Faktúry
Počet záznamov: 6936
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DF/0778/19 | Zvuková technika DPA 4099 a príslušenstvo | Divadlo Aréna | 30777810 | Dominik Bačík- Rentalsound | 51049295 | 2 998,00 € | 18.12.2019 | 23.12.2019 | Faktúra | |||||
| DF/0818/19 | Sprostredkovanie herca pri predstavení | Divadlo Aréna | 30777810 | TU A TERAZ, s.r.o | 47476095 | 170,00 € | 18.12.2019 | 17.01.2020 | Faktúra | |||||
| DF/0766/19 | Baletizolové pásky | Divadlo Aréna | 30777810 | TUROS | 32070144 | 612,00 € | 17.12.2019 | 20.12.2019 | Faktúra | |||||
| DF/0771/19 | Sprostredkovanie herca na predstavení | Divadlo Aréna | 30777810 | Palsan,s.r.o. | 47636165 | 120,00 € | 17.12.2019 | 20.12.2019 | Faktúra | |||||
| DF/0773/19 | Právne služby poksytnuté v mesiaci november 2019 | Divadlo Aréna | 30777810 | Advokátska kancelária JUDr. Martin Bednárik | 36861049 | 960,00 € | 17.12.2019 | 20.12.2019 | Faktúra | |||||
| DF/0774/19 | Scéna do inscenácie Zvieratká na letisku | Divadlo Aréna | 30777810 | PK Decor s.r.o. | 35853743 | 2 488,80 € | 17.12.2019 | 20.12.2019 | Faktúra | |||||
| DF/0775/19 | Reklama odvysielaná v TV TA3; Kampaň BIBLIA | Divadlo Aréna | 30777810 | C.E.N.s.r.o. | 35780886 | 3 000,00 € | 17.12.2019 | 20.12.2019 | Faktúra | |||||
| DF/0772/19 | Quasar Wire viazací stroj drôt. hreb. | Divadlo Aréna | 30777810 | JURIGA spol.s.r.o. | 31344194 | 290,40 € | 17.12.2019 | 20.12.2019 | Faktúra | |||||
| DF/0768/19 | Sprostredkovanie herca na predstavení | Divadlo Aréna | 30777810 | Aplaus s.r.o. | 47601141 | 150,00 € | 17.12.2019 | 20.12.2019 | Faktúra | |||||
| DF/0769/19 | Sprostredkovanie herca na predstavení | Divadlo Aréna | 30777810 | 2Mart s.r.o. | 36684864 | 840,00 € | 17.12.2019 | 23.12.2019 | Faktúra | |||||
| DF/0770/19 | Preklad a tvorba tituliek k filmu Rosemary baby | Divadlo Aréna | 30777810 | PaedDr. Ján Keresty, PhD | 40936996 | 550,00 € | 17.12.2019 | 27.12.2019 | Faktúra | |||||
| DF/0767/19 | Vianočné darčekové poukážky | Divadlo Aréna | 30777810 | Ticket Service, s.r.o | 52005551 | 2 564,68 € | 17.12.2019 | 09.01.2020 | Faktúra | |||||
| DF/0817/19 | Tlac plagatov | Divadlo Aréna | 30777810 | DMC, s.r.o. | 36777455 | 461,74 € | 17.12.2019 | 17.01.2020 | Faktúra | |||||
| DF/0816/19 | Preprava kulis Bratislava Brno Biblia | Divadlo Aréna | 30777810 | Presťahuj s.r.o. | 47603976 | 360,00 € | 15.12.2019 | 17.01.2020 | Faktúra | |||||
| DF/0756/19 | Ochranné sklo NUVO pre Apple iPhone 6s 4.7 biele | Divadlo Aréna | 30777810 | Orange Slovensko, a.s. | 35697270 | 24,99 € | 13.12.2019 | 20.12.2019 | Faktúra | |||||
| DF/0758/19 | Baterky - Energizer Alk. Power | Divadlo Aréna | 30777810 | MÜLLER A MÜLLEROVA s.r.o. | 36537853 | 452,69 € | 13.12.2019 | 20.12.2019 | Faktúra | |||||
| DF/0759/19 | Spotreba vody za mesiac november 2019 | Divadlo Aréna | 30777810 | Bratislavská vodárenská s | 35850370 | 550,31 € | 13.12.2019 | 20.12.2019 | Faktúra | |||||
| DF/0760/19 | Tabule s potlačou grafiky Zvieratká na letisku | Divadlo Aréna | 30777810 | COMMERCIUM,spol.s.r.o. | 17314682 | 129,60 € | 13.12.2019 | 20.12.2019 | Faktúra | |||||
| DF/0762/19 | Tlač röntgenovej snímky ako rekvizity do predstavenia | Divadlo Aréna | 30777810 | Bittner print s.r.o. | 35736534 | 78,00 € | 13.12.2019 | 20.12.2019 | Faktúra | |||||
| DF/0757/19 | Osobná preprava zo dňa 06.12.2019 na trase Divadlo Aréna - Myjava a späť | Divadlo Aréna | 30777810 | Ivan Šimo ml. | 40960161 | 588,00 € | 13.12.2019 | 20.12.2019 | Faktúra | |||||
| DF/0761/19 | Kancelárske potreby | Divadlo Aréna | 30777810 | JURIGA spol.s.r.o. | 31344194 | 608,05 € | 13.12.2019 | 20.12.2019 | Faktúra | |||||
| DF/0764/19 | PC komponenty | Divadlo Aréna | 30777810 | TOP SERVIS IT a.s. | 44387598 | 1 704,00 € | 13.12.2019 | 20.12.2019 | Faktúra | |||||
| DF/0763/19 | Tlač programov pre Divadlo Aréna 12/2019 | Divadlo Aréna | 30777810 | DMC, s.r.o. | 36777455 | 461,73 € | 13.12.2019 | 23.12.2019 | Faktúra | |||||
| DF/0755/19 | Využitie siete Ticketportal na podujatia v 11/2019 | Divadlo Aréna | 30777810 | Ticketportal SK,s.r.o. | 35850698 | 1 808,32 € | 13.12.2019 | 25.12.2019 | Faktúra | |||||
| DF/0765/19 | Divadlo Aréna | 30777810 | COMMERCIUM,spol.s.r.o. | 17314682 | 1 656,00 € | 11.12.2019 | 18.12.2019 | Faktúra | ||||||
| DF/0747/19 | Materiál na kostými do rozprávky Zvieratká na letisku | Divadlo Aréna | 30777810 | Koloria a.s., | 31331751 | 95,26 € | 10.12.2019 | 13.12.2019 | Faktúra | |||||
| DF/0750/19 | Núdzové otvorenie bezpečnostného trezoru a výmena kľúčového zámku | Divadlo Aréna | 30777810 | trezorservis.sk.s.r.o. | 46171568 | 297,60 € | 10.12.2019 | 13.12.2019 | Faktúra | |||||
| DF/0739/19 | Apple iPhone 6s 32GB silver na služobné účely | Divadlo Aréna | 30777810 | Orange Slovensko, a.s. | 35697270 | 1,00 € | 10.12.2019 | 13.12.2019 | Faktúra | |||||
| DF/0740/19 | Sprostredkovanie herca na predstavení | Divadlo Aréna | 30777810 | AUA s.r.o. | 31361595 | 480,00 € | 10.12.2019 | 13.12.2019 | Faktúra | |||||
| DF/0741/19 | Preparav kulís Bratislava - Myjava a späť | Divadlo Aréna | 30777810 | Presťahuj s.r.o. | 47603976 | 468,00 € | 10.12.2019 | 13.12.2019 | Faktúra |