Faktúry
Počet záznamov: 5927
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DF/0643/18 | Tlač programov Divadlo Aréna 11/2018 | Divadlo Aréna | 30777810 | Ultra print s.r.o. | 31399088 | 468,00 € | 02.11.2018 | 13.11.2018 | Faktúra | |||||
| DF/0639/18 | Licenčný poplatok za prenos MET Opery | Divadlo Aréna | 30777810 | Cikánek managment s.r.o. | 28607856 | 2 138,34 € | 02.11.2018 | 13.11.2018 | Faktúra | |||||
| DF/0642/18 | Inzercia, Kamdomesta, 11/2018 | Divadlo Aréna | 30777810 | ENTER design s.r.o. | 36217891 | 120,00 € | 02.11.2018 | 13.11.2018 | Faktúra | |||||
| DF/0637/18 | Sprostredkovanie herca na predstavení | Divadlo Aréna | 30777810 | Braňo Mosný s.r.o. | 50885791 | 100,00 € | 31.10.2018 | 12.11.2018 | Faktúra | |||||
| DF/0635/18 | Stravné lístky za mesiac; November2018 | Divadlo Aréna | 30777810 | Edenred Slovakia,s.r.o. | 31328695 | 2 307,98 € | 29.10.2018 | 29.10.2018 | Faktúra | |||||
| DF/0632/18 | Prenájom informačných plôch v termíne (26.9.2018-30.10.2018) | Divadlo Aréna | 30777810 | PRESENT s.r.o | 30777810 | 976,50 € | 29.10.2018 | 02.11.2018 | Faktúra | |||||
| DF/0633/18 | Tlač billboardov a citylightov | Divadlo Aréna | 30777810 | Bittner print s.r.o. | 35736534 | 202,32 € | 29.10.2018 | 09.11.2018 | Faktúra | |||||
| DF/0634/18 | Sprostredkovanie herca na predstavení | Divadlo Aréna | 30777810 | Creative corporation s.r.o. | 45422729 | 198,00 € | 29.10.2018 | 09.11.2018 | Faktúra | |||||
| DF/0636/18 | Prenájom informačných plôch v termíne; 29.10.2018-27.11.2018 | Divadlo Aréna | 30777810 | PRESENT s.r.o | 30777810 | 781,20 € | 29.10.2018 | 09.11.2018 | Faktúra | |||||
| DF/0630/18 | Vkladaná inzercia v denníku SME; 20.10.2018 | Divadlo Aréna | 30777810 | PETIT PRESS, a.s. | 35790253 | 600,00 € | 25.10.2018 | 09.11.2018 | Faktúra | |||||
| DF/0631/18 | Poplatky za telekomunikačné služby; 10/2018 | Divadlo Aréna | 30777810 | Orange Slovensko, a.s. | 35697270 | 569,99 € | 25.10.2018 | 09.11.2018 | Faktúra | |||||
| DF/0629/18 | Vytvorenie grafického diela audelenie licencie na jeho použitie MASARYK/ŠTEFÁNIK | Divadlo Aréna | 30777810 | 3H creative studio spo.s.r.o. | 35737859 | 1 320,00 € | 25.10.2018 | 09.11.2018 | Faktúra | |||||
| DF/0627/18 | Tlač programov; Kino Aréna 10/2018 | Divadlo Aréna | 30777810 | Ultra print s.r.o. | 31399088 | 468,00 € | 24.10.2018 | 29.10.2018 | Faktúra | |||||
| DF/0626/18 | Prešetrenie trasy kanalizácie, kontola šachiet, odstrátenie poklopov a spätné osadenie | Divadlo Aréna | 30777810 | Peter Rigo - Havarijná služba | 11661917 | 619,20 € | 24.10.2018 | 29.10.2018 | Faktúra | |||||
