Faktúry
Počet záznamov: 6389
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DF/0828/19 | Služba BOZP | Divadlo Aréna | 30777810 | ŠKOLBOZ-MELICHER s.r.o. | 35890363 | 180,00 € | 31.12.2019 | 17.01.2020 | Faktúra | |||||
| DF/0829/19 | Strážna služba za december 2019 | Divadlo Aréna | 30777810 | A plus services, a.s | 35783176 | 3 560,94 € | 31.12.2019 | 17.01.2020 | Faktúra | |||||
| DF/0827/19 | Triedenie odpadu | Divadlo Aréna | 30777810 | Odvoz a likvidácia odpadu a.s. | 00681300 | 51,79 € | 31.12.2019 | 17.01.2020 | Faktúra | |||||
| DF/0823/19 | Kampaň Divadlo Aréna Dubček | Divadlo Aréna | 30777810 | C.E.N.s.r.o. | 35780886 | 1 800,00 € | 31.12.2019 | 17.01.2020 | Faktúra | |||||
| DF/0832/19 | Svetelný návrh a dizaj v divadelných hrách | Divadlo Aréna | 30777810 | Illuminante s.r.o. | 46328271 | 1 222,00 € | 31.12.2019 | 17.01.2020 | Faktúra | |||||
| DF/0836/19 | Svetelný desing v mesiaci december 20109 | Divadlo Aréna | 30777810 | Peter Trnka | 41887085 | 1 222,00 € | 31.12.2019 | 01.02.2020 | Faktúra | |||||
| DF/0834/19 | Poskytovanie sužieb BTS a PO za mesiac 10/2019 | Divadlo Aréna | 30777810 | ŠKOLBOZ-MELICHER s.r.o. | 35890363 | 204,00 € | 31.12.2019 | 01.02.2020 | Faktúra | |||||
| DF/0837/19 | Poskytovanie služieb BTS a PO 11/2019 | Divadlo Aréna | 30777810 | ŠKOLBOZ-MELICHER s.r.o. | 35890363 | 180,00 € | 31.12.2019 | 01.02.2020 | Faktúra | |||||
| DF/0841/19 | Prenájom informačných plôch v termínoch 27.11.2019 - 17.12.2019 | Divadlo Aréna | 30777810 | PRESENT s.r.o | 30777810 | 585,90 € | 31.12.2019 | 01.02.2020 | Faktúra | |||||
| DF/0842/19 | Prenájom informačných plôch v termíne 27.11.2019 - 3.12.2019 | Divadlo Aréna | 30777810 | PRESENT s.r.o | 30777810 | 167,40 € | 31.12.2019 | 01.02.2020 | Faktúra | |||||
| DF/0839/19 | Sprostredkoavnie herca na predstavení | Divadlo Aréna | 30777810 | marianmitas, s.r.o | 30777810 | 240,00 € | 31.12.2019 | 12.02.2020 | Faktúra | |||||
| DF/0835/19 | Monitoring médií za mesiac december 2019 | Divadlo Aréna | 30777810 | NEWTON Media s.r.o. | 44253320 | 168,00 € | 31.12.2019 | 12.02.2020 | Faktúra | |||||
| DF/0840/19 | Daňové poradenstvo za 12/2019 | Divadlo Aréna | 30777810 | Judr. Ing. Dáša Koraušová, MBA, LL.M- EKOSERVIS | 13995618 | 180,00 € | 31.12.2019 | 12.02.2020 | Faktúra | |||||
| DF/0838/19 | Právne služby poskytnuté v mesiaci december 2019 | Divadlo Aréna | 30777810 | Advokátska kancelária JUDr. Martin Bednárik | 36861049 | 960,00 € | 31.12.2019 | 12.02.2020 | Faktúra | |||||
| DF/0824/19 | Sprostredkovanie herca na predstavení | Divadlo Aréna | 30777810 | Nedozierne možnosti s.r.o. | 50233432 | 180,00 € | 28.12.2019 | 17.01.2020 | Faktúra | |||||
