Faktúry
Počet záznamov: 6112
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DF/0138/19 | Dekorácia hry Švejk II. časť | Divadlo Aréna | 30777810 | PK Decor s.r.o. | 35853743 | 11 496,00 € | 01.03.2019 | 18.03.2019 | Faktúra | |||||
| DF/0125/19 | Divadlo Aréna | 30777810 | Bittner print s.r.o. | 35736534 | 196,08 € | 28.02.2019 | 05.03.2019 | Faktúra | ||||||
| DF/0126/19 | Tlač bilboardov pre inscenáciu | Divadlo Aréna | 30777810 | Bittner print s.r.o. | 35736534 | 202,80 € | 28.02.2019 | 05.03.2019 | Faktúra | |||||
| DF/0127/19 | fotoprodukcia na tlačovú konferenciu; Švejk | Divadlo Aréna | 30777810 | ZACK media s.r.o. | 48175137 | 720,00 € | 28.02.2019 | 05.03.2019 | Faktúra | |||||
| DF/0128/19 | Vkladaná inzercia v denníku SME; 23.02.2019 | Divadlo Aréna | 30777810 | PETIT PRESS, a.s. | 35790253 | 720,00 € | 28.02.2019 | 05.03.2019 | Faktúra | |||||
| DF/0129/19 | Sprostredkovanie herca na predstavení | Divadlo Aréna | 30777810 | CHICOACTOR s.r.o. | 47632411 | 930,00 € | 28.02.2019 | 05.03.2019 | Faktúra | |||||
| DF/0130/19 | Poplatky za telekomunikačné služby | Divadlo Aréna | 30777810 | Orange Slovensko, a.s. | 35697270 | 541,53 € | 28.02.2019 | 05.03.2019 | Faktúra | |||||
| DF/0133/19 | Autorská odmena za odohrané predstavenia | Divadlo Aréna | 30777810 | AURA PONT, s.r.o. | 174866 | 301,96 € | 28.02.2019 | 05.03.2019 | Faktúra | |||||
| DF/0134/19 | Sprostredkovanie herca na predstavení | Divadlo Aréna | 30777810 | ZulChuckNoris s.r.o. | 50003232 | 108,00 € | 28.02.2019 | 05.03.2019 | Faktúra | |||||
| DF/0131/19 | Reklamné služby; Kampaň Kino Aréna | Divadlo Aréna | 30777810 | BigMedia, spol.s.r.o. | 43999999 | 1 038,00 € | 28.02.2019 | 05.03.2019 | Faktúra | |||||
| DF/0132/19 | Podokenná samolepka 220x60cm; Kampaň Abonentky | Divadlo Aréna | 30777810 | BigMedia, spol.s.r.o. | 43999999 | 1 200,00 € | 28.02.2019 | 05.03.2019 | Faktúra | |||||
| DF/0135/19 | Nákup služobných telefónov k paušálu | Divadlo Aréna | 30777810 | Orange Slovensko, a.s. | 35697270 | 390,00 € | 28.02.2019 | 14.03.2019 | Faktúra | |||||
| DF/0136/19 | Sprostredkovanie herca na predstavení | Divadlo Aréna | 30777810 | Akože s.r.o. | 47445718 | 408,00 € | 28.02.2019 | 14.03.2019 | Faktúra | |||||
| DF/0137/19 | Sprostredkovanie herca na predstavení | Divadlo Aréna | 30777810 | CreatiZ s.r.o. | 48298743 | 130,00 € | 28.02.2019 | 14.03.2019 | Faktúra | |||||
| DF/0121/19 | Tlač plagátov; kampaň Kino Aréna 2/2019 | Divadlo Aréna | 30777810 | RENGL Slovensko s.r.o. | 35877979 | 160,56 € | 26.02.2019 | 04.03.2019 | Faktúra | |||||
| DF/0122/19 | Odvysielaná reklama v TV TA3; Kampaň TOSCA | Divadlo Aréna | 30777810 | C.E.N.s.r.o. | 35780886 | 1 284,00 € | 26.02.2019 | 04.03.2019 | Faktúra | |||||
| DF/0123/19 | Prenájom reklamných plôch na marec 2019 | Divadlo Aréna | 30777810 | PRESENT s.r.o | 30777810 | 781,20 € | 26.02.2019 | 04.03.2019 | Faktúra | |||||
| DF/0124/19 | Spotrebný matriál do tlačiarní | Divadlo Aréna | 30777810 | TOP SERVIS IT a.s. | 44387598 | 634,32 € | 26.02.2019 | 04.03.2019 | Faktúra | |||||
| DF/0117/19 | Programové tlačoviny | Divadlo Aréna | 30777810 | DMC, s.r.o. | 36777455 | 461,73 € | 22.02.2019 | 27.02.2019 | Faktúra | |||||
| DF/0118/19 | Bulletin Švejk | Divadlo Aréna | 30777810 | DMC, s.r.o. | 36777455 | 747,68 € | 22.02.2019 | 27.02.2019 | Faktúra | |||||
| DF/0119/19 | Prenajom bytu | Divadlo Aréna | 30777810 | McM Massimo, s.r.o | 36831182 | 386,00 € | 22.02.2019 | 27.02.2019 | Faktúra | |||||
| DF/0120/19 | Doprava hercov na predstavenie | Divadlo Aréna | 30777810 | Městské divadlo Zlín | 00094838 | 2 732,00 € | 22.02.2019 | 01.03.2019 | Faktúra | |||||
| DF/0115/19 | Prenájom informačných plôch program Švejk | Divadlo Aréna | 30777810 | PRESENT s.r.o | 30777810 | 167,40 € | 20.02.2019 | 25.02.2019 | Faktúra | |||||
| DF/0113/19 | Grafické práce Švejk | Divadlo Aréna | 30777810 | 3H creative studio spo.s.r.o. | 35737859 | 1 200,00 € | 20.02.2019 | 25.02.2019 | Faktúra | |||||
| DF/0114/19 | Grafické práce Kino Aréna | Divadlo Aréna | 30777810 | 3H creative studio spo.s.r.o. | 35737859 | 604,00 € | 20.02.2019 | 25.02.2019 | Faktúra | |||||
| DF/0116/19 | Billboard kampaň programu Divadla Aréna | Divadlo Aréna | 30777810 | Bittner print s.r.o. | 35736534 | 187,20 € | 20.02.2019 | 27.02.2019 | Faktúra | |||||
| DF/0112/19 | Tantiemy za predstavenie | Divadlo Aréna | 30777810 | Dilia | 65401875 | 161,04 € | 18.02.2019 | 25.02.2019 | Faktúra | |||||
| DF/0107/19 | Využitie siete Ticket portaj 01/2019 | Divadlo Aréna | 30777810 | Ticketportal SK,s.r.o. | 35850698 | 1 410,76 € | 13.02.2019 | 18.02.2019 | Faktúra | |||||
| DF/0106/19 | Spotreba vody za mesiac január 2019 | Divadlo Aréna | 30777810 | Bratislavská vodárenská s | 35850370 | 388,58 € | 13.02.2019 | 20.02.2019 | Faktúra | |||||
| DF/0105/19 | Kostýmy do inscenácie | Divadlo Aréna | 30777810 | TEXTILER - Denisa Tichá | 68943261 | 1 442,00 € | 13.02.2019 | 20.02.2019 | Faktúra |