Faktúry
Počet záznamov: 6389
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DF/0084/19 | Sprostredkovanie herca na predstavení | Divadlo Aréna | 30777810 | Braňo Mosný s.r.o. | 50885791 | 100,00 € | 07.02.2019 | 07.02.2019 | Faktúra | |||||
| DF/0083/19 | Sprostredkovanie herca na predstavení | Divadlo Aréna | 30777810 | 2Mart s.r.o. | 36684864 | 1 080,00 € | 07.02.2019 | 18.02.2019 | Faktúra | |||||
| DF/0079/19 | Šatka s bižutériou Letuška 299let00122 vínová | Divadlo Aréna | 30777810 | Bijoux Me s.r.o. | 24308790 | 182,00 € | 06.02.2019 | 08.02.2019 | Faktúra | |||||
| DF/0091/19 | Školenie "Mzdy" | Divadlo Aréna | 30777810 | EKON - perfekt s.r.o | 31394434 | 312,00 € | 06.02.2019 | 11.02.2019 | Faktúra | |||||
| DF/0076/19 | Výkon funkcie zodpovednej osoby; 01/2019 | Divadlo Aréna | 30777810 | DAPRO Consulting s.r.o. | 47401931 | 80,00 € | 06.02.2019 | 18.02.2019 | Faktúra | |||||
| DF/0078/19 | Kampaň; Program február 2019 | Divadlo Aréna | 30777810 | RENGL Slovensko s.r.o. | 35877979 | 642,24 € | 06.02.2019 | 18.02.2019 | Faktúra | |||||
| DF/0075/19 | Inzercia v mesačníku "Kam do mesta"; 02/2019 | Divadlo Aréna | 30777810 | ENTER design s.r.o. | 36217891 | 120,00 € | 06.02.2019 | 18.02.2019 | Faktúra | |||||
| DF/0080/19 | Sprostredkovanie herca na predstavení | Divadlo Aréna | 30777810 | TU A TERAZ, s.r.o | 47476095 | 340,00 € | 06.02.2019 | 18.02.2019 | Faktúra | |||||
| DF/0081/19 | Látka Cetim 97%PL3%EA 140cm na kostým | Divadlo Aréna | 30777810 | KOLORIA s.r.o | 31331751 | 100,88 € | 06.02.2019 | 18.02.2019 | Faktúra | |||||
| DF/0077/19 | Dodávka, odber a využívanie sprevodajských swerverov TASR | Divadlo Aréna | 30777810 | Tlačová agentúra Slovenskej republiky | 31320414 | 24,00 € | 06.02.2019 | 18.02.2019 | Faktúra | |||||
| DF/0082/19 | Grafické práce; Kino Aréna 02/19 | Divadlo Aréna | 30777810 | 3H creative studio spo.s.r.o. | 35737859 | 604,00 € | 06.02.2019 | 18.02.2019 | Faktúra | |||||
| DF/0069/19 | Poplatok za vydanie stravovacej karty | Divadlo Aréna | 30777810 | Ticket Service, s.r.o | 52005551 | 10,20 € | 05.02.2019 | 06.02.2019 | Faktúra | |||||
| DF/0070/19 | Nabitie stravovacej karty | Divadlo Aréna | 30777810 | Ticket Service, s.r.o | 52005551 | 2 463,98 € | 05.02.2019 | 06.02.2019 | Faktúra | |||||
| DF/0068/19 | Dodatočné nabitie stravovacej karty | Divadlo Aréna | 30777810 | Ticket Service, s.r.o | 52005551 | 23,98 € | 05.02.2019 | 06.02.2019 | Faktúra | |||||
| DF/0065/19 | Sprostredkovanie herca na predstavení | Divadlo Aréna | 30777810 | Creative corporation s.r.o. | 45422729 | 198,00 € | 05.02.2019 | 06.02.2019 | Faktúra | |||||
| DF/0072/19 | Deka vlnená 150x200 SIVÁ | Divadlo Aréna | 30777810 | ARMYTOP s.r.o | 48002453 | 136,08 € | 05.02.2019 | 07.02.2019 | Faktúra | |||||
| DF/0066/19 | Poplatky za telekomunikačné služby | Divadlo Aréna | 30777810 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 184,75 € | 05.02.2019 | 08.02.2019 | Faktúra | |||||
| DF/0071/19 | Dopasovanie kontrabasovej kobylky | Divadlo Aréna | 30777810 | Tomáš Kaiser, s.r.o | 45614661 | 40,00 € | 05.02.2019 | 08.02.2019 | Faktúra | |||||
| DF/0074/19 | Osvetľovanie a technické zabepečenie | Divadlo Aréna | 30777810 | Illuminante s.r.o. | 46328271 | 1 222,00 € | 05.02.2019 | 08.02.2019 | Faktúra | |||||
| DF/0067/19 | Protipožiarne služby za mesiac; 01 2019 | Divadlo Aréna | 30777810 | PASS Drahos | 32177615 | 924,00 € | 05.02.2019 | 08.02.2019 | Faktúra | |||||
| DF/0073/19 | Poskytovanie služieb BTS a PO za obdobie 01/2019 | Divadlo Aréna | 30777810 | ŠKOLBOZ-MELICHER s.r.o. | 35890363 | 180,00 € | 05.02.2019 | 08.02.2019 | Faktúra | |||||
| DF/0064/19 | Náklady spojené s dopravou a účasťou hercov na predstavení | Divadlo Aréna | 30777810 | Městské divadlo Zlín | 00094838 | 2 732,00 € | 05.02.2019 | 21.02.2019 | Faktúra | |||||
| DF/0058/19 | Poplatok za využitie služieb Ticket Service | Divadlo Aréna | 30777810 | Ticket Service, s.r.o | 52005551 | 17,14 € | 04.02.2019 | 04.02.2019 | Faktúra | |||||
| DF/0059/19 | Využitie služieb Ticket Service | Divadlo Aréna | 30777810 | Ticket Service, s.r.o | 52005551 | 7,97 € | 04.02.2019 | 04.02.2019 | Faktúra | |||||
| DF/0060/19 | Sprostredkovanie herca na predstavení | Divadlo Aréna | 30777810 | FIDIT s.r.o. | 46075003 | 360,00 € | 04.02.2019 | 08.02.2019 | Faktúra | |||||
| DF/0062/19 | Produkčné a postprodukčné práce | Divadlo Aréna | 30777810 | Mgr.art Juraj Lech | 43665438 | 1 600,00 € | 04.02.2019 | 08.02.2019 | Faktúra | |||||
| DF/0055/19 | Poskytnutie reklamných služieb v termíne 01.01.-31.01 | Divadlo Aréna | 30777810 | BigMedia, spol.s.r.o. | 43999999 | 102,00 € | 04.02.2019 | 08.02.2019 | Faktúra | |||||
| DF/0056/19 | Poskytnutie reklamnej kampane; Bella Figura | Divadlo Aréna | 30777810 | BigMedia, spol.s.r.o. | 43999999 | 348,00 € | 04.02.2019 | 08.02.2019 | Faktúra | |||||
| DF/0057/19 | Reklamná kampaň pre Kino Aréna | Divadlo Aréna | 30777810 | BigMedia, spol.s.r.o. | 43999999 | 888,00 € | 04.02.2019 | 08.02.2019 | Faktúra | |||||
| DF/0061/19 | Zapekacia a pásová jednotka do tlačiarne | Divadlo Aréna | 30777810 | TOP SERVIS IT a.s. | 44387598 | 203,02 € | 04.02.2019 | 08.02.2019 | Faktúra |