Faktúry
Počet záznamov: 6936
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DF/0533/19 | Tlač billboardov a citylightov "Kino Aréna" 09/2019 | Divadlo Aréna | 30777810 | Bittner print s.r.o. | 35736534 | 156,04 € | 03.09.2019 | 17.09.2019 | Faktúra | |||||
| DF/0534/19 | Poskytovanie služieb BTS a PO za obdobie 08/2019 | Divadlo Aréna | 30777810 | ŠKOLBOZ-MELICHER s.r.o. | 35890363 | 180,00 € | 03.09.2019 | 17.09.2019 | Faktúra | |||||
| DF/0535/19 | Prenájom informačných plôch v termíne 04.09.2019 - 01.10.2019 | Divadlo Aréna | 30777810 | PRESENT s.r.o | 30777810 | 781,20 € | 03.09.2019 | 17.09.2019 | Faktúra | |||||
| DF/0531/19 | Stravné lístky na mesiac september 2019 | Divadlo Aréna | 30777810 | Ticket Service, s.r.o | 52005551 | 2 775,98 € | 02.09.2019 | 03.09.2019 | Faktúra | |||||
| DF/0532/19 | Billboard pred divadlom v termíne august 2019 | Divadlo Aréna | 30777810 | BigMedia, spol.s.r.o. | 43999999 | 102,00 € | 02.09.2019 | 17.09.2019 | Faktúra | |||||
| DF/0529/19 | Telekomunikačné služby za mesiac august 2019 | Divadlo Aréna | 30777810 | Orange Slovensko, a.s. | 35697270 | 525,71 € | 28.08.2019 | 17.09.2019 | Faktúra | |||||
| DF/0530/19 | Autorská odmena za licenciu na verejné použitie diel | Divadlo Aréna | 30777810 | Slovenský ochranný zväz autorský pre práva k hudobným dielam | 178454 | 297,60 € | 28.08.2019 | 17.09.2019 | Faktúra | |||||
| DF/0526/19 | Tlač programov pre Divadlo Aréna na mesiac 09/2019 | Divadlo Aréna | 30777810 | DMC, s.r.o. | 36777455 | 461,82 € | 27.08.2019 | 17.09.2019 | Faktúra | |||||
| DF/0527/19 | Oprava služobného auta (materiál a práca) | Divadlo Aréna | 30777810 | RETROMOTOR s.r.o. | 46434852 | 291,00 € | 27.08.2019 | 17.09.2019 | Faktúra | |||||
| DF/0528/19 | Grafické práce pre Kino Aréna 09/19 | Divadlo Aréna | 30777810 | 3H creative studio spo.s.r.o. | 35737859 | 604,00 € | 27.08.2019 | 17.09.2019 | Faktúra | |||||
| DF/0525/19 | Sprostredkovanie herca na predstavení | Divadlo Aréna | 30777810 | BLAU-ONE s.r.o. | 44500483 | 264,00 € | 20.08.2019 | 02.09.2019 | Faktúra | |||||
| DF/0524/19 | Toaletné a čistiace potreby | Divadlo Aréna | 30777810 | PhDr.Gabriela Spišáková Majster Papier | 33768897 | 265,58 € | 20.08.2019 | 02.09.2019 | Faktúra | |||||
| DF/0523/19 | Sprostredkovanie herca na predstavení | Divadlo Aréna | 30777810 | Zuka ART, s.r.o | 44837160 | 1 980,00 € | 16.08.2019 | 26.08.2019 | Faktúra | |||||
| DF/0522/19 | Tantiémy za film "Citizen Kane" pre Kino Aréna | Divadlo Aréna | 30777810 | Lobster Films | 04004078716 | 500,00 € | 15.08.2019 | 19.08.2019 | Faktúra | |||||
| DF/0521/19 | Záhradnícke práce v areáli divadla | Divadlo Aréna | 30777810 | Róbert Horváth | 45723621 | 861,00 € | 15.08.2019 | 26.08.2019 | Faktúra | |||||
