Faktúry
Počet záznamov: 6112
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DF/0615/19 | Produkčné a postprodukčné práce v oblasti tvorby videozáznamu | Divadlo Aréna | 30777810 | Mgr.art Juraj Lech | 43665438 | 1 400,00 € | 22.10.2019 | 29.10.2019 | Faktúra | |||||
| DF/0612/19 | Toaletné a čistiace potreby | Divadlo Aréna | 30777810 | PhDr.Gabriela Spišáková Majster Papier | 33768897 | 378,00 € | 22.10.2019 | 29.10.2019 | Faktúra | |||||
| DF/0613/19 | Prenájom informačných plôch 16.10.2019 - 22.10.2019 | Divadlo Aréna | 30777810 | PRESENT s.r.o | 30777810 | 167,40 € | 22.10.2019 | 29.10.2019 | Faktúra | |||||
| DF/0610/19 | Prenájom reklamných plôch 29.09.2019-26.10.2019 | Divadlo Aréna | 30777810 | RENGL Slovensko s.r.o. | 35877979 | 642,24 € | 18.10.2019 | 23.10.2019 | Faktúra | |||||
| DF/0611/19 | Advokátske služby za mesiac 09/2019 | Divadlo Aréna | 30777810 | Advokátska kancelária JUDr. Martin Bednárik | 36861049 | 960,00 € | 18.10.2019 | 23.10.2019 | Faktúra | |||||
| DF/0608/19 | Kancelárske potreby | Divadlo Aréna | 30777810 | JURIGA spol.s.r.o. | 31344194 | 518,50 € | 18.10.2019 | 23.10.2019 | Faktúra | |||||
| DF/0609/19 | školenie: Povinnsoti mzdovej účtovníčky pri uzávierke roku 2019 a legislatívne zmeny k 01.01.2020 | Divadlo Aréna | 30777810 | Poradca podnikateľa s.r.o. | 31592503 | 96,00 € | 18.10.2019 | 23.10.2019 | Faktúra | |||||
| DF/0604/19 | Využitie siete Ticketportal na podujatia v 09/2019 | Divadlo Aréna | 30777810 | Ticketportal SK,s.r.o. | 35850698 | 1 103,30 € | 17.10.2019 | 17.10.2019 | Faktúra | |||||
| DF/0605/19 | Sprostredkovanie herca na predstavení | Divadlo Aréna | 30777810 | CHICOACTOR s.r.o. | 47632411 | 360,00 € | 17.10.2019 | 22.10.2019 | Faktúra | |||||
| DF/0606/19 | Sprostredkovanie herca na predstavení | Divadlo Aréna | 30777810 | Creative corporation s.r.o. | 45422729 | 198,00 € | 17.10.2019 | 22.10.2019 | Faktúra | |||||
| DF/0607/19 | Sprostredkovanie herca na predstavení | Divadlo Aréna | 30777810 | AUA s.r.o. | 31361595 | 480,00 € | 17.10.2019 | 22.10.2019 | Faktúra | |||||
| DF/0602/19 | Sprostredkovanie herca na predstavení | Divadlo Aréna | 30777810 | TU A TERAZ, s.r.o | 47476095 | 170,00 € | 14.10.2019 | 18.10.2019 | Faktúra | |||||
| DF/0603/19 | DPA Micropho MMB4066-OL-F00-L-4066 Omni Miniaute Mic Boom, telová (do hry Na Mol) | Divadlo Aréna | 30777810 | G-Tec Profesional s.r.o. | 35868929 | 1 185,91 € | 14.10.2019 | 18.10.2019 | Faktúra | |||||
| DF/0601/19 | Sprostredkovanie herca na predstavení | Divadlo Aréna | 30777810 | 2Mart s.r.o. | 36684864 | 360,00 € | 14.10.2019 | 18.10.2019 | Faktúra | |||||
| DF/0596/19 | Poplatok za opätovné vydanie stravovacej karty | Divadlo Aréna | 30777810 | Ticket Service, s.r.o | 52005551 | 6,00 € | 11.10.2019 | 18.10.2019 | Faktúra | |||||
