Faktúry
Počet záznamov: 6936
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DF/0150/19 | EPS mesačná kontrola zariadenia | Divadlo Aréna | 30777810 | Palmyra s.r.o. | 35797681 | 39,83 € | 05.03.2019 | 14.03.2019 | Faktúra | |||||
| DF/0152/19 | Licenčné a satelitné poplatky za prenos MET Opery | Divadlo Aréna | 30777810 | Cikánek managment s.r.o. | 28607856 | 2 393,34 € | 05.03.2019 | 14.03.2019 | Faktúra | |||||
| DF/0151/19 | Inzercia v mesačníku Kam do mesta 3/2019 | Divadlo Aréna | 30777810 | ENTER design s.r.o. | 36217891 | 120,00 € | 05.03.2019 | 14.03.2019 | Faktúra | |||||
| DF/0149/19 | Upratovacie práce v priestoroch divadla; 02/2019 | Divadlo Aréna | 30777810 | Miloš Vančo - CAR SERvis | 40701301 | 112,50 € | 05.03.2019 | 14.03.2019 | Faktúra | |||||
| DF/0143/19 | Nabitie stravoacej karty | Divadlo Aréna | 30777810 | Ticket Service, s.r.o | 52005551 | 2 607,98 € | 04.03.2019 | 04.03.2019 | Faktúra | |||||
| DF/0140/19 | Povinné zmluvné poistenie STANDARD; nissanZ | Divadlo Aréna | 30777810 | Allianz Slovenská poisťovňa a.s. | 00151700 | 240,45 € | 04.03.2019 | 14.03.2019 | Faktúra | |||||
| DF/0141/19 | Havarijné poistenie NISSAN Z | Divadlo Aréna | 30777810 | Allianz Slovenská poisťovňa a.s. | 00151700 | 986,02 € | 04.03.2019 | 14.03.2019 | Faktúra | |||||
| DF/0144/19 | Ubytovanie na 2 noci; Busines Room 23.02.2019 - 25.02.2019 | Divadlo Aréna | 30777810 | ANASSA s.r.o. | 47054182 | 206,80 € | 04.03.2019 | 14.03.2019 | Faktúra | |||||
| DF/0146/19 | Vysielanie reklamy na rozhlasovej stanici Rádio VIVA Media | Divadlo Aréna | 30777810 | Radio VIVA MEDIA, s.r.o | 48254703 | 300,00 € | 04.03.2019 | 14.03.2019 | Faktúra | |||||
| DF/0147/19 | Prenájom reklamných plôch; 24.02.2019 - 30.03.2019 | Divadlo Aréna | 30777810 | RENGL Slovensko s.r.o. | 35877979 | 802,80 € | 04.03.2019 | 14.03.2019 | Faktúra | |||||
| DF/0142/19 | Sprostredkovanie herca na predstavení | Divadlo Aréna | 30777810 | 2Mart s.r.o. | 36684864 | 360,00 € | 04.03.2019 | 14.03.2019 | Faktúra | |||||
| DF/0145/19 | Prenájom billboardu pred divadlom | Divadlo Aréna | 30777810 | BigMedia, spol.s.r.o. | 43999999 | 102,00 € | 04.03.2019 | 14.03.2019 | Faktúra | |||||
| DF/0139/19 | Sprostredkovanie herca na predstavení | Divadlo Aréna | 30777810 | Nedozierne možnosti s.r.o. | 50233432 | 180,00 € | 04.03.2019 | 14.03.2019 | Faktúra | |||||
| DF/0138/19 | Dekorácia hry Švejk II. časť | Divadlo Aréna | 30777810 | PK Decor s.r.o. | 35853743 | 11 496,00 € | 01.03.2019 | 18.03.2019 | Faktúra | |||||
| DF/0125/19 | Divadlo Aréna | 30777810 | Bittner print s.r.o. | 35736534 | 196,08 € | 28.02.2019 | 05.03.2019 | Faktúra | ||||||
