Faktúry
Počet záznamov: 6112
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DF/0550/18 | Služby v hoteli Tatra v termíne 16.9.2018-17.9.2018 | Divadlo Aréna | 30777810 | TATRA UNITED CORPORATION a.s.. | 31382711 | 40,00 € | 26.09.2018 | 03.10.2018 | Faktúra | |||||
| DF/0551/18 | Sprostredkovanie herca na predstavení | Divadlo Aréna | 30777810 | blo.ball productions s.r.o. | 46795545 | 90,00 € | 26.09.2018 | 03.10.2018 | Faktúra | |||||
| DF/0552/18 | Sprostredkovanie herca na predstavení | Divadlo Aréna | 30777810 | blo.ball productions s.r.o. | 46795545 | 80,00 € | 26.09.2018 | 03.10.2018 | Faktúra | |||||
| DF/0553/18 | Prenájom reklamných plôch "Kino Aréna" | Divadlo Aréna | 30777810 | RENGL Slovensko s.r.o. | 35877979 | 160,56 € | 26.09.2018 | 03.10.2018 | Faktúra | |||||
| DF/0554/18 | Batérie; Energizer Alk.Power LR03 a Energizer Alk.Power LR06 | Divadlo Aréna | 30777810 | MÜLLER A MÜLLEROVA s.r.o. | 36537853 | 431,42 € | 26.09.2018 | 03.10.2018 | Faktúra | |||||
| DF/0555/18 | Kancelárske potreby | Divadlo Aréna | 30777810 | JURIGA spol.s.r.o. | 31344194 | 473,14 € | 26.09.2018 | 03.10.2018 | Faktúra | |||||
| DF/0549/18 | Toaletné a čistiace potreby | Divadlo Aréna | 30777810 | PhDr.Gabriela Spišáková Majster Papier | 33768897 | 296,02 € | 25.09.2018 | 05.10.2018 | Faktúra | |||||
| DF/0548/18 | Sprostredkovateľský poplatok;tantiémy Podvolenie | Divadlo Aréna | 30777810 | Michel Houellebecq | 30777810 | 4 000,00 € | 21.09.2018 | 27.09.2018 | Faktúra | |||||
| DF/0545/18 | Oprava motorového vozidla Mercedes E220 | Divadlo Aréna | 30777810 | AUTOSLUŽBY 4x4 s.r.o. | 31337945 | 995,41 € | 20.09.2018 | 03.10.2018 | Faktúra | |||||
| DF/0546/18 | Ladenie klavírneho krídla v Divadle Aréna | Divadlo Aréna | 30777810 | Miloš Matovič | 13978136 | 60,00 € | 20.09.2018 | 03.10.2018 | Faktúra | |||||
| DF/0547/18 | Sprostredkovanie herca na predstavení | Divadlo Aréna | 30777810 | CreatiZ s.r.o. | 48298743 | 130,00 € | 20.09.2018 | 03.10.2018 | Faktúra | |||||
| DF/0544/18 | Pánsky motýlik so servítkou do saka pre uvádzačov | Divadlo Aréna | 30777810 | ModneVeci s.r.o | 47826452 | 43,99 € | 20.09.2018 | 04.10.2018 | Faktúra | |||||
| DF/0542/18 | Výroba tlačovín; Program Kino Aréna 09/2018 | Divadlo Aréna | 30777810 | Ultra print s.r.o. | 31399088 | 468,00 € | 17.09.2018 | 27.09.2018 | Faktúra | |||||
| DF/0543/18 | Záhradnícke práce a nákup materiálu | Divadlo Aréna | 30777810 | Róbert Horváth | 45723621 | 568,00 € | 17.09.2018 | 27.09.2018 | Faktúra | |||||
| DF/0541/18 | Prenájom informačných plôch v termíne 19.9.2018 - 25.9.2018 | Divadlo Aréna | 30777810 | PRESENT s.r.o | 30777810 | 167,40 € | 17.09.2018 | 27.09.2018 | Faktúra | |||||
