Faktúry
Počet záznamov: 6707
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DF/0320/20 | Inšpícia na skúškach a predstaveniach za obdobie 25.08.2020 - 14.09.2020 | Divadlo Aréna | 30777810 | Mgr. art. Michal Zeman | 52070085 | 355,00 € | 21.09.2020 | 24.09.2020 | Faktúra | |||||
| DF/0323/20 | Sprstredkovanie herca na predstavení | Divadlo Aréna | 30777810 | 2Mart s.r.o. | 36684864 | 600,00 € | 21.09.2020 | 24.09.2020 | Faktúra | |||||
| DF/0321/20 | Poplatok za opätovné vydanie stravovacej karty | Divadlo Aréna | 30777810 | Ticket Service, s.r.o | 52005551 | 6,00 € | 21.09.2020 | 28.09.2020 | Faktúra | |||||
| DF/0319/20 | Poistenie zodpovednosti za škodu spôsobenú prevádzkou motorového vozidla 08.11.2020 - 07.11.2021 | Divadlo Aréna | 30777810 | Kooperatíva poisťovňa a.s. | 00585441 | 147,87 € | 17.09.2020 | 22.09.2020 | Faktúra | |||||
| DF/0318/20 | Osobná preprava na trase Divadlo Aréna - Námestovo a späť | Divadlo Aréna | 30777810 | ADIŠ s.r.o. | 47392215 | 800,00 € | 17.09.2020 | 22.09.2020 | Faktúra | |||||
| DF/0317/20 | Hygienické a čistiace potreby | Divadlo Aréna | 30777810 | PhDr.Gabriela Spišáková Majster Papier | 33768897 | 451,15 € | 16.09.2020 | 22.09.2020 | Faktúra | |||||
| DF/0316/20 | Monitoring medií za august 2020 | Divadlo Aréna | 30777810 | NEWTON Media s.r.o. | 44253320 | 168,00 € | 16.09.2020 | 22.09.2020 | Faktúra | |||||
| DF/0315/20 | Preprava kulís na zájazd Divadlo Aréna - Námestovo a späť | Divadlo Aréna | 30777810 | Presťahuj s.r.o. | 47603976 | 840,00 € | 14.09.2020 | 22.09.2020 | Faktúra | |||||
| DF/0313/20 | Vyúčtovanie za právne služby v mesiaci 08/2020 | Divadlo Aréna | 30777810 | Advokátska kancelária JUDr. Martin Bednárik | 36861049 | 960,00 € | 11.09.2020 | 22.09.2020 | Faktúra | |||||
| DF/0314/20 | Daňové poradenstvo za 08/2020 | Divadlo Aréna | 30777810 | Judr. Ing. Dáša Koraušová, MBA, LL.M- EKOSERVIS | 13995618 | 180,00 € | 11.09.2020 | 22.09.2020 | Faktúra | |||||
| DF/0312/20 | Vyuzžitie siete Ticketportal na zrušené podujatie | Divadlo Aréna | 30777810 | Ticketportal SK,s.r.o. | 35850698 | 3,67 € | 10.09.2020 | 17.09.2020 | Faktúra | |||||
| DF/0310/20 | Nabitie stravovacej karty na mesiac 09/2020 | Divadlo Aréna | 30777810 | Ticket Service, s.r.o | 52005551 | 2 483,98 € | 10.09.2020 | 23.09.2020 | Faktúra | |||||
| DF/0309/20 | Osvetľovacie skužby v termínoch od 03.09. - 06.09.2020 | Divadlo Aréna | 30777810 | Peter Trnka | 41887085 | 360,00 € | 09.09.2020 | 17.09.2020 | Faktúra | |||||
| DF/0308/20 | Osvetľovacie služby v termíne 08.09.2020 | Divadlo Aréna | 30777810 | Peter Trnka | 41887085 | 120,00 € | 09.09.2020 | 17.09.2020 | Faktúra | |||||
