Faktúry
Počet záznamov: 6389
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DF/0265/19 | Osvetľovanie a technické zabezpečenie | Divadlo Aréna | 30777810 | Illuminante s.r.o. | 46328271 | 1 222,00 € | 09.04.2019 | 11.04.2019 | Faktúra | |||||
| DF/0264/19 | Technická výpomoc pri realizácií kultúrno spoločenských podujatí | Divadlo Aréna | 30777810 | Peter Trnka | 41887085 | 1 222,00 € | 09.04.2019 | 11.04.2019 | Faktúra | |||||
| DF/0263/19 | Vysielanie reklamy na rozhlasovej stanici Rádio VIVA | Divadlo Aréna | 30777810 | Radio VIVA MEDIA, s.r.o | 48254703 | 300,00 € | 09.04.2019 | 16.04.2019 | Faktúra | |||||
| DF/0257/19 | Protipožiarne služby za mesiac marec 2019 | Divadlo Aréna | 30777810 | PASS Drahos | 32177615 | 1 356,00 € | 08.04.2019 | 11.04.2019 | Faktúra | |||||
| DF/0258/19 | Poplatky za telekomunikačné služby | Divadlo Aréna | 30777810 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 200,17 € | 08.04.2019 | 11.04.2019 | Faktúra | |||||
| DF/0260/19 | Sprostredkovanie herca na predstavení | Divadlo Aréna | 30777810 | WATER LILY s.r.o. | 45525382 | 180,00 € | 08.04.2019 | 11.04.2019 | Faktúra | |||||
| DF/0262/19 | Spotreba elektrickej energie za 03/2019 | Divadlo Aréna | 30777810 | ZSE Energia,a.s. | 36677281 | 3 894,25 € | 08.04.2019 | 11.04.2019 | Faktúra | |||||
| DF/0259/19 | Kreslo a príslušenstvo k notebooku | Divadlo Aréna | 30777810 | TOP SERVIS IT a.s. | 44387598 | 242,28 € | 08.04.2019 | 11.04.2019 | Faktúra | |||||
| DF/0261/19 | Daňové poradenstvo za 3/2019 | Divadlo Aréna | 30777810 | Judr. Ing. Dáša Koraušová, MBA, LL.M- EKOSERVIS | 13995618 | 180,00 € | 08.04.2019 | 11.04.2019 | Faktúra | |||||
| DF/0254/19 | Kontola a oprava hydrantov v Divadle Aréna | Divadlo Aréna | 30777810 | KORIGO s.r.o. | 46940553 | 171,00 € | 05.04.2019 | 11.04.2019 | Faktúra | |||||
| DF/0256/19 | Vysielanie reklamy na rozhlasovej stanici Best FM; Kino Aréna 03.2019 | Divadlo Aréna | 30777810 | ABC produkčná s.r.o. | 46353330 | 289,44 € | 05.04.2019 | 11.04.2019 | Faktúra | |||||
| DF/0255/19 | Výkon bezpečnostnej služby v Divadle Aréna; marec 2019 | Divadlo Aréna | 30777810 | A plus services, a.s | 35783176 | 1 977,26 € | 05.04.2019 | 11.04.2019 | Faktúra | |||||
| DF/0246/19 | Nabitie stravovacej karty a provízia za službu | Divadlo Aréna | 30777810 | Ticket Service, s.r.o | 52005551 | 2 819,98 € | 04.04.2019 | 04.04.2019 | Faktúra | |||||
| DF/0247/19 | Sprostredkovanie herca na predstavení | Divadlo Aréna | 30777810 | Aplaus s.r.o. | 47601141 | 150,00 € | 04.04.2019 | 04.04.2019 | Faktúra | |||||
| DF/0248/19 | Sprostredkovanie herca na predstavení | Divadlo Aréna | 30777810 | FILIP LOMBARD S.R.O. | 50088947 | 350,00 € | 04.04.2019 | 09.04.2019 | Faktúra | |||||
