Faktúry
Počet záznamov: 6112
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DF/0249/18 | Poistenie zákonné Nisan Primastar | Divadlo Aréna | 30777810 | Alianz - Slovenská poisťo | 151700 | 276,01 € | 20.04.2018 | 25.04.2018 | Faktúra | |||||
| DF/0250/18 | Tlačoviny na Kino Aréna | Divadlo Aréna | 30777810 | Ultra print s.r.o. | 31399088 | 468,00 € | 20.04.2018 | 25.04.2018 | Faktúra | |||||
| DF/0251/18 | Vyúčtovanie spotreby vody | Divadlo Aréna | 30777810 | Bratislavská vodárenská s | 35850370 | 391,96 € | 20.04.2018 | 25.04.2018 | Faktúra | |||||
| DF/0252/18 | Spotreba vody za mesiac marec | Divadlo Aréna | 30777810 | Bratislavská vodárenská s | 35850370 | 610,96 € | 20.04.2018 | 25.04.2018 | Faktúra | |||||
| DF/0254/18 | Prenájom informačných plôch apríl 2018 | Divadlo Aréna | 30777810 | PRE SENT, s.r.o. | 35688513 | 167,40 € | 20.04.2018 | 25.04.2018 | Faktúra | |||||
| DF/0246/18 | Kancelársky material | Divadlo Aréna | 30777810 | TOP SERVIS IT a.s. | 44387598 | 1 432,21 € | 20.04.2018 | 25.04.2018 | Faktúra | |||||
| DF/0248/18 | Tlačiareň Brother MFC-L6900DW | Divadlo Aréna | 30777810 | TOP SERVIS IT a.s. | 44387598 | 924,00 € | 20.04.2018 | 25.04.2018 | Faktúra | |||||
| DF/0255/18 | Odvoz a likvidácia odpadu | Divadlo Aréna | 30777810 | Odvoz a likvidácia odpadu a.s. | 00681300 | 51,79 € | 20.04.2018 | 25.04.2018 | Faktúra | |||||
| DF/0253/18 | Prenájom informačných plôch program apríl | Divadlo Aréna | 30777810 | PRE SENT, s.r.o. | 35688513 | 585,90 € | 20.04.2018 | 25.04.2018 | Faktúra | |||||
| DF/0244/18 | Ladenie krídla na deň 19.4.2018 | Divadlo Aréna | 30777810 | Miloš Matovič | 13978136 | 60,00 € | 19.04.2018 | 24.04.2018 | Faktúra | |||||
| DF/0245/18 | Kancelársky material | Divadlo Aréna | 30777810 | JURIGA spol.s.r.o. | 31344194 | 442,01 € | 19.04.2018 | 24.04.2018 | Faktúra | |||||
| DF/0243/18 | Nafukovacia stena k divadelnej hre Tosca | Divadlo Aréna | 30777810 | REATEK SVK,s.r.o. | 50698516 | 6 215,16 € | 19.04.2018 | 20.04.2018 | Faktúra | |||||
| DF/0241/18 | Autorská odmena za za odo hraté predstavenia | Divadlo Aréna | 30777810 | AURA PONT, s.r.o. | 174866 | 571,48 € | 18.04.2018 | 23.04.2018 | Faktúra | |||||
| DF/0242/18 | Sprostredkovanie herca na predstavení. | Divadlo Aréna | 30777810 | FILIP LOMBARD S.R.O. | 50088947 | 850,00 € | 18.04.2018 | 23.04.2018 | Faktúra | |||||
| DF/0240/18 | Nerezový stôl do divadelnej hry Tosca | Divadlo Aréna | 30777810 | Blanka Varšová | 73147907 | 519,00 € | 17.04.2018 | 20.04.2018 | Faktúra | |||||
| DF/0237/18 | Provízia za predaj vstupeniek za mesiac marec | Divadlo Aréna | 30777810 | Ticketportal SK,s.r.o. | 35850698 | 1 232,47 € | 16.04.2018 | 16.04.2018 | Faktúra | |||||
| DF/0236/18 | Sprostredkovanie herca na predstavení. | Divadlo Aréna | 30777810 | Aplaus s.r.o. | 47601141 | 150,00 € | 16.04.2018 | 19.04.2018 | Faktúra | |||||
| DF/0239/18 | Záhradnícke práce v mesiaci MAREC 2018 | Divadlo Aréna | 30777810 | Róbert Horváth | 45723621 | 413,00 € | 16.04.2018 | 19.04.2018 | Faktúra | |||||
| DF/0238/18 | Provízia za predaj vstupeniek za mesiac Leska a bieda kurtizán/zrušené predstavenie/ | Divadlo Aréna | 30777810 | Ticketportal SK,s.r.o. | 35850698 | 2,75 € | 16.04.2018 | 19.04.2018 | Faktúra | |||||
| DF/0231/18 | Reklamné služby marec - predstavenie Dubček | Divadlo Aréna | 30777810 | ABC produkčná s.r.o. | 46353330 | 291,60 € | 12.04.2018 | 16.04.2018 | Faktúra | |||||
| DF/0235/18 | Sprostredkovanie herca na predstavení. | Divadlo Aréna | 30777810 | ZulChuckNoris s.r.o. | 50003232 | 160,00 € | 12.04.2018 | 19.04.2018 | Faktúra | |||||
| DF/0234/18 | TV spot,video záznam Dubček | Divadlo Aréna | 30777810 | Mgr.art Juraj Lech | 43665438 | 1 900,00 € | 11.04.2018 | 16.04.2018 | Faktúra | |||||
| DF/0229/18 | Spotreba elektriny za mesiac MAREC 2018. | Divadlo Aréna | 30777810 | ZSE Energia,a.s. | 36677281 | 5 887,84 € | 10.04.2018 | 16.04.2018 | Faktúra | |||||
| DF/0232/18 | Kampaň Kino Aréna 042018 | Divadlo Aréna | 30777810 | Bittner print s.r.o. | 35736534 | 187,20 € | 10.04.2018 | 16.04.2018 | Faktúra | |||||
| DF/0233/18 | Predplatné časopis Kod | Divadlo Aréna | 30777810 | DIVADELNY USTAV | 164691 | 16,00 € | 10.04.2018 | 16.04.2018 | Faktúra | |||||
| DF/0230/18 | Daňové poradenstvo 032018 | Divadlo Aréna | 30777810 | Judr. Ing. Dáša Koraušová, MBA, LL.M- EKOSERVIS | 13995618 | 180,00 € | 10.04.2018 | 16.04.2018 | Faktúra | |||||
| DF/0216/18 | Svetelné práce za mesiac marec 2018 | Divadlo Aréna | 30777810 | Martina Trnková | 51129531 | 1 222,00 € | 09.04.2018 | 12.04.2018 | Faktúra | |||||
| DF/0215/18 | Prenájom reklamných plôch kampaň Dubček | Divadlo Aréna | 30777810 | RENGL Slovensko s.r.o. | 35877979 | 160,56 € | 09.04.2018 | 12.04.2018 | Faktúra | |||||
| DF/0218/18 | Sprostredkovanie herca na predstavení. | Divadlo Aréna | 30777810 | Creative corporation s.r.o. | 45422729 | 1 110,00 € | 09.04.2018 | 12.04.2018 | Faktúra | |||||
| DF/0220/18 | Sprostredkovanie herca na predstavení. | Divadlo Aréna | 30777810 | WATER LILY s.r.o. | 45525382 | 180,00 € | 09.04.2018 | 12.04.2018 | Faktúra |