Faktúry
Počet záznamov: 6936
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DF/0810/19 | Licenčné poplatky pre Kino Aréna na film: Rosemary baby 1968 Roman Polanski | Divadlo Aréna | 30777810 | Park Circus Limited | 30777810 | 585,00 € | 27.12.2019 | 12.01.2020 | Faktúra | |||||
| DF/0812/19 | Poplatky za telekomunikačné služby za mesiac december 2019 | Divadlo Aréna | 30777810 | Orange Slovensko, a.s. | 35697270 | 556,70 € | 27.12.2019 | 17.01.2020 | Faktúra | |||||
| DF/0813/19 | Preprava kulís Ponudajské Biskupice - Divadlo Aréna | Divadlo Aréna | 30777810 | Presťahuj s.r.o. | 47603976 | 60,00 € | 27.12.2019 | 17.01.2020 | Faktúra | |||||
| DF/0814/19 | Výroba kostýmov do inscenácie Zvieratká na letisku | Divadlo Aréna | 30777810 | qMp s.r.o. | 50640909 | 280,00 € | 27.12.2019 | 17.01.2020 | Faktúra | |||||
| DF/0815/19 | Oprava tlaciarne | Divadlo Aréna | 30777810 | TOP SERVIS IT a.s. | 44387598 | 180,36 € | 27.12.2019 | 17.01.2020 | Faktúra | |||||
| DF/0805/19 | Krabica M028 340/230/120 do inscenácie | Divadlo Aréna | 30777810 | Sapeport s.r.o | 0046497374 | 15,00 € | 27.12.2019 | 17.01.2020 | Faktúra | |||||
| DF/0800/19 | Vysielanie reklamy na rozhlasovej stanici Rádio Viva Media | Divadlo Aréna | 30777810 | Radio VIVA MEDIA, s.r.o | 48254703 | 180,00 € | 27.12.2019 | 17.01.2020 | Faktúra | |||||
| DF/0802/19 | Sprostredkovanie herca na predstavení | Divadlo Aréna | 30777810 | Zuka ART, s.r.o | 44837160 | 300,00 € | 27.12.2019 | 17.01.2020 | Faktúra | |||||
| DF/0803/19 | Sprostredkovanie herca na predstavení | Divadlo Aréna | 30777810 | Zuka ART, s.r.o | 44837160 | 432,00 € | 27.12.2019 | 17.01.2020 | Faktúra | |||||
| DF/0804/19 | Chemický rozbor odpadovej vody | Divadlo Aréna | 30777810 | AQUASECO s.r.o. | 17335264 | 132,96 € | 27.12.2019 | 17.01.2020 | Faktúra | |||||
| DF/0806/19 | Sprostredkovanie herca na predstavení | Divadlo Aréna | 30777810 | FILIP LOMBARD S.R.O. | 50088947 | 700,00 € | 27.12.2019 | 17.01.2020 | Faktúra | |||||
| DF/0807/19 | Sprostredkovanie herca na predstavení | Divadlo Aréna | 30777810 | MATALO s.r.o. | 36706736 | 1 800,00 € | 27.12.2019 | 17.01.2020 | Faktúra | |||||
| DF/0791/19 | Bulletin "Zvieratká na letisku" | Divadlo Aréna | 30777810 | DMC, s.r.o. | 36777455 | 604,80 € | 27.12.2019 | 17.01.2020 | Faktúra | |||||
| DF/0797/19 | Monitoring médií za mesiac 11/2019 | Divadlo Aréna | 30777810 | NEWTON Media s.r.o. | 44253320 | 168,00 € | 27.12.2019 | 17.01.2020 | Faktúra | |||||
| DF/0811/19 | Odvoz a zneškodnenie odpadu veľkokapacitným kontajnerom v mesiaci november 2019 | Divadlo Aréna | 30777810 | Odvoz a likvidácia odpadu a.s. | 00681300 | 281,88 € | 27.12.2019 | 03.02.2020 | Faktúra | |||||
