Faktúry
Počet záznamov: 6389
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DF/0376/18 | Autorská odmena za licenciu na verejné použitie; PROFESORI A JA DANIEL HULKA | Divadlo Aréna | 30777810 | Soza-Slovenský ochranný zväz autorský pre práva k hudobným dielam | 00178454 | 604,80 € | 06.06.2018 | 14.06.2018 | Faktúra | |||||
| DF/0380/18 | Poskytnutie bezpečnostnej služby; Máj2018 | Divadlo Aréna | 30777810 | ABO a.s. | 35783176 | 1 934,28 € | 06.06.2018 | 21.06.2018 | Faktúra | |||||
| DF/0378/18 | Služby BTS | Divadlo Aréna | 30777810 | ŠKOLBOZ-MELICHER s.r.o. | 35890363 | 180,00 € | 06.06.2018 | 12.10.2022 | Faktúra | |||||
| DF/0381/18 | Kampaň; DIVADLO ARÉNA; 27.5.2018-17.6.2018 | Divadlo Aréna | 30777810 | RENGL Slovensko s.r.o. | 35877979 | 481,68 € | 06.06.2018 | 12.10.2022 | Faktúra | |||||
| DF/0382/18 | Vysielanie reklamy na rozhlasovej stanici Rádio BEST FM | Divadlo Aréna | 30777810 | ABC produkčná s.r.o. | 46353330 | 289,44 € | 06.06.2018 | 12.10.2022 | Faktúra | |||||
| DF/0385/18 | Cloud computing služby a servisné slžby | Divadlo Aréna | 30777810 | Good Request s.r.o. | 47419971 | 60,00 € | 06.06.2018 | 12.10.2022 | Faktúra | |||||
| DF/0379/18 | Inzercia koncertu Daniela Hulku v; KAM DO MESTA | Divadlo Aréna | 30777810 | ENTER design s.r.o. | 36217891 | 120,00 € | 06.06.2018 | 12.10.2022 | Faktúra | |||||
| DF/0383/18 | Daňové poradenstvo;05/2018 | Divadlo Aréna | 30777810 | Judr. Ing. Dáša Koraušová, MBA, LL.M- EKOSERVIS | 13995618 | 180,00 € | 06.06.2018 | 12.10.2022 | Faktúra | |||||
| DF/0373/18 | Dodanie filmov pre KINO ARENA | Divadlo Aréna | 30777810 | Pathé Films | 78007792100093 | 300,00 € | 05.06.2018 | 06.06.2018 | Faktúra | |||||
| DF/0372/18 | Sprostredkovanie herca na predstavení | Divadlo Aréna | 30777810 | Braňo Mosný s.r.o. | 50885791 | 600,00 € | 05.06.2018 | 13.06.2018 | Faktúra | |||||
| DF/0371/18 | Pomocné a upratovacie práce | Divadlo Aréna | 30777810 | Miloš Vančo - CAR SERvis | 40701301 | 420,00 € | 05.06.2018 | 13.06.2018 | Faktúra | |||||
| DF/0370/18 | Protipožiarne služby za mesiac MAREC a MÁJ 2018 | Divadlo Aréna | 30777810 | PASS Drahos | 32177615 | 1 087,50 € | 04.06.2018 | 06.06.2018 | Faktúra | |||||
| DF/0363/18 | Sprostredkovanie herca na predstavení | Divadlo Aréna | 30777810 | Onakve productions s.r.o. | 47479833 | 800,00 € | 31.05.2018 | 06.06.2018 | Faktúra | |||||
| DF/0364/18 | Billboard;Kampaň Kino Aréna 6/2018 | Divadlo Aréna | 30777810 | Bittner print s.r.o. | 35736534 | 158,40 € | 31.05.2018 | 06.06.2018 | Faktúra | |||||
| DF/0365/18 | Vkladaná inzercia v denníku SME; 06/2018 | Divadlo Aréna | 30777810 | PETIT PRESS, a.s. | 35790253 | 600,00 € | 31.05.2018 | 06.06.2018 | Faktúra | |||||
