Faktúry
Počet záznamov: 6389
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DF/0649/18 | Protipožiarne služby za mesiac Október 2018 | Divadlo Aréna | 30777810 | PASS Drahos | 32177615 | 1 215,00 € | 06.11.2018 | 13.11.2018 | Faktúra | |||||
| DF/0653/18 | Plagát Masaryk/Štefánik A1, 150ks | Divadlo Aréna | 30777810 | Ultra print s.r.o. | 31399088 | 252,00 € | 06.11.2018 | 13.11.2018 | Faktúra | |||||
| DF/0650/18 | Prenájom billboardovej plochy pred Divadlom Aréna | Divadlo Aréna | 30777810 | BigMedia, spol.s.r.o. | 43999999 | 102,00 € | 06.11.2018 | 13.11.2018 | Faktúra | |||||
| DF/0651/18 | Reklamné služby; kampaň Kino Aréna | Divadlo Aréna | 30777810 | BigMedia, spol.s.r.o. | 43999999 | 636,00 € | 06.11.2018 | 13.11.2018 | Faktúra | |||||
| DF/0652/18 | Výmena šúpatka v šachte a výmena hydrantového ventilu | Divadlo Aréna | 30777810 | Peter Rigo - Havarijná služba | 11661917 | 646,81 € | 06.11.2018 | 13.11.2018 | Faktúra | |||||
| DF/0646/18 | Servis služobného auta (NISSAN mikrobus) | Divadlo Aréna | 30777810 | AUTO-IMPEX spol.s.r.o | 17329477 | 944,24 € | 05.11.2018 | 13.11.2018 | Faktúra | |||||
| DF/0645/18 | Sprostredkovanie herca na predstavení | Divadlo Aréna | 30777810 | 2Mart s.r.o. | 36684864 | 600,00 € | 05.11.2018 | 13.11.2018 | Faktúra | |||||
| DF/0647/18 | Poskytovanie služieb BTS a PO za obdobie 10/2018 | Divadlo Aréna | 30777810 | ŠKOLBOZ SK s.r.o. | 44465238 | 228,00 € | 05.11.2018 | 13.11.2018 | Faktúra | |||||
| DF/0644/18 | Osvetľovanie a technické zabezpečenie | Divadlo Aréna | 30777810 | Illuminante s.r.o. | 46328271 | 1 222,00 € | 02.11.2018 | 12.11.2018 | Faktúra | |||||
| DF/0638/18 | Tantiemy za predstavenia; Opona hore, Írska kliatba | Divadlo Aréna | 30777810 | AURA PONT, s.r.o. | 174866 | 129,99 € | 02.11.2018 | 13.11.2018 | Faktúra | |||||
| DF/0640/18 | Vkladaná inzercia v denníku SME;27.10.2018 | Divadlo Aréna | 30777810 | PETIT PRESS, a.s. | 35790253 | 600,00 € | 02.11.2018 | 13.11.2018 | Faktúra | |||||
| DF/0641/18 | Prenájom reklamných plôch v termíne: 21.10.2018-28.10.2018 | Divadlo Aréna | 30777810 | RENGL Slovensko s.r.o. | 35877979 | 160,56 € | 02.11.2018 | 13.11.2018 | Faktúra | |||||
| DF/0643/18 | Tlač programov Divadlo Aréna 11/2018 | Divadlo Aréna | 30777810 | Ultra print s.r.o. | 31399088 | 468,00 € | 02.11.2018 | 13.11.2018 | Faktúra | |||||
| DF/0639/18 | Licenčný poplatok za prenos MET Opery | Divadlo Aréna | 30777810 | Cikánek managment s.r.o. | 28607856 | 2 138,34 € | 02.11.2018 | 13.11.2018 | Faktúra | |||||
| DF/0642/18 | Inzercia, Kamdomesta, 11/2018 | Divadlo Aréna | 30777810 | ENTER design s.r.o. | 36217891 | 120,00 € | 02.11.2018 | 13.11.2018 | Faktúra | |||||
