Faktúry
Počet záznamov: 6936
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DF/0060/19 | Sprostredkovanie herca na predstavení | Divadlo Aréna | 30777810 | FIDIT s.r.o. | 46075003 | 360,00 € | 04.02.2019 | 08.02.2019 | Faktúra | |||||
| DF/0062/19 | Produkčné a postprodukčné práce | Divadlo Aréna | 30777810 | Mgr.art Juraj Lech | 43665438 | 1 600,00 € | 04.02.2019 | 08.02.2019 | Faktúra | |||||
| DF/0055/19 | Poskytnutie reklamných služieb v termíne 01.01.-31.01 | Divadlo Aréna | 30777810 | BigMedia, spol.s.r.o. | 43999999 | 102,00 € | 04.02.2019 | 08.02.2019 | Faktúra | |||||
| DF/0056/19 | Poskytnutie reklamnej kampane; Bella Figura | Divadlo Aréna | 30777810 | BigMedia, spol.s.r.o. | 43999999 | 348,00 € | 04.02.2019 | 08.02.2019 | Faktúra | |||||
| DF/0057/19 | Reklamná kampaň pre Kino Aréna | Divadlo Aréna | 30777810 | BigMedia, spol.s.r.o. | 43999999 | 888,00 € | 04.02.2019 | 08.02.2019 | Faktúra | |||||
| DF/0061/19 | Zapekacia a pásová jednotka do tlačiarne | Divadlo Aréna | 30777810 | TOP SERVIS IT a.s. | 44387598 | 203,02 € | 04.02.2019 | 08.02.2019 | Faktúra | |||||
| DF/0054/19 | Osobná preprava na trase Divadlo Aréna - Partizánske a späť | Divadlo Aréna | 30777810 | Ivan Šimo ml. | 40960161 | 444,00 € | 04.02.2019 | 08.02.2019 | Faktúra | |||||
| DF/0051/19 | Zasklenie rozbitého okna | Divadlo Aréna | 30777810 | Sklenárstvo Kráľovič | 47357746 | 367,76 € | 01.02.2019 | 01.02.2019 | Faktúra | |||||
| DF/0053/19 | Zabezpečenie technickej výpomoci pri predstaveniach;01 2019 | Divadlo Aréna | 30777810 | Martina Trnková | 51129531 | 1 222,00 € | 01.02.2019 | 06.02.2019 | Faktúra | |||||
| DF/0052/19 | Sprostredkovanie herca na predstavení | Divadlo Aréna | 30777810 | Aplaus s.r.o. | 47601141 | 150,00 € | 01.02.2019 | 08.02.2019 | Faktúra | |||||
| DF/0047/19 | Vkladaná inzercia v denníku SME;26.01.2019 | Divadlo Aréna | 30777810 | PETIT PRESS, a.s. | 35790253 | 720,00 € | 30.01.2019 | 06.02.2019 | Faktúra | |||||
| DF/0048/19 | Poplatok za telekomunikačnú techniku a príslušenstvo | Divadlo Aréna | 30777810 | Orange Slovensko, a.s. | 35697270 | 64,98 € | 30.01.2019 | 06.02.2019 | Faktúra | |||||
| DF/0050/19 | Sprostredkovanie herca na predstavení | Divadlo Aréna | 30777810 | Palsan,s.r.o. | 47636165 | 120,00 € | 30.01.2019 | 06.02.2019 | Faktúra | |||||
| DF/0049/19 | nahrávanie a mix rádiospotov | Divadlo Aréna | 30777810 | Jaroslav Žigo ML. | 44281498 | 180,00 € | 30.01.2019 | 06.02.2019 | Faktúra | |||||
| DF/0044/19 | Prenájom reklamých plôch pre kampaň; Kino Aréna | Divadlo Aréna | 30777810 | RENGL Slovensko s.r.o. | 35877979 | 160,56 € | 29.01.2019 | 06.02.2019 | Faktúra | |||||
| DF/0045/19 | Prenájom informačných plôch na; program február | Divadlo Aréna | 30777810 | PRESENT s.r.o | 30777810 | 781,20 € | 29.01.2019 | 06.02.2019 | Faktúra | |||||
| DF/0039/19 | Sprostredkovanie herca na predstavení | Divadlo Aréna | 30777810 | Onakve productions s.r.o. | 47479833 | 250,00 € | 28.01.2019 | 06.02.2019 | Faktúra | |||||
| DF/0040/19 | Sprostredkovanie herca na predstavení | Divadlo Aréna | 30777810 | Akože s.r.o. | 47445718 | 744,00 € | 28.01.2019 | 06.02.2019 | Faktúra | |||||
| DF/0041/19 | Zapožičanie nosiča a licencia na titulky k filmu; Kino Aréna | Divadlo Aréna | 30777810 | Asociácia slovenských filmových klubov | 30812976 | 90,00 € | 28.01.2019 | 06.02.2019 | Faktúra | |||||
| DF/0042/19 | Realizácia zájazdu s predstavením | Divadlo Aréna | 30777810 | blo.ball productions s.r.o. | 46795545 | 500,00 € | 28.01.2019 | 06.02.2019 | Faktúra | |||||
| DF/0043/19 | Sprostredkovanie herca na predstavení | Divadlo Aréna | 30777810 | blo.ball productions s.r.o. | 46795545 | 70,00 € | 28.01.2019 | 06.02.2019 | Faktúra | |||||
| DF/0036/19 | Poplatky za telekomunikačné služby | Divadlo Aréna | 30777810 | Orange Slovensko, a.s. | 35697270 | 507,50 € | 25.01.2019 | 29.01.2019 | Faktúra | |||||
| DF/0037/19 | Vkladaná reklama do denníka SME; 19.01.2019 | Divadlo Aréna | 30777810 | PETIT PRESS, a.s. | 35790253 | 720,00 € | 25.01.2019 | 29.01.2019 | Faktúra | |||||
| DF/0038/19 | Kostýmy do inscenácie | Divadlo Aréna | 30777810 | TEXTILER - Denisa Tichá | 68943261 | 2 000,00 € | 25.01.2019 | 06.02.2019 | Faktúra | |||||
| DF/0035/19 | Hudobné nástroje do inscenácie | Divadlo Aréna | 30777810 | Ms-Augustinium s.r.o. | 47219670 | 658,00 € | 24.01.2019 | 25.01.2019 | Faktúra | |||||
| DF/0033/19 | Počtač Dell Optiplex a monitor 23´´ LCD Dell | Divadlo Aréna | 30777810 | TOP SERVIS IT a.s. | 44387598 | 1 131,60 € | 24.01.2019 | 29.01.2019 | Faktúra | |||||
| DF/0034/19 | Kancelárske vybavenie | Divadlo Aréna | 30777810 | TOP SERVIS IT a.s. | 44387598 | 477,96 € | 24.01.2019 | 29.01.2019 | Faktúra | |||||
| DF/0030/19 | Licenčný poplatok za prenos METOpery | Divadlo Aréna | 30777810 | Cikánek managment s.r.o. | 28607856 | 2 259,18 € | 23.01.2019 | 25.01.2019 | Faktúra | |||||
| DF/0029/19 | Sprostredkovanie herca na predstavení | Divadlo Aréna | 30777810 | BOKK s.r.o. | 47518260 | 1 050,00 € | 23.01.2019 | 25.01.2019 | Faktúra | |||||
| DF/0031/19 | Sprostredkovanie herca na predstavení | Divadlo Aréna | 30777810 | BLAU-ONE s.r.o. | 44500483 | 264,00 € | 23.01.2019 | 29.01.2019 | Faktúra |