| DF/0540/18 | Dodanie a výmena LNB na satelitnej parabole a doladenie | Divadlo Aréna | 30777810 | Next vision s.r.o. | 47561009 | 150,00 € | 14.09.2018 | 27.09.2018 | Faktúra | |||||
| DF/0539/18 | Grafické návrhy práce Gypsy Jazz Festival + postrey | Divadlo Aréna | 30777810 | 3H creative studio spo.s.r.o. | 35737859 | 360,00 € | 12.09.2018 | 27.09.2018 | Faktúra | |||||
| DF/0535/18 | Reklamné služby; Kampaň 09/2018 Divadlo Aréna | Divadlo Aréna | 30777810 | RENGL Slovensko s.r.o. | 35877979 | 802,80 € | 11.09.2018 | 13.09.2018 | Faktúra | |||||
| DF/0534/18 | Monitoring médií za mesiac; August 2018 | Divadlo Aréna | 30777810 | NEWTON Media s.r.o. | 44253320 | 168,00 € | 11.09.2018 | 13.09.2018 | Faktúra | |||||
| DF/0538/18 | PUZZI 8/1 C tepovač-extraktor Kärcher | Divadlo Aréna | 30777810 | EURONAL s.r.o | 46771158 | 467,90 € | 11.09.2018 | 13.09.2018 | Faktúra | |||||
| DF/0533/18 | Preprava tovaru na SC Bratislava - Žilina | Divadlo Aréna | 30777810 | Presťahuj s.r.o. | 47603976 | 348,00 € | 11.09.2018 | 13.09.2018 | Faktúra | |||||
| DF/0537/18 | Preprava personálu SC Divadlo Aréna a späť | Divadlo Aréna | 30777810 | Ivan Šimo ml. | 40960161 | 222,00 € | 11.09.2018 | 13.09.2018 | Faktúra | |||||
| DF/0536/18 | Dodávka elektrickej energie | Divadlo Aréna | 30777810 | ZSE Energia,a.s. | 36677281 | 747,54 € | 11.09.2018 | 22.01.2019 | Faktúra | |||||
| DF/0532/18 | toner BROTHER TN-3520P | Divadlo Aréna | 30777810 | TOP SERVIS IT a.s. | 44387598 | 280,56 € | 10.09.2018 | 13.09.2018 | Faktúra | |||||
| DF/0531/18 | Cloud computing a servisné služby | Divadlo Aréna | 30777810 | Good Request s.r.o. | 47419971 | 60,00 € | 10.09.2018 | 13.09.2018 | Faktúra | |||||
| DF/0529/18 | Poskytovanie právnych služieb; Júl 2018 | Divadlo Aréna | 30777810 | Advokátska kancelária JUDr. Martin Bednárik | 36861049 | 960,00 € | 07.09.2018 | 13.09.2018 | Faktúra | |||||
| DF/0528/18 | Daňové poradenstvo za August/2018 | Divadlo Aréna | 30777810 | Judr. Ing. Dáša Koraušová, MBA, LL.M- EKOSERVIS | 13995618 | 180,00 € | 07.09.2018 | 13.09.2018 | Faktúra | |||||
| DF/0530/18 | Manažment predaja vstupeniek | Divadlo Aréna | 30777810 | Kováčová - reklamná agent | 17528046 | 73,40 € | 07.09.2018 | 14.09.2018 | Faktúra | |||||
| DF/0525/18 | Stravné lístky za mesiac; september 2018 | Divadlo Aréna | 30777810 | Edenred Slovakia,s.r.o. | 31328695 | 2 163,98 € | 06.09.2018 | 10.09.2018 | Faktúra | |||||
| DF/0526/18 | Dodávka vody; August 2018 | Divadlo Aréna | 30777810 | Bratislavská vodárenská s | 35850370 | 1 856,45 € | 06.09.2018 | 13.09.2018 | Faktúra |