| DF/0781/19 | Dodanie občerstvenia na recepciu k premiére | Divadlo Aréna | 30777810 | COMMERCIUM,spol.s.r.o. | 17314682 | 593,40 € | 23.12.2019 | 30.12.2019 | Faktúra | |||||
| DF/0784/19 | Údržba areálu, parkoviaska a zazimovanie okolia divadla | Divadlo Aréna | 30777810 | Róbert Horváth | 45723621 | 400,00 € | 23.12.2019 | 30.12.2019 | Faktúra | |||||
| DF/0785/19 | Tlač PF 2020 pre Divadlo | Divadlo Aréna | 30777810 | COMMERCIUM,spol.s.r.o. | 17314682 | 158,40 € | 23.12.2019 | 30.12.2019 | Faktúra | |||||
| DF/0789/19 | Sprostredkovanie herca na predstavení | Divadlo Aréna | 30777810 | FIDIT s.r.o. | 46075003 | 180,00 € | 23.12.2019 | 30.12.2019 | Faktúra | |||||
| DF/0790/19 | Poplatky za telekomunikačné služby | Divadlo Aréna | 30777810 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 165,04 € | 23.12.2019 | 30.12.2019 | Faktúra | |||||
| DF/0782/19 | Tlač vstupeniek pre Diadlo Aréna | Divadlo Aréna | 30777810 | DMC, s.r.o. | 36777455 | 233,28 € | 23.12.2019 | 30.12.2019 | Faktúra | |||||
| DF/0783/19 | Sprostredkovanie herca na predstavení | Divadlo Aréna | 30777810 | BOKK s.r.o. | 47518260 | 420,00 € | 23.12.2019 | 30.12.2019 | Faktúra | |||||
| DF/0788/19 | Výkon strážnej služby v priestoroch divadla za mesiac 11/2019 | Divadlo Aréna | 30777810 | A plus services, a.s | 35783176 | 3 512,16 € | 23.12.2019 | 30.12.2019 | Faktúra | |||||
| DF/0787/19 | Sprostredkovanie herca na predstavení | Divadlo Aréna | 30777810 | 2Mart s.r.o. | 36684864 | 600,00 € | 23.12.2019 | 30.12.2019 | Faktúra | |||||
| DF/0786/19 | Grafická úprava Novoročenky PF 2020 | Divadlo Aréna | 30777810 | 3H creative studio spo.s.r.o. | 35737859 | 120,00 € | 23.12.2019 | 31.12.2019 | Faktúra | |||||
| DF/0779/19 | Využitie siete za zrušené predstavenie | Divadlo Aréna | 30777810 | Ticketportal SK,s.r.o. | 35850698 | 100,94 € | 20.12.2019 | 23.12.2019 | Faktúra | |||||
| DF/0780/19 | Sprostredkovanie vystúpenia na podujatí Gypsy Jazz Festival | Divadlo Aréna | 30777810 | Hlava XXII | 31818544 | 1 748,00 € | 20.12.2019 | 23.12.2019 | Faktúra | |||||
| DF/0819/19 | Foto služby zvieratka na letisku | Divadlo Aréna | 30777810 | ZACK media s.r.o. | 48175137 | 480,00 € | 19.12.2019 | 17.01.2020 | Faktúra | |||||
| DF/0776/19 | Výroba kostýmu do predstavenia "Zvieratká na leisku" | Divadlo Aréna | 30777810 | AREA ANDREA KRIŽANOVÁ | 40076024 | 250,00 € | 18.12.2019 | 23.12.2019 | Faktúra | |||||
| DF/0777/19 | Prenájom reklamných plôch pre kampaň; JOSEF ŠVEJK | Divadlo Aréna | 30777810 | PRE SENT, s.r.o. | 35688513 | 390,60 € | 18.12.2019 | 23.12.2019 | Faktúra |