| DF/0792/19 | Pravidelná mesačná kontorla EPS/MK zariadenia | Divadlo Aréna | 30777810 | Palmyra s.r.o. | 35797681 | 39,83 € | 27.12.2019 | 31.12.2019 | Faktúra | |||||
| DF/0794/19 | Sprostredkovanie herca na predstavení | Divadlo Aréna | 30777810 | WATER LILY s.r.o. | 45525382 | 180,00 € | 27.12.2019 | 31.12.2019 | Faktúra | |||||
| DF/0795/19 | Reklama odvysielaná na TV stanici TA3 | Divadlo Aréna | 30777810 | C.E.N.s.r.o. | 35780886 | 1 800,00 € | 27.12.2019 | 31.12.2019 | Faktúra | |||||
| DF/0798/19 | Sprostredkovanie herca na predstavení | Divadlo Aréna | 30777810 | Onakve productions s.r.o. | 47479833 | 250,00 € | 27.12.2019 | 31.12.2019 | Faktúra | |||||
| DF/0799/19 | Vysielanie reklamy na ozhlasovej stanici Rádio Viva media | Divadlo Aréna | 30777810 | Radio VIVA MEDIA, s.r.o | 48254703 | 180,00 € | 27.12.2019 | 31.12.2019 | Faktúra | |||||
| DF/0801/19 | Vysielanie reklamy na rozhlasovej stanici Rádio BEST FM | Divadlo Aréna | 30777810 | ABC produkčná s.r.o. | 46353330 | 303,48 € | 27.12.2019 | 31.12.2019 | Faktúra | |||||
| DF/0793/19 | Preprava osôb zo dňa 14.12.2019 na trase Divadlo Aréna - Brno a späť | Divadlo Aréna | 30777810 | ADIŠ s.r.o. | 47392215 | 360,00 € | 27.12.2019 | 31.12.2019 | Faktúra | |||||
| DF/0796/19 | Billboard pred Divadlom | Divadlo Aréna | 30777810 | BigMedia, spol.s.r.o. | 43999999 | 102,00 € | 27.12.2019 | 31.12.2019 | Faktúra | |||||
| DF/0809/19 | Repasácia a oprava dekorácie na hru Holokaust | Divadlo Aréna | 30777810 | Ing.Peter Kostroň | 12672220 | 1 320,00 € | 27.12.2019 | 03.01.2020 | Faktúra | |||||
| DF/0810/19 | Licenčné poplatky pre Kino Aréna na film: Rosemary baby 1968 Roman Polanski | Divadlo Aréna | 30777810 | Park Circus Limited | 30777810 | 585,00 € | 27.12.2019 | 12.01.2020 | Faktúra | |||||
| DF/0812/19 | Poplatky za telekomunikačné služby za mesiac december 2019 | Divadlo Aréna | 30777810 | Orange Slovensko, a.s. | 35697270 | 556,70 € | 27.12.2019 | 17.01.2020 | Faktúra | |||||
| DF/0813/19 | Preprava kulís Ponudajské Biskupice - Divadlo Aréna | Divadlo Aréna | 30777810 | Presťahuj s.r.o. | 47603976 | 60,00 € | 27.12.2019 | 17.01.2020 | Faktúra | |||||
| DF/0814/19 | Výroba kostýmov do inscenácie Zvieratká na letisku | Divadlo Aréna | 30777810 | qMp s.r.o. | 50640909 | 280,00 € | 27.12.2019 | 17.01.2020 | Faktúra | |||||
| DF/0815/19 | Oprava tlaciarne | Divadlo Aréna | 30777810 | TOP SERVIS IT a.s. | 44387598 | 180,36 € | 27.12.2019 | 17.01.2020 | Faktúra | |||||
| DF/0805/19 | Krabica M028 340/230/120 do inscenácie | Divadlo Aréna | 30777810 | Sapeport s.r.o | 0046497374 | 15,00 € | 27.12.2019 | 17.01.2020 | Faktúra |