| DF/0369/18 | ZEIT, DIE**;zvýšenie ceny, predplatné 25.05.2018-31.12.2018 | Divadlo Aréna | 30777810 | Slovenská pošta, a.s. | 36631124 | 9,30 € | 31.05.2018 | 06.06.2018 | Faktúra | |||||
| DF/0366/18 | Sprostredkovanie herca na predstavení | Divadlo Aréna | 30777810 | 2Mart s.r.o. | 36684864 | 768,00 € | 31.05.2018 | 06.06.2018 | Faktúra | |||||
| DF/0368/18 | Tlač billboardov; január-december2018 | Divadlo Aréna | 30777810 | BigMedia, spol.s.r.o. | 43999999 | 102,00 € | 31.05.2018 | 06.06.2018 | Faktúra | |||||
| DF/0360/18 | Poskytnuté služby občerstvenia na tlačovej konfenercií TOSCA | Divadlo Aréna | 30777810 | SEBA,Senator Banquets,s.r.o. | 35715782 | 217,92 € | 31.05.2018 | 13.06.2018 | Faktúra | |||||
| DF/0367/18 | Poskytnutie reklamných služieb; Kampaň Kino Aréna 05/2018 | Divadlo Aréna | 30777810 | BigMedia, spol.s.r.o. | 43999999 | 1 038,00 € | 31.05.2018 | 13.06.2018 | Faktúra | |||||
| DF/0355/18 | Gastrolístky na mesiac Jún | Divadlo Aréna | 30777810 | Edenred Slovakia,s.r.o. | 31328695 | 2 163,98 € | 30.05.2018 | 30.05.2018 | Faktúra | |||||
| DF/0359/18 | Kampaň TOSCA; (21.05.2018-03.06.2018) | Divadlo Aréna | 30777810 | RENGL Slovensko s.r.o. | 35877979 | 321,12 € | 30.05.2018 | 01.06.2018 | Faktúra | |||||
| DF/0361/18 | Program Divadlo Aréna; 6/2018 | Divadlo Aréna | 30777810 | Ultra print s.r.o. | 31399088 | 468,00 € | 30.05.2018 | 01.06.2018 | Faktúra | |||||
| DF/0362/18 | Tlač citylightov | Divadlo Aréna | 30777810 | Bittner print s.r.o. | 35736534 | 64,80 € | 30.05.2018 | 01.06.2018 | Faktúra | |||||
| DF/0356/18 | Služby na predstavení TOSCA | Divadlo Aréna | 30777810 | Mgr.Art.Andrea Chrastinová Pojezdálová | 48275191 | 2 000,00 € | 30.05.2018 | 01.06.2018 | Faktúra | |||||
| DF/0358/18 | Krajčíske služby na predstavení TOSCA | Divadlo Aréna | 30777810 | Mgr.Art.Andrea Chrastinová Pojezdálová | 48275191 | 650,00 € | 30.05.2018 | 01.06.2018 | Faktúra | |||||
| DF/0357/18 | Kino Aréna;Jún 2018 | Divadlo Aréna | 30777810 | 3H creative studio spo.s.r.o. | 35737859 | 604,00 € | 30.05.2018 | 01.06.2018 | Faktúra | |||||
| DF/0354/18 | LCD monitory; LCD Dell E2318HN FHD IPS 16:9, LCD Dell P2317H Professional IPS FHD 16:9, Cisco SF110D-05-EU 5x10/100 Desktop Switch | Divadlo Aréna | 30777810 | TOP SERVIS IT a.s. | 44387598 | 780,72 € | 28.05.2018 | 01.06.2018 | Faktúra | |||||
| DF/0350/18 | Bulletiny k predstaveniu TOSCA | Divadlo Aréna | 30777810 | COMMERCIUM,spol.s.r.o. | 17314682 | 1 848,00 € | 28.05.2018 | 01.06.2018 | Faktúra | |||||
| DF/0351/18 | Bulletin k predstaveniu TOSCA + prelepka | Divadlo Aréna | 30777810 | 3H creative studio spo.s.r.o. | 35737859 | 700,00 € | 28.05.2018 | 01.06.2018 | Faktúra |