| DF/0520/19 | Monitoring médií za mesiac júl 2019 | Divadlo Aréna | 30777810 | NEWTON Media s.r.o. | 44253320 | 168,00 € | 14.08.2019 | 26.08.2019 | Faktúra | |||||
| DF/0519/19 | Právne služby - poskytnuté poradenstvo 07/2019 | Divadlo Aréna | 30777810 | Advokátska kancelária JUDr. Martin Bednárik | 36861049 | 960,00 € | 13.08.2019 | 26.08.2019 | Faktúra | |||||
| DF/0516/19 | Sprostredkovanie herca na predstavení | Divadlo Aréna | 30777810 | CHICOACTOR s.r.o. | 47632411 | 210,00 € | 12.08.2019 | 26.08.2019 | Faktúra | |||||
| DF/0518/19 | Poskytovanie služieb BTS a PO za mesiac 07/2019 | Divadlo Aréna | 30777810 | ŠKOLBOZ-MELICHER s.r.o. | 35890363 | 180,00 € | 12.08.2019 | 26.08.2019 | Faktúra | |||||
| DF/0511/19 | Poplatky za telekomunikačné služby za mesiac júl 2019 | Divadlo Aréna | 30777810 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 176,36 € | 08.08.2019 | 19.08.2019 | Faktúra | |||||
| DF/0512/19 | Tantiémy za hrané predstavenie za mesiac 6/2019 | Divadlo Aréna | 30777810 | Dilia | 65401875 | 48,14 € | 08.08.2019 | 19.08.2019 | Faktúra | |||||
| DF/0515/19 | Tantiémy za hrané predstavenia do 6/2019 | Divadlo Aréna | 30777810 | LITA, autorská spoločnosť | 420166 | 194,09 € | 08.08.2019 | 19.08.2019 | Faktúra | |||||
| DF/0514/19 | Poskytovanie bezpečnostnej služby za mesiac júl 2019 | Divadlo Aréna | 30777810 | A plus services, a.s | 35783176 | 1 776,67 € | 08.08.2019 | 19.08.2019 | Faktúra | |||||
| DF/0513/19 | Daňové poradenstvo za mesiac 7/2019 | Divadlo Aréna | 30777810 | Judr. Ing. Dáša Koraušová, MBA, LL.M- EKOSERVIS | 13995618 | 180,00 € | 08.08.2019 | 19.08.2019 | Faktúra | |||||
| DF/0510/19 | Výkon funkcie zodpovednej osoby za mesiac júl | Divadlo Aréna | 30777810 | DAPRO Consulting s.r.o. | 47401931 | 80,00 € | 07.08.2019 | 19.08.2019 | Faktúra | |||||
| DF/0509/19 | Divadlo Aréna | 30777810 | Ticket Service, s.r.o | 52005551 | 2 903,98 € | 06.08.2019 | 06.08.2019 | Faktúra | ||||||
| DF/0509/19 | Divadlo Aréna | 30777810 | Ticket Service, s.r.o | 52005551 | 2 903,98 € | 06.08.2019 | 06.08.2019 | Faktúra | ||||||
| DF/0505/19 | Spotreba vody za mesic júl 2019 | Divadlo Aréna | 30777810 | Bratislavská vodárenská s | 35850370 | 1 612,74 € | 05.08.2019 | 19.08.2019 | Faktúra | |||||
| DF/0506/19 | Zabezpečenie technickej výpomoci za mesiac júl 2019 | Divadlo Aréna | 30777810 | Peter Trnka | 41887085 | 611,00 € | 05.08.2019 | 19.08.2019 | Faktúra | |||||
| DF/0507/19 | Rozšírenie vernotnej licencie ESET Andpoint Antivirus na 30 zariadení na 2 roky | Divadlo Aréna | 30777810 | ESET spol.s.r.o. | 31333532 | 911,65 € | 05.08.2019 | 26.08.2019 | Faktúra |