Faktúry
Počet záznamov: 6112
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DF/0552/19 | Advokátske služby za mesiac august 2019 | Divadlo Aréna | 30777810 | Advokátska kancelária JUDr. Martin Bednárik | 36861049 | 960,00 € | 16.09.2019 | 24.09.2019 | Faktúra | |||||
| DF/0553/19 | Prenájom informačných plôch 18.09.2019 - 24.09.2019 | Divadlo Aréna | 30777810 | PRESENT s.r.o | 30777810 | 167,40 € | 16.09.2019 | 24.09.2019 | Faktúra | |||||
| DF/0549/19 | Monitoring médií za mesiac august 2019 | Divadlo Aréna | 30777810 | NEWTON Media s.r.o. | 44253320 | 168,00 € | 13.09.2019 | 24.09.2019 | Faktúra | |||||
| DF/0551/19 | Tlač programov pre Kino Aréna 09/2019 | Divadlo Aréna | 30777810 | DMC, s.r.o. | 36777455 | 461,82 € | 13.09.2019 | 24.09.2019 | Faktúra | |||||
| DF/0550/19 | Daňové poradenstvo za 8/2019 | Divadlo Aréna | 30777810 | Judr. Ing. Dáša Koraušová, MBA, LL.M- EKOSERVIS | 13995618 | 180,00 € | 13.09.2019 | 24.09.2019 | Faktúra | |||||
| DF/0547/19 | Záhradnícke práce a nákup materiálu; august 2019 | Divadlo Aréna | 30777810 | Róbert Horváth | 45723621 | 645,70 € | 12.09.2019 | 18.09.2019 | Faktúra | |||||
| DF/0548/19 | Mesačná kontrola EPS zariadenia | Divadlo Aréna | 30777810 | Palmyra s.r.o. | 35797681 | 39,83 € | 12.09.2019 | 18.09.2019 | Faktúra | |||||
| DF/0546/19 | Využitie siete Ticketportal na zrušené podujatie Jazz v Aréne | Divadlo Aréna | 30777810 | Ticketportal SK,s.r.o. | 35850698 | 86,74 € | 12.09.2019 | 18.09.2019 | Faktúra | |||||
| DF/0542/19 | Spotreba vody za august 2019 | Divadlo Aréna | 30777810 | Bratislavská vodárenská s | 35850370 | 1 592,53 € | 09.09.2019 | 18.09.2019 | Faktúra | |||||
| DF/0541/19 | Cloud computing a servisné služby | Divadlo Aréna | 30777810 | Good Request s.r.o. | 47419971 | 60,00 € | 09.09.2019 | 18.09.2019 | Faktúra | |||||
| DF/0543/19 | Poplatky za telekomunikačné služby 09/2019 | Divadlo Aréna | 30777810 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 197,96 € | 09.09.2019 | 18.09.2019 | Faktúra | |||||
| DF/0544/19 | Výkon funkcie zodpovednej osoby za mesiac august 2019 | Divadlo Aréna | 30777810 | DAPRO Consulting s.r.o. | 47401931 | 80,00 € | 09.09.2019 | 18.09.2019 | Faktúra | |||||
| DF/0536/19 | Osvetľovanie a technické zabezpečenie za mesiac august 2019 | Divadlo Aréna | 30777810 | Illuminante s.r.o. | 46328271 | 611,00 € | 05.09.2019 | 18.09.2019 | Faktúra | |||||
| DF/0540/19 | Vkladaná inzercia v denníku sme; 31.08.2019 | Divadlo Aréna | 30777810 | PETIT PRESS, a.s. | 35790253 | 600,00 € | 05.09.2019 | 18.09.2019 | Faktúra | |||||
| DF/0537/19 | Sprostredkovanie herca na predstavení | Divadlo Aréna | 30777810 | Nedozierne možnosti s.r.o. | 50233432 | 180,00 € | 05.09.2019 | 18.09.2019 | Faktúra | |||||
