Faktúry
Počet záznamov: 5927
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DF/0070/19 | Nabitie stravovacej karty | Divadlo Aréna | 30777810 | Ticket Service, s.r.o | 52005551 | 2 463,98 € | 05.02.2019 | 06.02.2019 | Faktúra | |||||
| DF/0068/19 | Dodatočné nabitie stravovacej karty | Divadlo Aréna | 30777810 | Ticket Service, s.r.o | 52005551 | 23,98 € | 05.02.2019 | 06.02.2019 | Faktúra | |||||
| DF/0065/19 | Sprostredkovanie herca na predstavení | Divadlo Aréna | 30777810 | Creative corporation s.r.o. | 45422729 | 198,00 € | 05.02.2019 | 06.02.2019 | Faktúra | |||||
| DF/0072/19 | Deka vlnená 150x200 SIVÁ | Divadlo Aréna | 30777810 | ARMYTOP s.r.o | 48002453 | 136,08 € | 05.02.2019 | 07.02.2019 | Faktúra | |||||
| DF/0066/19 | Poplatky za telekomunikačné služby | Divadlo Aréna | 30777810 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 184,75 € | 05.02.2019 | 08.02.2019 | Faktúra | |||||
| DF/0071/19 | Dopasovanie kontrabasovej kobylky | Divadlo Aréna | 30777810 | Tomáš Kaiser, s.r.o | 45614661 | 40,00 € | 05.02.2019 | 08.02.2019 | Faktúra | |||||
| DF/0074/19 | Osvetľovanie a technické zabepečenie | Divadlo Aréna | 30777810 | Illuminante s.r.o. | 46328271 | 1 222,00 € | 05.02.2019 | 08.02.2019 | Faktúra | |||||
| DF/0067/19 | Protipožiarne služby za mesiac; 01 2019 | Divadlo Aréna | 30777810 | PASS Drahos | 32177615 | 924,00 € | 05.02.2019 | 08.02.2019 | Faktúra | |||||
| DF/0073/19 | Poskytovanie služieb BTS a PO za obdobie 01/2019 | Divadlo Aréna | 30777810 | ŠKOLBOZ-MELICHER s.r.o. | 35890363 | 180,00 € | 05.02.2019 | 08.02.2019 | Faktúra | |||||
| DF/0064/19 | Náklady spojené s dopravou a účasťou hercov na predstavení | Divadlo Aréna | 30777810 | Městské divadlo Zlín | 00094838 | 2 732,00 € | 05.02.2019 | 21.02.2019 | Faktúra | |||||
| DF/0058/19 | Poplatok za využitie služieb Ticket Service | Divadlo Aréna | 30777810 | Ticket Service, s.r.o | 52005551 | 17,14 € | 04.02.2019 | 04.02.2019 | Faktúra | |||||
| DF/0059/19 | Využitie služieb Ticket Service | Divadlo Aréna | 30777810 | Ticket Service, s.r.o | 52005551 | 7,97 € | 04.02.2019 | 04.02.2019 | Faktúra | |||||
| DF/0060/19 | Sprostredkovanie herca na predstavení | Divadlo Aréna | 30777810 | FIDIT s.r.o. | 46075003 | 360,00 € | 04.02.2019 | 08.02.2019 | Faktúra | |||||
| DF/0062/19 | Produkčné a postprodukčné práce | Divadlo Aréna | 30777810 | Mgr.art Juraj Lech | 43665438 | 1 600,00 € | 04.02.2019 | 08.02.2019 | Faktúra | |||||
| DF/0055/19 | Poskytnutie reklamných služieb v termíne 01.01.-31.01 | Divadlo Aréna | 30777810 | BigMedia, spol.s.r.o. | 43999999 | 102,00 € | 04.02.2019 | 08.02.2019 | Faktúra | |||||
| DF/0056/19 | Poskytnutie reklamnej kampane; Bella Figura | Divadlo Aréna | 30777810 | BigMedia, spol.s.r.o. | 43999999 | 348,00 € | 04.02.2019 | 08.02.2019 | Faktúra | |||||
| DF/0057/19 | Reklamná kampaň pre Kino Aréna | Divadlo Aréna | 30777810 | BigMedia, spol.s.r.o. | 43999999 | 888,00 € | 04.02.2019 | 08.02.2019 | Faktúra | |||||
| DF/0061/19 | Zapekacia a pásová jednotka do tlačiarne | Divadlo Aréna | 30777810 | TOP SERVIS IT a.s. | 44387598 | 203,02 € | 04.02.2019 | 08.02.2019 | Faktúra | |||||
| DF/0054/19 | Osobná preprava na trase Divadlo Aréna - Partizánske a späť | Divadlo Aréna | 30777810 | Ivan Šimo ml. | 40960161 | 444,00 € | 04.02.2019 | 08.02.2019 | Faktúra | |||||
| DF/0051/19 | Zasklenie rozbitého okna | Divadlo Aréna | 30777810 | Sklenárstvo Kráľovič | 47357746 | 367,76 € | 01.02.2019 | 01.02.2019 | Faktúra | |||||
| DF/0053/19 | Zabezpečenie technickej výpomoci pri predstaveniach;01 2019 | Divadlo Aréna | 30777810 | Martina Trnková | 51129531 | 1 222,00 € | 01.02.2019 | 06.02.2019 | Faktúra | |||||
| DF/0052/19 | Sprostredkovanie herca na predstavení | Divadlo Aréna | 30777810 | Aplaus s.r.o. | 47601141 | 150,00 € | 01.02.2019 | 08.02.2019 | Faktúra | |||||
| DF/0047/19 | Vkladaná inzercia v denníku SME;26.01.2019 | Divadlo Aréna | 30777810 | PETIT PRESS, a.s. | 35790253 | 720,00 € | 30.01.2019 | 06.02.2019 | Faktúra | |||||
| DF/0048/19 | Poplatok za telekomunikačnú techniku a príslušenstvo | Divadlo Aréna | 30777810 | Orange Slovensko, a.s. | 35697270 | 64,98 € | 30.01.2019 | 06.02.2019 | Faktúra | |||||
| DF/0050/19 | Sprostredkovanie herca na predstavení | Divadlo Aréna | 30777810 | Palsan,s.r.o. | 47636165 | 120,00 € | 30.01.2019 | 06.02.2019 | Faktúra | |||||
| DF/0049/19 | nahrávanie a mix rádiospotov | Divadlo Aréna | 30777810 | Jaroslav Žigo ML. | 44281498 | 180,00 € | 30.01.2019 | 06.02.2019 | Faktúra | |||||
| DF/0044/19 | Prenájom reklamých plôch pre kampaň; Kino Aréna | Divadlo Aréna | 30777810 | RENGL Slovensko s.r.o. | 35877979 | 160,56 € | 29.01.2019 | 06.02.2019 | Faktúra | |||||
| DF/0045/19 | Prenájom informačných plôch na; program február | Divadlo Aréna | 30777810 | PRESENT s.r.o | 30777810 | 781,20 € | 29.01.2019 | 06.02.2019 | Faktúra | |||||
| DF/0039/19 | Sprostredkovanie herca na predstavení | Divadlo Aréna | 30777810 | Onakve productions s.r.o. | 47479833 | 250,00 € | 28.01.2019 | 06.02.2019 | Faktúra | |||||
| DF/0040/19 | Sprostredkovanie herca na predstavení | Divadlo Aréna | 30777810 | Akože s.r.o. | 47445718 | 744,00 € | 28.01.2019 | 06.02.2019 | Faktúra |