Faktúry
Počet záznamov: 6389
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DF/0082/20 | Havarijné poistenie na obdobie 02.05.2020 - 01.05.2021 | Divadlo Aréna | 30777810 | Allianz Slovenská poisťovňa a.s. | 00151700 | 986,02 € | 27.02.2020 | 10.03.2020 | Faktúra | |||||
| DF/0081/20 | Povinné zmluvné poistenie Nissan Z 02.05.2020 - 01.05.2021 | Divadlo Aréna | 30777810 | Allianz Slovenská poisťovňa a.s. | 00151700 | 240,44 € | 27.02.2020 | 10.03.2020 | Faktúra | |||||
| DF/0084/20 | Vyhotovenie fotografií z insecácie HOLOKAUST | Divadlo Aréna | 30777810 | Branislav Konečný Fotoateliér | 41241240 | 240,00 € | 27.02.2020 | 10.03.2020 | Faktúra | |||||
| DF/0083/20 | Školenie k informačnému systému URBIS | Divadlo Aréna | 30777810 | Made spol. s.r.o | 36041688 | 90,00 € | 27.02.2020 | 10.03.2020 | Faktúra | |||||
| DF/0086/20 | Provízia zasprosterdkovanie predaja vstupeniek | Divadlo Aréna | 30777810 | ZľavaDňa | 50415221 | 55,36 € | 24.02.2020 | 28.02.2020 | Faktúra | |||||
| DF/0079/20 | Tlač programov pre Divadlo Aréna na obdobie 03/2020 | Divadlo Aréna | 30777810 | DMC, s.r.o. | 36777455 | 461,74 € | 21.02.2020 | 26.02.2020 | Faktúra | |||||
| DF/0077/20 | XP COLOR COPY 200 G 250 LS | Divadlo Aréna | 30777810 | JURIGA spol.s.r.o. | 31344194 | 22,80 € | 20.02.2020 | 26.02.2020 | Faktúra | |||||
| DF/0078/20 | Ladenie klavírneho krídla na podujatie 20.2.20 | Divadlo Aréna | 30777810 | Miloš Matovič | 13978136 | 75,00 € | 20.02.2020 | 26.02.2020 | Faktúra | |||||
| DF/0073/20 | Sprostredkovanie herca na predstavení | Divadlo Aréna | 30777810 | AUA s.r.o. | 31361595 | 480,00 € | 15.02.2020 | 26.02.2020 | Faktúra | |||||
| DF/0071/20 | Reklama na stanicu BEST FM | Divadlo Aréna | 30777810 | ABC produkčná s.r.o. | 46353330 | 343,44 € | 15.02.2020 | 26.02.2020 | Faktúra | |||||
| DF/0072/20 | Prenájom reklamných plôch v období od 5.12020 - 25.1.2020 | Divadlo Aréna | 30777810 | RENGL Slovensko s.r.o. | 35877979 | 481,68 € | 15.02.2020 | 26.02.2020 | Faktúra | |||||
| DF/0074/20 | Tantiemy za odohraté predstavenia | Divadlo Aréna | 30777810 | AURA PONT, s.r.o. | 174866 | 1 745,25 € | 15.02.2020 | 26.02.2020 | Faktúra | |||||
| DF/0070/20 | Kávové kapsule NESPRESSO Livanto | Divadlo Aréna | 30777810 | Kávička.SK s.r.o. | 46306595 | 247,50 € | 15.02.2020 | 26.02.2020 | Faktúra | |||||
| DF/0075/20 | Cloud computing a servisné služby v mesiaci december 2019 | Divadlo Aréna | 30777810 | Good Request s.r.o. | 47419971 | 60,00 € | 15.02.2020 | 26.02.2020 | Faktúra | |||||
| DF/0076/20 | Cloud computing a servisné služby v mesiaci január | Divadlo Aréna | 30777810 | Good Request s.r.o. | 47419971 | 60,00 € | 15.02.2020 | 26.02.2020 | Faktúra | |||||
