Faktúry
Počet záznamov: 5927
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DF/0673/18 | Baletizolové pásky | Divadlo Aréna | 30777810 | TUROS | 32070144 | 184,80 € | 12.11.2018 | 15.11.2018 | Faktúra | |||||
| DF/0674/18 | Sprostredkovanie herca na predstavení | Divadlo Aréna | 30777810 | ZulChuckNoris s.r.o. | 50003232 | 108,00 € | 12.11.2018 | 15.11.2018 | Faktúra | |||||
| DF/0675/18 | Tlač plagátov; Program Divadlo Aréna 11/2018 | Divadlo Aréna | 30777810 | RENGL Slovensko s.r.o. | 35877979 | 642,24 € | 12.11.2018 | 15.11.2018 | Faktúra | |||||
| DF/0676/18 | Sprostredkovanie herca na predstavení | Divadlo Aréna | 30777810 | WATER LILY s.r.o. | 45525382 | 180,00 € | 12.11.2018 | 15.11.2018 | Faktúra | |||||
| DF/0677/18 | Prenájom informačných plôch v termíne 14.11-20.11.2018 | Divadlo Aréna | 30777810 | PRE SENT, s.r.o. | 35688513 | 167,40 € | 12.11.2018 | 15.11.2018 | Faktúra | |||||
| DF/0670/18 | Daňové poradenstvo za október 2018 | Divadlo Aréna | 30777810 | Judr. Ing. Dáša Koraušová, MBA, LL.M- EKOSERVIS | 13995618 | 180,00 € | 12.11.2018 | 15.11.2018 | Faktúra | |||||
| DF/0672/18 | Cloud computing a servisné služby | Divadlo Aréna | 30777810 | Good Request s.r.o. | 47419971 | 60,00 € | 12.11.2018 | 15.11.2018 | Faktúra | |||||
| DF/0662/18 | Pomocné práce v priestoroch divadla za mesiac Október 2018 | Divadlo Aréna | 30777810 | Miloš Vančo - CAR SERvis | 40701301 | 80,00 € | 12.11.2018 | 15.11.2018 | Faktúra | |||||
| DF/0667/18 | Náklady spojené s predstavením Masaryk/Stefanik | Divadlo Aréna | 30777810 | Městské divadlo Zlín | 00094838 | 5 464,00 € | 12.11.2018 | 20.11.2018 | Faktúra | |||||
| DF/0666/18 | Výroby scény Masaryk Štefanik | Divadlo Aréna | 30777810 | Městské divadlo Zlín | 00094838 | 7 550,20 € | 12.11.2018 | 20.11.2018 | Faktúra | |||||
| DF/0654/18 | Prepojovací kábel jack 6,3 - 3,5mm pre Sennheiser SK100 | Divadlo Aréna | 30777810 | LASA-Live and Studio acoustics, s.r.o | 45496544 | 24,00 € | 09.11.2018 | 15.11.2018 | Faktúra | |||||
| DF/0655/18 | Catering k premiére Masaryk/Štefánik 29.10.2018 | Divadlo Aréna | 30777810 | SEBA,Senator Banquets,s.r.o. | 35715782 | 1 285,08 € | 09.11.2018 | 15.11.2018 | Faktúra | |||||
| DF/0656/18 | Catering k premiére Masaryk/Štefánik 28.10.2018 | Divadlo Aréna | 30777810 | SEBA,Senator Banquets,s.r.o. | 35715782 | 1 233,60 € | 09.11.2018 | 15.11.2018 | Faktúra | |||||
| DF/0658/18 | Výkon funkcie zodpovednej osoby za mesiac október | Divadlo Aréna | 30777810 | DAPRO Consulting s.r.o. | 47401931 | 80,00 € | 09.11.2018 | 15.11.2018 | Faktúra | |||||
| DF/0659/18 | Sprostredkovanie herca na predstavení | Divadlo Aréna | 30777810 | FIDIT s.r.o. | 46075003 | 180,00 € | 09.11.2018 | 15.11.2018 | Faktúra | |||||
