Faktúry
Počet záznamov: 6936
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DF/0041/21 | Poskytovanie služieb BTS a PO za 08/2020 | Divadlo Aréna | 30777810 | ŠKOLBOZ-MELICHER s.r.o. | 35890363 | 180,00 € | 12.03.2021 | 23.03.2021 | Faktúra | |||||
| DF/0040/21 | Poskytovanie služieb BTS a PO za 07/2020 | Divadlo Aréna | 30777810 | ŠKOLBOZ-MELICHER s.r.o. | 35890363 | 180,00 € | 12.03.2021 | 23.03.2021 | Faktúra | |||||
| DF/0046/21 | Opravy a doplnenie výbavy k PHP a hydrantom | Divadlo Aréna | 30777810 | KORIGO s.r.o. | 46940553 | 215,00 € | 12.03.2021 | 24.03.2021 | Faktúra | |||||
| DF/0047/21 | Daňové poradenstvo za 02/2021 | Divadlo Aréna | 30777810 | Judr. Ing. Dáša Koraušová, MBA, LL.M- EKOSERVIS | 13995618 | 180,00 € | 12.03.2021 | 24.03.2021 | Faktúra | |||||
| DF/0039/21 | Aplikačné a systémové konzultácie pre Vemu | Divadlo Aréna | 30777810 | Solitea Slovensko, a.s. | 36237337 | 26,94 € | 09.03.2021 | 19.03.2021 | Faktúra | |||||
| DF/0034/21 | Garant Link 100/100 (01.01.2021 - 31.01.2021) | Divadlo Aréna | 30777810 | DataNetworks, s.r.o. | 36811548 | 300,00 € | 08.03.2021 | 19.03.2021 | Faktúra | |||||
| DF/0038/21 | EPS mesačná kontorla zariadenia /MK | Divadlo Aréna | 30777810 | Palmyra s.r.o. | 35797681 | 39,83 € | 08.03.2021 | 19.03.2021 | Faktúra | |||||
| DF/0035/21 | BB_Kino Aréna Chýbate nám | Divadlo Aréna | 30777810 | Bittner print s.r.o. | 35736534 | 28,80 € | 08.03.2021 | 19.03.2021 | Faktúra | |||||
| DF/0037/21 | Spotreba energie za 02/2021 | Divadlo Aréna | 30777810 | ZSE Energia,a.s. | 36677281 | 5 560,68 € | 08.03.2021 | 19.03.2021 | Faktúra | |||||
| DF/0036/21 | Elna264 overlock šijací stroj | Divadlo Aréna | 30777810 | TEXCENTRUM s.r.o. | 35748869 | 375,00 € | 05.03.2021 | 09.03.2021 | Faktúra | |||||
| DF/0032/21 | Nabitie gastrokarty na obdobie 03.2021 | Divadlo Aréna | 30777810 | Ticket Service, s.r.o | 52005551 | 2 947,98 € | 02.03.2021 | 07.03.2021 | Faktúra | |||||
| DF/0028/21 | Konzultácie k informačnénu systému URBIS | Divadlo Aréna | 30777810 | Made spol. s.r.o | 36041688 | 60,00 € | 02.03.2021 | 07.03.2021 | Faktúra | |||||
| DF/0031/21 | GarantLink 100/100 (01.03.2021 - 31.03.2021) | Divadlo Aréna | 30777810 | DataNetworks, s.r.o. | 36811548 | 300,00 € | 02.03.2021 | 09.03.2021 | Faktúra | |||||
| DF/0033/21 | Zabezpečenie strážnej služby za 02/2021 | Divadlo Aréna | 30777810 | Slovenská revízna a servisná spoločnosť s.r.o. | 47970740 | 3 024,00 € | 02.03.2021 | 09.03.2021 | Faktúra | |||||
| DF/0027/21 | Spotreba vody za 02/2021 | Divadlo Aréna | 30777810 | Bratislavská vodárenská s | 35850370 | 55,94 € | 02.03.2021 | 09.03.2021 | Faktúra | |||||
