová, MBA, LL.M- EKOSERVIS | 13995618 | 180,00 € | 12.11.2018 | 15.11.2018 | Faktúra | |||||
| DF/0672/18 | Cloud computing a servisné služby | Divadlo Aréna | 30777810 | Good Request s.r.o. | 47419971 | 60,00 € | 12.11.2018 | 15.11.2018 | Faktúra | |||||
| DF/0662/18 | Pomocné práce v priestoroch divadla za mesiac Október 2018 | Divadlo Aréna | 30777810 | Miloš Vančo - CAR SERvis | 40701301 | 80,00 € | 12.11.2018 | 15.11.2018 | Faktúra | |||||
| DF/0667/18 | Náklady spojené s predstavením Masaryk/Stefanik | Divadlo Aréna | 30777810 | Městské divadlo Zlín | 00094838 | 5 464,00 € | 12.11.2018 | 20.11.2018 | Faktúra | |||||
| DF/0666/18 | Výroby scény Masaryk Štefanik | Divadlo Aréna | 30777810 | Městské divadlo Zlín | 00094838 | 7 550,20 € | 12.11.2018 | 20.11.2018 | Faktúra | |||||
| DF/0654/18 | Prepojovací kábel jack 6,3 - 3,5mm pre Sennheiser SK100 | Divadlo Aréna | 30777810 | LASA-Live and Studio acoustics, s.r.o | 45496544 | 24,00 € | 09.11.2018 | 15.11.2018 | Faktúra | |||||
| DF/0655/18 | Catering k premiére Masaryk/Štefánik 29.10.2018 | Divadlo Aréna | 30777810 | SEBA,Senator Banquets,s.r.o. | 35715782 | 1 285,08 € | 09.11.2018 | 15.11.2018 | Faktúra | |||||
| DF/0656/18 | Catering k premiére Masaryk/Štefánik 28.10.2018 | Divadlo Aréna | 30777810 | SEBA,Senator Banquets,s.r.o. | 35715782 | 1 233,60 € | 09.11.2018 | 15.11.2018 | Faktúra | |||||
| DF/0658/18 | Výkon funkcie zodpovednej osoby za mesiac október | Divadlo Aréna | 30777810 | DAPRO Consulting s.r.o. | 47401931 | 80,00 € | 09.11.2018 | 15.11.2018 | Faktúra | |||||
| DF/0659/18 | Sprostredkovanie herca na predstavení | Divadlo Aréna | 30777810 | FIDIT s.r.o. | 46075003 | 180,00 € | 09.11.2018 | 15.11.2018 | Faktúra | |||||
| DF/0660/18 | Poplatky za telekomunikačné služby | Divadlo Aréna | 30777810 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 231,20 € | 09.11.2018 | 15.11.2018 | Faktúra | |||||
| DF/0657/18 | Tonery do tlačiarní | Divadlo Aréna | 30777810 | TOP SERVIS IT a.s. | 44387598 | 1 097,12 € | 09.11.2018 | 15.11.2018 | Faktúra | |||||
| DF/0648/18 | Tlač plagátov a citylightov | Divadlo Aréna | 30777810 | Bittner print s.r.o. | 35736534 | 171,84 € | 06.11.2018 | 13.11.2018 | Faktúra |