| DF/0307/20 | Osvetľovacie služby v termíne 07.09.2020 | Divadlo Aréna | 30777810 | Peter Trnka | 41887085 | 120,00 € | 09.09.2020 | 17.09.2020 | Faktúra | |||||
| DF/0305/20 | Prenájom informačných plôch, program september (02.09.2020 - 29.09.2020) | Divadlo Aréna | 30777810 | PRESENT s.r.o | 30777810 | 781,20 € | 08.09.2020 | 17.09.2020 | Faktúra | |||||
| DF/0306/20 | Garant Link 100/100 (1.9.2020 - 30.9.2020) | Divadlo Aréna | 30777810 | DataNetworks, s.r.o. | 36811548 | 300,00 € | 08.09.2020 | 17.09.2020 | Faktúra | |||||
| DF/0301/20 | Sprostredkovanie réžije v inscenácií Jánošík | Divadlo Aréna | 30777810 | Túlavé divadlo, s.r.o | 44445806 | 1 000,00 € | 07.09.2020 | 09.09.2020 | Faktúra | |||||
| DF/0302/20 | Výkon funkcie zodpovednej osoby za mesiac 08/2020 | Divadlo Aréna | 30777810 | DAPRO Consulting s.r.o. | 47401931 | 80,00 € | 07.09.2020 | 11.09.2020 | Faktúra | |||||
| DF/0303/20 | Poplatky za telekomunikačné služby za 08/2020 | Divadlo Aréna | 30777810 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 158,56 € | 07.09.2020 | 11.09.2020 | Faktúra | |||||
| DF/0304/20 | Inzercia v mesačníku Kam do mesta, BA, 09/2020 | Divadlo Aréna | 30777810 | ENTER design s.r.o. | 36217891 | 120,00 € | 07.09.2020 | 11.09.2020 | Faktúra | |||||
| DF/0299/20 | Balík služieb na portáli www.profesia.sk | Divadlo Aréna | 30777810 | Profesia, spol.s.r.o. | 35800861 | 58,80 € | 03.09.2020 | 09.09.2020 | Faktúra | |||||
| DF/0298/20 | Zabezpečenie strážnej služby za mesiac August 2020 | Divadlo Aréna | 30777810 | Slovenská revízna a servisná spoločnosť s.r.o. | 47970740 | 3 348,00 € | 03.09.2020 | 09.09.2020 | Faktúra | |||||
| DF/0300/20 | Svetelné práce na skúškach insecnácie Jánošík | Divadlo Aréna | 30777810 | Illuminante s.r.o. | 46328271 | 240,00 € | 03.09.2020 | 09.09.2020 | Faktúra | |||||
| DF/0297/20 | Osvetlovacie služby v termínoch 28.08.2020 - 01.09.2020 | Divadlo Aréna | 30777810 | Peter Trnka | 41887085 | 480,00 € | 03.09.2020 | 09.09.2020 | Faktúra | |||||
| DF/0294/20 | Materiál na kostými do hry Jánošík | Divadlo Aréna | 30777810 | KOLORIA s.r.o | 31331751 | 736,36 € | 03.09.2020 | 09.09.2020 | Faktúra | |||||
| DF/0292/20 | Telekomunikačné služby v mesiaci 08/2020 | Divadlo Aréna | 30777810 | Orange Slovensko, a.s. | 35697270 | 495,40 € | 03.09.2020 | 09.09.2020 | Faktúra | |||||
| DF/0295/20 | Tlač programov a vizitiek | Divadlo Aréna | 30777810 | DMC, s.r.o. | 36777455 | 604,20 € | 03.09.2020 | 09.09.2020 | Faktúra | |||||
| DF/0293/20 | reklamné služby v 08/2020 | Divadlo Aréna | 30777810 | BigMedia, spol.s.r.o. | 43999999 | 102,00 € | 03.09.2020 | 11.09.2020 | Faktúra | |||||
| DF/0291/20 | TK a EK Nissan 370Z | Divadlo Aréna | 30777810 | RETROMOTOR s.r.o. | 46434852 | 123,00 € | 24.08.2020 | 26.08.2020 | Faktúra |