Faktúry
Počet záznamov: 6389
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DF/0680/19 | Parochne do insenácie Zvieratká na letisku | Divadlo Aréna | 30777810 | Vlasové a parochňové štúdio LUBO,spol.s.r.o. | 45284041 | 959,99 € | 25.11.2019 | 03.12.2019 | Faktúra | |||||
| DF/0681/19 | Sprostredkovanie herca na predstavení | Divadlo Aréna | 30777810 | BLAU-ONE s.r.o. | 44500483 | 264,00 € | 25.11.2019 | 03.12.2019 | Faktúra | |||||
| DF/0683/19 | Preprava kulís Divadlo Aréna - skald | Divadlo Aréna | 30777810 | Presťahuj s.r.o. | 47603976 | 120,00 € | 25.11.2019 | 03.12.2019 | Faktúra | |||||
| DF/0684/19 | Prenájom informačných plôch Kino Aréna 20.11.2019 - 26.11.2019 | Divadlo Aréna | 30777810 | PRE SENT, s.r.o. | 35688513 | 167,40 € | 25.11.2019 | 03.12.2019 | Faktúra | |||||
| DF/0675/19 | Prenájom reklamných plôch v termíne 13.10-19.10.2019; Kino Aréna | Divadlo Aréna | 30777810 | RENGL Slovensko s.r.o. | 35877979 | 160,56 € | 22.11.2019 | 25.11.2019 | Faktúra | |||||
| DF/0677/19 | Strážna služba za mesiac 10/2019 | Divadlo Aréna | 30777810 | A plus services, a.s | 35783176 | 2 285,71 € | 22.11.2019 | 25.11.2019 | Faktúra | |||||
| DF/0672/19 | Školenie Vema - PAM základné - BRATISLAVA 11.11 - 12.11.2019 | Divadlo Aréna | 30777810 | VEMA spoločnosť s ručením obmedzeným | 31355374 | 258,00 € | 22.11.2019 | 29.11.2019 | Faktúra | |||||
| DF/0673/19 | Materiál do garderóby | Divadlo Aréna | 30777810 | BEPON Retail SK s r.o. | 45259593 | 111,78 € | 22.11.2019 | 29.11.2019 | Faktúra | |||||
| DF/0674/19 | Sprostredkovanie herca na predstavení | Divadlo Aréna | 30777810 | blo.ball productions s.r.o. | 46795545 | 140,00 € | 22.11.2019 | 29.11.2019 | Faktúra | |||||
| DF/0676/19 | Prenájom reklmaných plôch v termíne 10.11-16.11.2019; Na mol | Divadlo Aréna | 30777810 | RENGL Slovensko s.r.o. | 35877979 | 160,56 € | 22.11.2019 | 29.11.2019 | Faktúra | |||||
| DF/0671/19 | Sprostredkovanie herca na predstavení | Divadlo Aréna | 30777810 | Zuka ART, s.r.o | 44837160 | 432,00 € | 22.11.2019 | 09.12.2019 | Faktúra | |||||
| DF/0668/19 | Využitie siete Ticketportal na podujatia v 10/2019 | Divadlo Aréna | 30777810 | Ticketportal SK,s.r.o. | 35850698 | 1 200,25 € | 21.11.2019 | 24.11.2019 | Faktúra | |||||
| DF/0667/19 | Svetelná technika pre inscenáciu Zvieratká na letisku | Divadlo Aréna | 30777810 | INTERLUX Lighting spol.s | 35804751 | 1 128,55 € | 21.11.2019 | 25.11.2019 | Faktúra | |||||
| DF/0670/19 | Sprostredkovanie herca na predstavení | Divadlo Aréna | 30777810 | AUA s.r.o. | 31361595 | 480,00 € | 21.11.2019 | 25.11.2019 | Faktúra | |||||
| DF/0669/19 | Cloud computing a servisné služby v mesiaci október 2019 | Divadlo Aréna | 30777810 | Good Request s.r.o. | 47419971 | 60,00 € | 21.11.2019 | 25.11.2019 | Faktúra | |||||