| DF/0067/20 | Daňové poradenstvo za obdobie 1/2020 | Divadlo Aréna | 30777810 | Judr. Ing. Dáša Koraušová, MBA, LL.M- EKOSERVIS | 13995618 | 180,00 € | 14.02.2020 | 18.02.2020 | Faktúra | |||||
| DF/0065/20 | Monitoring médií za mesiac január 2020 | Divadlo Aréna | 30777810 | NEWTON Media s.r.o. | 44253320 | 168,00 € | 14.02.2020 | 18.02.2020 | Faktúra | |||||
| DF/0066/20 | Toaletné a čistiace potreby | Divadlo Aréna | 30777810 | PhDr.Gabriela Spišáková Majster Papier | 33768897 | 434,81 € | 14.02.2020 | 18.02.2020 | Faktúra | |||||
| DF/0068/20 | Odmena za predstavenie hrané v Divadle Aréna za mesiac 01/20 | Divadlo Aréna | 30777810 | Dilia | 65401875 | 150,56 € | 14.02.2020 | 18.02.2020 | Faktúra | |||||
| DF/0069/20 | Autorská odmena za licenciu va verejné použitie hudobného diela na Jazz v Divadle Aréna | Divadlo Aréna | 30777810 | Slovenský ochranný zväz autorský pre práva k hudobným dielam | 178454 | 360,00 € | 14.02.2020 | 18.02.2020 | Faktúra | |||||
| DF/0064/20 | Vysielanie reklamy na rozhlasovej stanici Rádio Viva Media za obdobie 17.01.2020 do 10.02.2020 | Divadlo Aréna | 30777810 | Radio VIVA MEDIA, s.r.o | 48254703 | 600,00 € | 14.02.2020 | 18.02.2020 | Faktúra | |||||
| DF/0063/20 | Ladenie klavírneho krídla na podujatie 13.02.2020 | Divadlo Aréna | 30777810 | Miloš Matovič | 13978136 | 75,00 € | 13.02.2020 | 18.02.2020 | Faktúra | |||||
| DF/0062/20 | Využitie siete Ticketportal na predaj podujatí v 01/2020 | Divadlo Aréna | 30777810 | Ticketportal SK,s.r.o. | 35850698 | 1 874,08 € | 13.02.2020 | 15.02.2020 | Faktúra | |||||
| DF/0059/20 | Licenčné odmeny za diela používané divadlm v mesiaci 12/19 | Divadlo Aréna | 30777810 | LITA, autorská spoločnosť | 420166 | 236,50 € | 12.02.2020 | 18.02.2020 | Faktúra | |||||
| DF/0061/20 | Licenčné odmeny autorov za diela uvádzané divadlom v mesiaci 1/2020 | Divadlo Aréna | 30777810 | LITA, autorská spoločnosť | 420166 | 1 122,39 € | 12.02.2020 | 18.02.2020 | Faktúra | |||||
| DF/0060/20 | Spotreba energie za mesiac 01/2020 | Divadlo Aréna | 30777810 | ZSE Energia,a.s. | 36677281 | 7 896,82 € | 12.02.2020 | 18.02.2020 | Faktúra | |||||
| DF/0058/20 | Spotreba vody za mesiac 01/2020 | Divadlo Aréna | 30777810 | Bratislavská vodárenská s | 35850370 | 471,70 € | 11.02.2020 | 13.02.2020 | Faktúra | |||||
| DF/0054/20 | Sprostredkovanie herca na predstavení | Divadlo Aréna | 30777810 | Aplaus s.r.o. | 47601141 | 150,00 € | 10.02.2020 | 12.02.2020 | Faktúra | |||||
| DF/0055/20 | Svetelný desing v mesiaci január 2020 | Divadlo Aréna | 30777810 | Peter Trnka | 41887085 | 1 545,00 € | 10.02.2020 | 12.02.2020 | Faktúra | |||||
| DF/0057/20 | Výkon funkcie zodpovednej osoby za mesiac 01/20 | Divadlo Aréna | 30777810 | DAPRO Consulting s.r.o. | 47401931 | 80,00 € | 10.02.2020 | 13.02.2020 | Faktúra |