| DF/0249/19 | Záhradnícke práce výsadbu a nákup kvetov | Divadlo Aréna | 30777810 | Róbert Horváth | 45723621 | 735,60 € | 04.04.2019 | 11.04.2019 | Faktúra | |||||
| DF/0253/19 | Vkladaná inzercia v denníku SME; 30.03.2019 | Divadlo Aréna | 30777810 | PETIT PRESS, a.s. | 35790253 | 600,00 € | 04.04.2019 | 11.04.2019 | Faktúra | |||||
| DF/0250/19 | Poskytovanie služieb BTS a POa poradenské služby BOZP | Divadlo Aréna | 30777810 | ŠKOLBOZ-MELICHER s.r.o. | 35890363 | 204,00 € | 04.04.2019 | 11.04.2019 | Faktúra | |||||
| DF/0251/19 | Inzercia v mesačníku; Kam do mesta 4/2019 | Divadlo Aréna | 30777810 | ENTER design s.r.o. | 36217891 | 120,00 € | 04.04.2019 | 11.04.2019 | Faktúra | |||||
| DF/0252/19 | Pomocné práce v priestoroch divadla;032019 | Divadlo Aréna | 30777810 | Miloš Vančo - CAR SERvis | 40701301 | 32,50 € | 04.04.2019 | 11.04.2019 | Faktúra | |||||
| DF/0243/19 | Advokátske služby v mesiaci Marec 2019 | Divadlo Aréna | 30777810 | Advokátska kancelária JUDr. Martin Bednárik | 36861049 | 960,00 € | 03.04.2019 | 11.04.2019 | Faktúra | |||||
| DF/0244/19 | Sprostredkovanie herca na predstavení | Divadlo Aréna | 30777810 | ZulChuckNoris s.r.o. | 50003232 | 108,00 € | 03.04.2019 | 11.04.2019 | Faktúra | |||||
| DF/0245/19 | Nádoby na triedenie odpadu za účelom ich znehodnotenia | Divadlo Aréna | 30777810 | Odvoz a likvidácia odpadu a.s. | 00681300 | 51,79 € | 03.04.2019 | 11.04.2019 | Faktúra | |||||
| DF/0242/19 | Grafické práce; Kino Aréna 04/2019 | Divadlo Aréna | 30777810 | 3H creative studio spo.s.r.o. | 35737859 | 604,00 € | 03.04.2019 | 17.04.2019 | Faktúra | |||||
| DF/0238/19 | Ladenie pián na javisku a v Lofte divadla | Divadlo Aréna | 30777810 | Miloš Matovič | 13978136 | 210,00 € | 02.04.2019 | 11.04.2019 | Faktúra | |||||
| DF/0241/19 | Výkon funkcie zodpovednej osoby; 032019 | Divadlo Aréna | 30777810 | DAPRO Consulting s.r.o. | 47401931 | 80,00 € | 02.04.2019 | 11.04.2019 | Faktúra | |||||
| DF/0239/19 | Licenčné poplatky; Kino Aréna; Die Walkure | Divadlo Aréna | 30777810 | Cikánek managment s.r.o. | 28607856 | 1 605,84 € | 02.04.2019 | 11.04.2019 | Faktúra | |||||
| DF/0237/19 | Sprostredkovanie herca na predstavení | Divadlo Aréna | 30777810 | CreatiZ s.r.o. | 48298743 | 130,00 € | 02.04.2019 | 11.04.2019 | Faktúra | |||||
| DF/0240/19 | Využitie siete Ticketportal na zrušené podujatie TOSCA | Divadlo Aréna | 30777810 | Ticketportal SK,s.r.o. | 35850698 | 2,27 € | 02.04.2019 | 11.04.2019 | Faktúra | |||||
| DF/0232/19 | Zakladač A4 pák. 50 Donau polopl MODRÝ | Divadlo Aréna | 30777810 | JURIGA spol.s.r.o. | 31344194 | 17,88 € | 01.04.2019 | 04.04.2019 | Faktúra |