| DF/0720/19 | Tlač plagatov Zvieratka na letisku | Divadlo Aréna | 30777810 | DMC, s.r.o. | 36777455 | 167,83 € | 21.11.2019 | 04.12.2019 | Faktúra | |||||
| DF/0660/19 | Plagáty a bulletin k inscenácií LEKCIA | Divadlo Aréna | 30777810 | DMC, s.r.o. | 36777455 | 821,73 € | 20.11.2019 | 22.11.2019 | Faktúra | |||||
| DF/0666/19 | Hudobná produkcia Jazzovej hudby - Jazz v Aréne 19.09.2019 | Divadlo Aréna | 30777810 | Slovenský ochranný zväz autorský pre práva k hudobným dielam | 178454 | 180,00 € | 19.11.2019 | 22.11.2019 | Faktúra | |||||
| DF/0656/19 | Látky na kostýmy inscenácie "Zvieratká na letisku" | Divadlo Aréna | 30777810 | Koloria a.s., | 31331751 | 233,09 € | 18.11.2019 | 22.11.2019 | Faktúra | |||||
| DF/0657/19 | Výkon funkcie zodpovednej osoby za mesiac október 2019 | Divadlo Aréna | 30777810 | DAPRO Consulting s.r.o. | 47401931 | 80,00 € | 18.11.2019 | 22.11.2019 | Faktúra | |||||
| DF/0659/19 | Produkčné a postprodukčné práce v oblasti videotvorby | Divadlo Aréna | 30777810 | Mgr.art Juraj Lech | 43665438 | 1 400,00 € | 18.11.2019 | 22.11.2019 | Faktúra | |||||
| DF/0662/19 | Sprostredkovanie herca na predstavení | Divadlo Aréna | 30777810 | Aplaus s.r.o. | 47601141 | 150,00 € | 18.11.2019 | 22.11.2019 | Faktúra | |||||
| DF/0663/19 | Vizuál na bulletin k inscenácií LEKCIA | Divadlo Aréna | 30777810 | ZACK media s.r.o. | 48175137 | 960,00 € | 18.11.2019 | 22.11.2019 | Faktúra | |||||
| DF/0664/19 | Prenájom reklamných plôch v termíne od 03.11.-16.11.2019 | Divadlo Aréna | 30777810 | RENGL Slovensko s.r.o. | 35877979 | 321,12 € | 18.11.2019 | 22.11.2019 | Faktúra | |||||
| DF/0665/19 | Záhradnické služby a nákup materiálu. | Divadlo Aréna | 30777810 | Róbert Horváth | 45723621 | 802,00 € | 18.11.2019 | 22.11.2019 | Faktúra | |||||
| DF/0658/19 | Grafické práce pre Kino Aréna za november 2019 | Divadlo Aréna | 30777810 | 3H creative studio spo.s.r.o. | 35737859 | 604,00 € | 18.11.2019 | 22.11.2019 | Faktúra | |||||
| DF/0661/19 | Tlač programov pre Divadlo Aréna | Divadlo Aréna | 30777810 | DMC, s.r.o. | 36777455 | 461,74 € | 18.11.2019 | 22.11.2019 | Faktúra | |||||
| DF/0646/19 | Reklamné služby v mesiaci október s názvom kampane "Kino" | Divadlo Aréna | 30777810 | BigMedia, spol.s.r.o. | 43999999 | 588,00 € | 11.11.2019 | 18.11.2019 | Faktúra | |||||
| DF/0652/19 | Dokumentácia civilnej ochrany | Divadlo Aréna | 30777810 | ŠKOLBOZ-MELICHER s.r.o. | 35890363 | 78,00 € | 11.11.2019 | 18.11.2019 | Faktúra | |||||
| DF/0654/19 | Sprostredkovanie herca na predstavení | Divadlo Aréna | 30777810 | WATER LILY s.r.o. | 45525382 | 360,00 € | 11.11.2019 | 22.11.2019 | Faktúra |