| DF/0126/19 | Tlač bilboardov pre inscenáciu | Divadlo Aréna | 30777810 | Bittner print s.r.o. | 35736534 | 202,80 € | 28.02.2019 | 05.03.2019 | Faktúra | |||||
| DF/0127/19 | fotoprodukcia na tlačovú konferenciu; Švejk | Divadlo Aréna | 30777810 | ZACK media s.r.o. | 48175137 | 720,00 € | 28.02.2019 | 05.03.2019 | Faktúra | |||||
| DF/0128/19 | Vkladaná inzercia v denníku SME; 23.02.2019 | Divadlo Aréna | 30777810 | PETIT PRESS, a.s. | 35790253 | 720,00 € | 28.02.2019 | 05.03.2019 | Faktúra | |||||
| DF/0129/19 | Sprostredkovanie herca na predstavení | Divadlo Aréna | 30777810 | CHICOACTOR s.r.o. | 47632411 | 930,00 € | 28.02.2019 | 05.03.2019 | Faktúra | |||||
| DF/0130/19 | Poplatky za telekomunikačné služby | Divadlo Aréna | 30777810 | Orange Slovensko, a.s. | 35697270 | 541,53 € | 28.02.2019 | 05.03.2019 | Faktúra | |||||
| DF/0133/19 | Autorská odmena za odohrané predstavenia | Divadlo Aréna | 30777810 | AURA PONT, s.r.o. | 174866 | 301,96 € | 28.02.2019 | 05.03.2019 | Faktúra | |||||
| DF/0134/19 | Sprostredkovanie herca na predstavení | Divadlo Aréna | 30777810 | ZulChuckNoris s.r.o. | 50003232 | 108,00 € | 28.02.2019 | 05.03.2019 | Faktúra | |||||
| DF/0131/19 | Reklamné služby; Kampaň Kino Aréna | Divadlo Aréna | 30777810 | BigMedia, spol.s.r.o. | 43999999 | 1 038,00 € | 28.02.2019 | 05.03.2019 | Faktúra | |||||
| DF/0132/19 | Podokenná samolepka 220x60cm; Kampaň Abonentky | Divadlo Aréna | 30777810 | BigMedia, spol.s.r.o. | 43999999 | 1 200,00 € | 28.02.2019 | 05.03.2019 | Faktúra | |||||
| DF/0135/19 | Nákup služobných telefónov k paušálu | Divadlo Aréna | 30777810 | Orange Slovensko, a.s. | 35697270 | 390,00 € | 28.02.2019 | 14.03.2019 | Faktúra | |||||
| DF/0136/19 | Sprostredkovanie herca na predstavení | Divadlo Aréna | 30777810 | Akože s.r.o. | 47445718 | 408,00 € | 28.02.2019 | 14.03.2019 | Faktúra | |||||
| DF/0137/19 | Sprostredkovanie herca na predstavení | Divadlo Aréna | 30777810 | CreatiZ s.r.o. | 48298743 | 130,00 € | 28.02.2019 | 14.03.2019 | Faktúra | |||||
| DF/0121/19 | Tlač plagátov; kampaň Kino Aréna 2/2019 | Divadlo Aréna | 30777810 | RENGL Slovensko s.r.o. | 35877979 | 160,56 € | 26.02.2019 | 04.03.2019 | Faktúra | |||||
| DF/0122/19 | Odvysielaná reklama v TV TA3; Kampaň TOSCA | Divadlo Aréna | 30777810 | C.E.N.s.r.o. | 35780886 | 1 284,00 € | 26.02.2019 | 04.03.2019 | Faktúra | |||||
| DF/0123/19 | Prenájom reklamných plôch na marec 2019 | Divadlo Aréna | 30777810 | PRESENT s.r.o | 30777810 | 781,20 € | 26.02.2019 | 04.03.2019 | Faktúra |