| DF/0637/18 | Sprostredkovanie herca na predstavení | Divadlo Aréna | 30777810 | Braňo Mosný s.r.o. | 50885791 | 100,00 € | 31.10.2018 | 12.11.2018 | Faktúra | |||||
| DF/0635/18 | Stravné lístky za mesiac; November2018 | Divadlo Aréna | 30777810 | Edenred Slovakia,s.r.o. | 31328695 | 2 307,98 € | 29.10.2018 | 29.10.2018 | Faktúra | |||||
| DF/0632/18 | Prenájom informačných plôch v termíne (26.9.2018-30.10.2018) | Divadlo Aréna | 30777810 | PRESENT s.r.o | 30777810 | 976,50 € | 29.10.2018 | 02.11.2018 | Faktúra | |||||
| DF/0633/18 | Tlač billboardov a citylightov | Divadlo Aréna | 30777810 | Bittner print s.r.o. | 35736534 | 202,32 € | 29.10.2018 | 09.11.2018 | Faktúra | |||||
| DF/0634/18 | Sprostredkovanie herca na predstavení | Divadlo Aréna | 30777810 | Creative corporation s.r.o. | 45422729 | 198,00 € | 29.10.2018 | 09.11.2018 | Faktúra | |||||
| DF/0636/18 | Prenájom informačných plôch v termíne; 29.10.2018-27.11.2018 | Divadlo Aréna | 30777810 | PRESENT s.r.o | 30777810 | 781,20 € | 29.10.2018 | 09.11.2018 | Faktúra | |||||
| DF/0630/18 | Vkladaná inzercia v denníku SME; 20.10.2018 | Divadlo Aréna | 30777810 | PETIT PRESS, a.s. | 35790253 | 600,00 € | 25.10.2018 | 09.11.2018 | Faktúra | |||||
| DF/0631/18 | Poplatky za telekomunikačné služby; 10/2018 | Divadlo Aréna | 30777810 | Orange Slovensko, a.s. | 35697270 | 569,99 € | 25.10.2018 | 09.11.2018 | Faktúra | |||||
| DF/0629/18 | Vytvorenie grafického diela audelenie licencie na jeho použitie MASARYK/ŠTEFÁNIK | Divadlo Aréna | 30777810 | 3H creative studio spo.s.r.o. | 35737859 | 1 320,00 € | 25.10.2018 | 09.11.2018 | Faktúra | |||||
| DF/0627/18 | Tlač programov; Kino Aréna 10/2018 | Divadlo Aréna | 30777810 | Ultra print s.r.o. | 31399088 | 468,00 € | 24.10.2018 | 29.10.2018 | Faktúra | |||||
| DF/0626/18 | Prešetrenie trasy kanalizácie, kontola šachiet, odstrátenie poklopov a spätné osadenie | Divadlo Aréna | 30777810 | Peter Rigo - Havarijná služba | 11661917 | 619,20 € | 24.10.2018 | 29.10.2018 | Faktúra | |||||
| DF/0628/18 | Osobná preprava Bratislava - Zlín a späť | Divadlo Aréna | 30777810 | ADIŠ s.r.o. | 47392215 | 400,00 € | 24.10.2018 | 09.11.2018 | Faktúra | |||||
| DF/0625/18 | Tantiémy; KINO Aréna 10/2018 | Divadlo Aréna | 30777810 | Cikánek managment s.r.o. | 28607856 | 2 385,84 € | 23.10.2018 | 29.10.2018 | Faktúra | |||||
| DF/0622/18 | Dodávka vody za mesiac 09/2018 | Divadlo Aréna | 30777810 | Bratislavská vodárenská s | 35850370 | 1 364,54 € | 22.10.2018 | 24.10.2018 | Faktúra | |||||
| DF/0623/18 | Zabezpečenie účinkujúceho v divadelnom predstavení | Divadlo Aréna | 30777810 | Braňo Mosný s.r.o. | 50885791 | 100,00 € | 22.10.2018 | 24.10.2018 | Faktúra |