Faktúry
Počet záznamov: 6112
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DF/0468/18 | Preprava SC | Divadlo Aréna | 30777810 | SPED ART Pavel Štorek | 49650912 | 215,33 € | 16.07.2018 | 19.07.2018 | Faktúra | |||||
| DF/0464/18 | Využitie siete Ticketportal za mesiac 06/2018 | Divadlo Aréna | 30777810 | Ticketportal SK,s.r.o. | 35850698 | 714,16 € | 12.07.2018 | 12.07.2018 | Faktúra | |||||
| DF/0463/18 | Vysielanie reklamy na rozhlasovej stanici BEST FM | Divadlo Aréna | 30777810 | ABC produkčná s.r.o. | 46353330 | 289,44 € | 12.07.2018 | 17.07.2018 | Faktúra | |||||
| DF/0461/18 | Monitoring médií za mesiac Jún | Divadlo Aréna | 30777810 | NEWTON Media s.r.o. | 44253320 | 168,00 € | 12.07.2018 | 17.07.2018 | Faktúra | |||||
| DF/0462/18 | Preprava personálu SC; festival Pohoda | Divadlo Aréna | 30777810 | Ivan Šimo ml. | 40960161 | 204,00 € | 12.07.2018 | 17.07.2018 | Faktúra | |||||
| DF/0458/18 | Sprostredkovanie za vystúpenie | Divadlo Aréna | 30777810 | Hůlka Daniel | 69308900 | 2 900,00 € | 11.07.2018 | 12.07.2018 | Faktúra | |||||
| DF/0456/18 | Zabezpečenie účinkujúceho v divadelnom predstavení | Divadlo Aréna | 30777810 | FILIP LOMBARD S.R.O. | 50088947 | 300,00 € | 11.07.2018 | 16.07.2018 | Faktúra | |||||
| DF/0459/18 | Rozhlasová kampaň;Divadlo Aréna/DUK 2018 | Divadlo Aréna | 30777810 | C.E.N.s.r.o. | 35780886 | 504,00 € | 11.07.2018 | 16.07.2018 | Faktúra | |||||
| DF/0460/18 | Dodávka vody | Divadlo Aréna | 30777810 | Bratislavská vodárenská s | 35850370 | 1 220,78 € | 11.07.2018 | 17.07.2018 | Faktúra | |||||
| DF/0453/18 | Protipožiarne služby za mesiac Jún | Divadlo Aréna | 30777810 | PASS Drahos | 32177615 | 845,00 € | 10.07.2018 | 16.07.2018 | Faktúra | |||||
| DF/0454/18 | Zabezpečenie účinkovania herca na predstavení | Divadlo Aréna | 30777810 | MATALO s.r.o. | 36706736 | 480,00 € | 10.07.2018 | 16.07.2018 | Faktúra | |||||
| DF/0455/18 | Odvoz a likvidácia odpadu za I. štvrťrok | Divadlo Aréna | 30777810 | Odvoz a likvidácia odpadu a.s. | 00681300 | 51,79 € | 10.07.2018 | 16.07.2018 | Faktúra | |||||
| DF/0437/18 | Poskytnuté právne služby za mesiac jún | Divadlo Aréna | 30777810 | Advokátska kancelária JUDr. Martin Bednárik | 36861049 | 960,00 € | 09.07.2018 | 16.07.2018 | Faktúra | |||||
| DF/0440/18 | Chemický rozbor odpadovej vody | Divadlo Aréna | 30777810 | AQUASECO s.r.o. | 17335264 | 132,96 € | 09.07.2018 | 16.07.2018 | Faktúra | |||||
| DF/0442/18 | Poplatky za telekomunikačné služby | Divadlo Aréna | 30777810 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 158,35 € | 09.07.2018 | 16.07.2018 | Faktúra | |||||
| DF/0444/18 | Sprostredkovanie herca na predstavení | Divadlo Aréna | 30777810 | ZulChuckNoris s.r.o. | 50003232 | 96,00 € | 09.07.2018 | 16.07.2018 | Faktúra | |||||
| DF/0445/18 | Výlohy spojené s bankovým prevodom | Divadlo Aréna | 30777810 | AURA PONT, s.r.o. | 174866 | 43,00 € | 09.07.2018 | 16.07.2018 | Faktúra | |||||
| DF/0446/18 | Dodanie; Modul DGPRm | Divadlo Aréna | 30777810 | VEMA spoločnosť s ručením obmedzeným | 31355374 | 216,00 € | 09.07.2018 | 16.07.2018 | Faktúra | |||||
| DF/0447/18 | Výkon funkcie zodpovednej osoby | Divadlo Aréna | 30777810 | DAPRO Consulting s.r.o. | 47401931 | 80,00 € | 09.07.2018 | 16.07.2018 | Faktúra | |||||
| DF/0449/18 | Pravidelná mesačná kontrola EPS zariadenia | Divadlo Aréna | 30777810 | Palmyra s.r.o. | 35797681 | 39,83 € | 09.07.2018 | 16.07.2018 | Faktúra | |||||
| DF/0451/18 | Sprostredkovanie herca na predstavení | Divadlo Aréna | 30777810 | WATER LILY s.r.o. | 45525382 | 180,00 € | 09.07.2018 | 16.07.2018 | Faktúra | |||||
| DF/0452/18 | Poskytovanie bezpečnostnej služby | Divadlo Aréna | 30777810 | ABO a.s. | 35783176 | 1 903,24 € | 09.07.2018 | 16.07.2018 | Faktúra | |||||
| DF/0448/18 | Sprostredkovanie herca na predstavení | Divadlo Aréna | 30777810 | 2Mart s.r.o. | 36684864 | 600,00 € | 09.07.2018 | 16.07.2018 | Faktúra | |||||
| DF/0450/18 | Daňové poradenstvo | Divadlo Aréna | 30777810 | Judr. Ing. Dáša Koraušová, MBA, LL.M- EKOSERVIS | 13995618 | 180,00 € | 09.07.2018 | 16.07.2018 | Faktúra | |||||
| DF/0438/18 | Poskytnutie reklamných služieb;jún 2018 | Divadlo Aréna | 30777810 | BigMedia, spol.s.r.o. | 43999999 | 102,00 € | 09.07.2018 | 16.07.2018 | Faktúra | |||||
| DF/0439/18 | Reklamné služby za mesiac jún2018;kampaň KINO | Divadlo Aréna | 30777810 | BigMedia, spol.s.r.o. | 43999999 | 1 158,00 € | 09.07.2018 | 16.07.2018 | Faktúra | |||||
| DF/0441/18 | Prekladateľské služby | Divadlo Aréna | 30777810 | PaedDr. Ján Keresty, PhD | 40936996 | 250,00 € | 09.07.2018 | 16.07.2018 | Faktúra | |||||
| DF/0443/18 | Poskytovanie služieb; dodržiavanie podmienok bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci | Divadlo Aréna | 30777810 | ŠKOLBOZ-MELICHER s.r.o. | 35890363 | 180,00 € | 09.07.2018 | 16.07.2018 | Faktúra | |||||
| DF/0436/18 | Vykonávané práce v priestoroch divadla za mesiac jún 2018 | Divadlo Aréna | 30777810 | Miloš Vančo - CAR SERvis | 40701301 | 100,00 € | 09.07.2018 | 16.07.2018 | Faktúra | |||||
| DF/0433/18 | Sprostredkovanie herca na predstavení | Divadlo Aréna | 30777810 | FIDIT s.r.o. | 46075003 | 180,00 € | 03.07.2018 | 16.07.2018 | Faktúra |