| DF/0597/19 | Poplatok za vydanie stravovacej karty | Divadlo Aréna | 30777810 | Ticket Service, s.r.o | 52005551 | 5,10 € | 11.10.2019 | 18.10.2019 | Faktúra | |||||
| DF/0599/19 | Výkon funkcie zodpovednej osoby za mesiac september 2019 | Divadlo Aréna | 30777810 | DAPRO Consulting s.r.o. | 47401931 | 80,00 € | 11.10.2019 | 18.10.2019 | Faktúra | |||||
| DF/0598/19 | Manažment predaja vstupeniek na predstavenia Divadla Aréna | Divadlo Aréna | 30777810 | Kováčová - reklamná agent | 17528046 | 59,56 € | 11.10.2019 | 18.10.2019 | Faktúra | |||||
| DF/0600/19 | Monitoring médií za mesiac september 2019 | Divadlo Aréna | 30777810 | NEWTON Media s.r.o. | 44253320 | 168,00 € | 11.10.2019 | 18.10.2019 | Faktúra | |||||
| DF/0590/19 | Spotreba vody za mesiac september 2019 | Divadlo Aréna | 30777810 | Bratislavská vodárenská s | 35850370 | 548,06 € | 10.10.2019 | 18.10.2019 | Faktúra | |||||
| DF/0592/19 | Sprostredkovanie herca na predstavení | Divadlo Aréna | 30777810 | blo.ball productions s.r.o. | 46795545 | 70,00 € | 10.10.2019 | 18.10.2019 | Faktúra | |||||
| DF/0595/19 | Sprostredkovanie herca na predstavení | Divadlo Aréna | 30777810 | Mateatro, s.r.o | 52209105 | 130,00 € | 10.10.2019 | 18.10.2019 | Faktúra | |||||
| DF/0594/19 | Tlač programov "Kino Aréna" 10/2019 | Divadlo Aréna | 30777810 | DMC, s.r.o. | 36777455 | 461,82 € | 10.10.2019 | 18.10.2019 | Faktúra | |||||
| DF/0591/19 | Odvoz a likvidácia odpadu za III. štvrťrok 2019 | Divadlo Aréna | 30777810 | Odvoz a likvidácia odpadu a.s. | 00681300 | 51,79 € | 10.10.2019 | 18.10.2019 | Faktúra | |||||
| DF/0587/19 | Nabitie stravovacej karty na mesiac október 19 | Divadlo Aréna | 30777810 | Ticket Service, s.r.o | 52005551 | 2 947,98 € | 09.10.2019 | 09.10.2019 | Faktúra | |||||
| DF/0586/19 | Záhradnícke práce a nákup materiálu za mesiac september 2019 | Divadlo Aréna | 30777810 | Róbert Horváth | 45723621 | 617,00 € | 09.10.2019 | 18.10.2019 | Faktúra | |||||
| DF/0589/19 | Preprava kulís 8.10-9.10.2019 Divadlo Aréna - sklad a späť | Divadlo Aréna | 30777810 | Presťahuj s.r.o. | 47603976 | 180,00 € | 09.10.2019 | 18.10.2019 | Faktúra | |||||
| DF/0585/19 | Osobná preprava zo dňa 28.09.2019 na trase Divadlo Aréna - Nitra a späť | Divadlo Aréna | 30777810 | Ivan Šimo ml. | 40960161 | 306,00 € | 09.10.2019 | 18.10.2019 | Faktúra | |||||
| DF/0588/19 | Cloud computing a servisné služby | Divadlo Aréna | 30777810 | Good Request s.r.o. | 47419971 | 60,00 € | 09.10.2019 | 18.10.2019 | Faktúra | |||||
| DF/0581/19 | Osvetľovanie a technické zabezpečenie | Divadlo Aréna | 30777810 | Illuminante s.r.o. | 46328271 | 1 222,00 € | 08.10.2019 | 09.10.2019 | Faktúra |