Faktúry

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Počet záznamov: 6936

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
DF/0455/19 Poplatky za telekominukačné služby Divadlo Aréna 30777810 Orange Slovensko, a.s. 35697270 525,99 € 26.06.2019 01.07.2019 Faktúra
DF/0451/19 Tlač billboardov kampaň "DUK 2019" Divadlo Aréna 30777810 Bittner print s.r.o. 35736534 171,60 € 25.06.2019 01.07.2019 Faktúra
DF/0450/19 Autorská odmena za odohrané predstavenia Divadlo Aréna 30777810 AURA PONT, s.r.o. 174866 190,49 € 24.06.2019 01.07.2019 Faktúra
DF/0445/19 Preprava tovaru Bratislava - Martin a späť Divadlo Aréna 30777810 Presťahuj s.r.o. 47603976 525,60 € 21.06.2019 01.07.2019 Faktúra
DF/0446/19 Chemický robor odpadovej vody Divadlo Aréna 30777810 AQUASECO s.r.o. 17335264 132,96 € 21.06.2019 01.07.2019 Faktúra
DF/0447/19 Sprostredkovanie herca na predstavení Divadlo Aréna 30777810 BLAU-ONE s.r.o. 44500483 264,00 € 21.06.2019 01.07.2019 Faktúra
DF/0448/19 Sprostredkovanie a manažment predaja vstupeniek Divadlo Aréna 30777810 Kováčová - reklamná agent 17528046 58,92 € 21.06.2019 01.07.2019 Faktúra
DF/0449/19 Sprostredkovanie herca na predstavení Divadlo Aréna 30777810 jožopročko s.r.o. 35860596 150,00 € 21.06.2019 01.07.2019 Faktúra
DF/0444/19 Osobná preprava zo dňa 18.06.2019 na trase Divadlo Aréna - Martin a späť Divadlo Aréna 30777810 Ivan Šimo ml. 40960161 564,00 € 20.06.2019 01.07.2019 Faktúra
DF/0442/19 Zabezpečenie činností PZS za vykonaný aduit a spracovanie dokumentácie Divadlo Aréna 30777810 ŠKOLBOZ-MELICHER s.r.o. 35890363 290,40 € 19.06.2019 01.07.2019 Faktúra
DF/0443/19 Prenájom informačných plôch v termíne 19.06.2019 - 25.06.2019 Divadlo Aréna 30777810 PRESENT s.r.o 30777810 167,40 € 19.06.2019 01.07.2019 Faktúra
DF/0441/19 Poplatok za vydanie stravovacej karty Divadlo Aréna 30777810 Ticket Service, s.r.o 52005551 5,10 € 18.06.2019 18.06.2019 Faktúra
DF/0439/19 Školenie a verenie znalostí s vydaním dokladov na práce vo výškach Divadlo Aréna 30777810 ŠKOLBOZ-MELICHER s.r.o. 35890363 162,00 € 18.06.2019 21.06.2019 Faktúra
DF/0440/19 Cloud somputing a servisné služby Divadlo Aréna 30777810 Good Request s.r.o. 47419971 60,00 € 18.06.2019 21.06.2019 Faktúra
DF/0436/19 Sprostredkovanie herca na predstavení Divadlo Aréna 30777810 Aplaus s.r.o. 47601141 150,00 € 17.06.2019 21.06.2019 Faktúra
DF/0437/19 Licenčné odmeny za diela uvádzané divadlom za mesiac máj 2019 Divadlo Aréna 30777810 LITA, autorská spoločnosť 420166 455,70 € 17.06.2019 21.06.2019 Faktúra
DF/0438/19 Záhradnícke práce a nákup materiálu Divadlo Aréna 30777810 Róbert Horváth 45723621 1 392,41 € 17.06.2019 21.06.2019 Faktúra
DF/0434/19 Sprostredkovanie herca na predstavení Divadlo Aréna 30777810 CreatiZ s.r.o. 48298743 130,00 € 17.06.2019 21.06.2019 Faktúra
DF/0435/19 Sprostredkovanie herca na predstavení Divadlo Aréna 30777810 Nedozierne možnosti s.r.o. 50233432 180,00 € 17.06.2019 21.06.2019 Faktúra
DF/0428/19 Sprostredkovanie herca na predstavení Divadlo Aréna 30777810 MATALO s.r.o. 36706736 780,00 € 14.06.2019 18.06.2019 Faktúra
DF/0429/19 Autorská odmena za licenciu na verejné použitie hudobných diel Divadlo Aréna 30777810 Slovenský ochranný zväz autorský pre práva k hudobným dielam 178454 180,00 € 14.06.2019 18.06.2019 Faktúra
DF/0430/19 Sprostredkovanie herca na predstavení Divadlo Aréna 30777810 FILIP LOMBARD S.R.O. 50088947 150,00 € 14.06.2019 18.06.2019 Faktúra
DF/0431/19 Tantémy k predstaveniu "Sklenený zverinec" Divadlo Aréna 30777810 Dilia 65401875 81,00 € 14.06.2019 18.06.2019 Faktúra
DF/0432/19 Sprostredkovanie herca na predstavení Divadlo Aréna 30777810 Creative corporation s.r.o. 45422729 198,00 € 14.06.2019 18.06.2019 Faktúra
DF/0433/19 Poskytnutie práva používať aktuálne verzie VEMA 06/19 - 05/20 Divadlo Aréna 30777810 VEMA spoločnosť s ručením obmedzeným 31355374 55,44 € 14.06.2019 21.06.2019 Faktúra
DF/0418/19 Preklad a výroba tituliek k filmu My Fair Lady Divadlo Aréna 30777810 PaedDr. Ján Keresty, PhD 40936996 700,00 € 13.06.2019 17.06.2019 Faktúra
DF/0417/19 Spotreba vody za mesiac MÁJ Divadlo Aréna 30777810 Bratislavská vodárenská s 35850370 1 046,71 € 13.06.2019 18.06.2019 Faktúra
DF/0420/19 Kávové kapsule NESPRESSO Livanto Divadlo Aréna 30777810 Kávička.SK s.r.o. 46306595 237,60 € 13.06.2019 18.06.2019 Faktúra
DF/0423/19 Za výkon funkcie zodpovednej osoby za mesiac máj 2019 Divadlo Aréna 30777810 DAPRO Consulting s.r.o. 47401931 80,00 € 13.06.2019 18.06.2019 Faktúra
DF/0424/19 fotoprodukcia vizuál NA MOL Divadlo Aréna 30777810 ZACK media s.r.o. 48175137 300,00 € 13.06.2019 18.06.2019 Faktúra