| DF/0660/18 | Poplatky za telekomunikačné služby | Divadlo Aréna | 30777810 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 231,20 € | 09.11.2018 | 15.11.2018 | Faktúra | |||||
| DF/0657/18 | Tonery do tlačiarní | Divadlo Aréna | 30777810 | TOP SERVIS IT a.s. | 44387598 | 1 097,12 € | 09.11.2018 | 15.11.2018 | Faktúra | |||||
| DF/0648/18 | Tlač plagátov a citylightov | Divadlo Aréna | 30777810 | Bittner print s.r.o. | 35736534 | 171,84 € | 06.11.2018 | 13.11.2018 | Faktúra | |||||
| DF/0649/18 | Protipožiarne služby za mesiac Október 2018 | Divadlo Aréna | 30777810 | PASS Drahos | 32177615 | 1 215,00 € | 06.11.2018 | 13.11.2018 | Faktúra | |||||
| DF/0653/18 | Plagát Masaryk/Štefánik A1, 150ks | Divadlo Aréna | 30777810 | Ultra print s.r.o. | 31399088 | 252,00 € | 06.11.2018 | 13.11.2018 | Faktúra | |||||
| DF/0650/18 | Prenájom billboardovej plochy pred Divadlom Aréna | Divadlo Aréna | 30777810 | BigMedia, spol.s.r.o. | 43999999 | 102,00 € | 06.11.2018 | 13.11.2018 | Faktúra | |||||
| DF/0651/18 | Reklamné služby; kampaň Kino Aréna | Divadlo Aréna | 30777810 | BigMedia, spol.s.r.o. | 43999999 | 636,00 € | 06.11.2018 | 13.11.2018 | Faktúra | |||||
| DF/0652/18 | Výmena šúpatka v šachte a výmena hydrantového ventilu | Divadlo Aréna | 30777810 | Peter Rigo - Havarijná služba | 11661917 | 646,81 € | 06.11.2018 | 13.11.2018 | Faktúra | |||||
| DF/0646/18 | Servis služobného auta (NISSAN mikrobus) | Divadlo Aréna | 30777810 | AUTO-IMPEX spol.s.r.o | 17329477 | 944,24 € | 05.11.2018 | 13.11.2018 | Faktúra | |||||
| DF/0645/18 | Sprostredkovanie herca na predstavení | Divadlo Aréna | 30777810 | 2Mart s.r.o. | 36684864 | 600,00 € | 05.11.2018 | 13.11.2018 | Faktúra | |||||
| DF/0647/18 | Poskytovanie služieb BTS a PO za obdobie 10/2018 | Divadlo Aréna | 30777810 | ŠKOLBOZ SK s.r.o. | 44465238 | 228,00 € | 05.11.2018 | 13.11.2018 | Faktúra | |||||
| DF/0644/18 | Osvetľovanie a technické zabezpečenie | Divadlo Aréna | 30777810 | Illuminante s.r.o. | 46328271 | 1 222,00 € | 02.11.2018 | 12.11.2018 | Faktúra | |||||
| DF/0638/18 | Tantiemy za predstavenia; Opona hore, Írska kliatba | Divadlo Aréna | 30777810 | AURA PONT, s.r.o. | 174866 | 129,99 € | 02.11.2018 | 13.11.2018 | Faktúra | |||||
| DF/0640/18 | Vkladaná inzercia v denníku SME;27.10.2018 | Divadlo Aréna | 30777810 | PETIT PRESS, a.s. | 35790253 | 600,00 € | 02.11.2018 | 13.11.2018 | Faktúra | |||||
| DF/0641/18 | Prenájom reklamných plôch v termíne: 21.10.2018-28.10.2018 | Divadlo Aréna | 30777810 | RENGL Slovensko s.r.o. | 35877979 | 160,56 € | 02.11.2018 | 13.11.2018 | Faktúra |