| DF/0029/21 | Servisné náklady na prevádzku webu | Divadlo Aréna | 30777810 | Good Request s.r.o. | 47419971 | 60,00 € | 02.03.2021 | 09.03.2021 | Faktúra | |||||
| DF/0024/21 | Kontola požiarnych klapiek, PHP a hydrantov v objekte | Divadlo Aréna | 30777810 | KORIGO s.r.o. | 46940553 | 371,76 € | 25.02.2021 | 07.03.2021 | Faktúra | |||||
| DF/0026/21 | Poskytovanie telekomunikačných služieb v mesiaci 02/21 | Divadlo Aréna | 30777810 | Orange Slovensko, a.s. | 35697270 | 494,80 € | 25.02.2021 | 07.03.2021 | Faktúra | |||||
| DF/0025/21 | Toaletné a čistiace potreby | Divadlo Aréna | 30777810 | PhDr.Gabriela Spišáková Majster Papier | 33768897 | 206,16 € | 25.02.2021 | 07.03.2021 | Faktúra | |||||
| DF/0023/21 | Ročný prástup na portál VSSR 17.02.2021 - 16.02.2022 | Divadlo Aréna | 30777810 | Poradca podnikateľa s.r.o. | 31592503 | 165,00 € | 23.02.2021 | 28.02.2021 | Faktúra | |||||
| DF/0022/21 | Havarijné poistenie 02.05.2021 - 01.02.2022 | Divadlo Aréna | 30777810 | Allianz Slovenská poisťovňa a.s. | 00151700 | 986,02 € | 23.02.2021 | 07.03.2021 | Faktúra | |||||
| DF/0020/21 | Povinné zmluvné poistenie STANDARD 02.05.2021 - 01.05.2022 | Divadlo Aréna | 30777810 | Allianz Slovenská poisťovňa a.s. | 00151700 | 254,93 € | 23.02.2021 | 07.03.2021 | Faktúra | |||||
| DF/0021/21 | Ladenie klavíra na skúšku predstavenia 15.02.2021 | Divadlo Aréna | 30777810 | Miloš Matovič | 13978136 | 75,00 € | 23.02.2021 | 07.03.2021 | Faktúra | |||||
| DF/0019/21 | servisné náklady - prevádzka webu za január 2021 | Divadlo Aréna | 30777810 | Good Request s.r.o. | 47419971 | 60,00 € | 17.02.2021 | 07.03.2021 | Faktúra | |||||
| DF/0018/21 | Daňvé poradenstvo za 01/2021 | Divadlo Aréna | 30777810 | Judr. Ing. Dáša Koraušová, MBA, LL.M- EKOSERVIS | 13995618 | 180,00 € | 15.02.2021 | 28.02.2021 | Faktúra | |||||
| DF/0017/21 | Dodatočne nabitie gastrokarty zamestnancom (779, 949) na obdobie 02/2021 | Divadlo Aréna | 30777810 | Ticket Service, s.r.o | 52005551 | 91,98 € | 10.02.2021 | 21.02.2021 | Faktúra | |||||
| DF/0016/21 | Monitoring médií za mesiac január 2021 | Divadlo Aréna | 30777810 | NEWTON Media s.r.o. | 44253320 | 168,00 € | 09.02.2021 | 17.02.2021 | Faktúra | |||||
| DF/0015/21 | Výkon funkcie zodpovednej osoby za január 2021 | Divadlo Aréna | 30777810 | DAPRO Consulting s.r.o. | 47401931 | 80,00 € | 08.02.2021 | 17.02.2021 | Faktúra | |||||
| DF/0013/21 | GarantLink 100/100 (01.02.2021 - 28.02.2021) | Divadlo Aréna | 30777810 | DataNetworks, s.r.o. | 36811548 | 300,00 € | 05.02.2021 | 17.02.2021 | Faktúra | |||||
| DF/0011/21 | Spotreba elektrickej energie za január 21 | Divadlo Aréna | 30777810 | ZSE Energia,a.s. | 36677281 | 3 920,17 € | 05.02.2021 | 17.02.2021 | Faktúra |