| DF/0538/19 | Inzercia v mesačníku "Kam do mesta" 9/2019 | Divadlo Aréna | 30777810 | ENTER design s.r.o. | 36217891 | 120,00 € | 05.09.2019 | 18.09.2019 | Faktúra | |||||
| DF/0539/19 | Poskytnutie bezpečnostnej služby za 8/2019 | Divadlo Aréna | 30777810 | A plus services, a.s | 35783176 | 1 776,67 € | 05.09.2019 | 18.09.2019 | Faktúra | |||||
| DF/0533/19 | Tlač billboardov a citylightov "Kino Aréna" 09/2019 | Divadlo Aréna | 30777810 | Bittner print s.r.o. | 35736534 | 156,04 € | 03.09.2019 | 17.09.2019 | Faktúra | |||||
| DF/0534/19 | Poskytovanie služieb BTS a PO za obdobie 08/2019 | Divadlo Aréna | 30777810 | ŠKOLBOZ-MELICHER s.r.o. | 35890363 | 180,00 € | 03.09.2019 | 17.09.2019 | Faktúra | |||||
| DF/0535/19 | Prenájom informačných plôch v termíne 04.09.2019 - 01.10.2019 | Divadlo Aréna | 30777810 | PRESENT s.r.o | 30777810 | 781,20 € | 03.09.2019 | 17.09.2019 | Faktúra | |||||
| DF/0531/19 | Stravné lístky na mesiac september 2019 | Divadlo Aréna | 30777810 | Ticket Service, s.r.o | 52005551 | 2 775,98 € | 02.09.2019 | 03.09.2019 | Faktúra | |||||
| DF/0532/19 | Billboard pred divadlom v termíne august 2019 | Divadlo Aréna | 30777810 | BigMedia, spol.s.r.o. | 43999999 | 102,00 € | 02.09.2019 | 17.09.2019 | Faktúra | |||||
| DF/0529/19 | Telekomunikačné služby za mesiac august 2019 | Divadlo Aréna | 30777810 | Orange Slovensko, a.s. | 35697270 | 525,71 € | 28.08.2019 | 17.09.2019 | Faktúra | |||||
| DF/0530/19 | Autorská odmena za licenciu na verejné použitie diel | Divadlo Aréna | 30777810 | Slovenský ochranný zväz autorský pre práva k hudobným dielam | 178454 | 297,60 € | 28.08.2019 | 17.09.2019 | Faktúra | |||||
| DF/0526/19 | Tlač programov pre Divadlo Aréna na mesiac 09/2019 | Divadlo Aréna | 30777810 | DMC, s.r.o. | 36777455 | 461,82 € | 27.08.2019 | 17.09.2019 | Faktúra | |||||
| DF/0527/19 | Oprava služobného auta (materiál a práca) | Divadlo Aréna | 30777810 | RETROMOTOR s.r.o. | 46434852 | 291,00 € | 27.08.2019 | 17.09.2019 | Faktúra | |||||
| DF/0528/19 | Grafické práce pre Kino Aréna 09/19 | Divadlo Aréna | 30777810 | 3H creative studio spo.s.r.o. | 35737859 | 604,00 € | 27.08.2019 | 17.09.2019 | Faktúra | |||||
| DF/0525/19 | Sprostredkovanie herca na predstavení | Divadlo Aréna | 30777810 | BLAU-ONE s.r.o. | 44500483 | 264,00 € | 20.08.2019 | 02.09.2019 | Faktúra | |||||
| DF/0524/19 | Toaletné a čistiace potreby | Divadlo Aréna | 30777810 | PhDr.Gabriela Spišáková Majster Papier | 33768897 | 265,58 € | 20.08.2019 | 02.09.2019 | Faktúra | |||||
| DF/0523/19 | Sprostredkovanie herca na predstavení | Divadlo Aréna | 30777810 | Zuka ART, s.r.o | 44837160 | 1 980,00 € | 16.08.2019 | 26.08.2019 | Faktúra |