| DF/0628/18 | Osobná preprava Bratislava - Zlín a späť | Divadlo Aréna | 30777810 | ADIŠ s.r.o. | 47392215 | 400,00 € | 24.10.2018 | 09.11.2018 | Faktúra | |||||
| DF/0625/18 | Tantiémy; KINO Aréna 10/2018 | Divadlo Aréna | 30777810 | Cikánek managment s.r.o. | 28607856 | 2 385,84 € | 23.10.2018 | 29.10.2018 | Faktúra | |||||
| DF/0622/18 | Dodávka vody za mesiac 09/2018 | Divadlo Aréna | 30777810 | Bratislavská vodárenská s | 35850370 | 1 364,54 € | 22.10.2018 | 24.10.2018 | Faktúra | |||||
| DF/0623/18 | Zabezpečenie účinkujúceho v divadelnom predstavení | Divadlo Aréna | 30777810 | Braňo Mosný s.r.o. | 50885791 | 100,00 € | 22.10.2018 | 24.10.2018 | Faktúra | |||||
| DF/0624/18 | tantiémy; Kino Aréna | Divadlo Aréna | 30777810 | Tamasa distribution | 49274787800022 | 450,00 € | 22.10.2018 | 24.10.2018 | Faktúra | |||||
| DF/0621/18 | Sprostredkovanie herca na predstavení | Divadlo Aréna | 30777810 | Palsan,s.r.o. | 47636165 | 120,00 € | 19.10.2018 | 23.10.2018 | Faktúra | |||||
| DF/0617/18 | Služby a ubytovanie v hoteli Tatra; 10.11.2018 -11.11.2018 | Divadlo Aréna | 30777810 | TATRA UNITED CORPORATION a.s.. | 31382711 | 120,00 € | 18.10.2018 | 23.10.2018 | Faktúra | |||||
| DF/0619/18 | Licenčné odmeny na diela uvádzané divadlom | Divadlo Aréna | 30777810 | LITA, autorská spoločnosť | 420166 | 670,46 € | 18.10.2018 | 23.10.2018 | Faktúra | |||||
| DF/0620/18 | Predplatné mesačnej tlače | Divadlo Aréna | 30777810 | Slovenská pošta, a.s. | 36631124 | 702,00 € | 18.10.2018 | 23.10.2018 | Faktúra | |||||
| DF/0618/18 | Sprostredkovanie herca na predstavení | Divadlo Aréna | 30777810 | jožopročko s.r.o. | 35860596 | 150,00 € | 18.10.2018 | 23.10.2018 | Faktúra | |||||
| DF/0616/18 | Dobropis k faktúre č. 2181126074 | Divadlo Aréna | 30777810 | Soza-Slovenský ochranný zväz autorský pre práva k hudobným dielam | 00178454 | -54,00 € | 18.10.2018 | 23.10.2018 | Faktúra | |||||
| DF/0615/18 | Kancelárske potreby | Divadlo Aréna | 30777810 | JURIGA spol.s.r.o. | 31344194 | 405,02 € | 17.10.2018 | 23.10.2018 | Faktúra | |||||
| DF/0614/18 | Pozvánky na premiéru hry "Masaryk/Štefánik" | Divadlo Aréna | 30777810 | Ultra print s.r.o. | 31399088 | 50,40 € | 17.10.2018 | 24.10.2018 | Faktúra | |||||
| DF/0613/18 | Prenájom informačných plôch v termíne 17.10.2018 - 23.10.2018 | Divadlo Aréna | 30777810 | PRESENT s.r.o | 30777810 | 167,40 € | 17.10.2018 | 24.10.2018 | Faktúra | |||||
| DF/0612/18 | Preprava kulís zo skladu | Divadlo Aréna | 30777810 | Presťahuj s.r.o. | 47603976 | 240,00 € | 16.10.2018 | 19.10.2018 | Faktúra | |||||
| DF/0606/18 | Sprostredkovanie herca na predstavení | Divadlo Aréna | 30777810 | Aplaus s.r.o. | 47601141 | 150,00 € | 15.10.2018 | 19.10.2018 | Faktúra |