Faktúry
Počet záznamov: 5927
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DF/0435/19 | Sprostredkovanie herca na predstavení | Divadlo Aréna | 30777810 | Nedozierne možnosti s.r.o. | 50233432 | 180,00 € | 17.06.2019 | 21.06.2019 | Faktúra | |||||
| DF/0428/19 | Sprostredkovanie herca na predstavení | Divadlo Aréna | 30777810 | MATALO s.r.o. | 36706736 | 780,00 € | 14.06.2019 | 18.06.2019 | Faktúra | |||||
| DF/0429/19 | Autorská odmena za licenciu na verejné použitie hudobných diel | Divadlo Aréna | 30777810 | Slovenský ochranný zväz autorský pre práva k hudobným dielam | 178454 | 180,00 € | 14.06.2019 | 18.06.2019 | Faktúra | |||||
| DF/0430/19 | Sprostredkovanie herca na predstavení | Divadlo Aréna | 30777810 | FILIP LOMBARD S.R.O. | 50088947 | 150,00 € | 14.06.2019 | 18.06.2019 | Faktúra | |||||
| DF/0431/19 | Tantémy k predstaveniu "Sklenený zverinec" | Divadlo Aréna | 30777810 | Dilia | 65401875 | 81,00 € | 14.06.2019 | 18.06.2019 | Faktúra | |||||
| DF/0432/19 | Sprostredkovanie herca na predstavení | Divadlo Aréna | 30777810 | Creative corporation s.r.o. | 45422729 | 198,00 € | 14.06.2019 | 18.06.2019 | Faktúra | |||||
| DF/0433/19 | Poskytnutie práva používať aktuálne verzie VEMA 06/19 - 05/20 | Divadlo Aréna | 30777810 | VEMA spoločnosť s ručením obmedzeným | 31355374 | 55,44 € | 14.06.2019 | 21.06.2019 | Faktúra | |||||
| DF/0418/19 | Preklad a výroba tituliek k filmu My Fair Lady | Divadlo Aréna | 30777810 | PaedDr. Ján Keresty, PhD | 40936996 | 700,00 € | 13.06.2019 | 17.06.2019 | Faktúra | |||||
| DF/0417/19 | Spotreba vody za mesiac MÁJ | Divadlo Aréna | 30777810 | Bratislavská vodárenská s | 35850370 | 1 046,71 € | 13.06.2019 | 18.06.2019 | Faktúra | |||||
| DF/0420/19 | Kávové kapsule NESPRESSO Livanto | Divadlo Aréna | 30777810 | Kávička.SK s.r.o. | 46306595 | 237,60 € | 13.06.2019 | 18.06.2019 | Faktúra | |||||
| DF/0423/19 | Za výkon funkcie zodpovednej osoby za mesiac máj 2019 | Divadlo Aréna | 30777810 | DAPRO Consulting s.r.o. | 47401931 | 80,00 € | 13.06.2019 | 18.06.2019 | Faktúra | |||||
| DF/0424/19 | fotoprodukcia vizuál NA MOL | Divadlo Aréna | 30777810 | ZACK media s.r.o. | 48175137 | 300,00 € | 13.06.2019 | 18.06.2019 | Faktúra | |||||
| DF/0425/19 | Mesačná kontorla EPS zariadenia /MK | Divadlo Aréna | 30777810 | Palmyra s.r.o. | 35797681 | 39,83 € | 13.06.2019 | 18.06.2019 | Faktúra | |||||
| DF/0426/19 | Sprostredkovanie herca na predstavení | Divadlo Aréna | 30777810 | AUA s.r.o. | 31361595 | 480,00 € | 13.06.2019 | 18.06.2019 | Faktúra | |||||
| DF/0427/19 | Tlač programov "Kino Aréna" | Divadlo Aréna | 30777810 | DMC, s.r.o. | 36777455 | 461,82 € | 13.06.2019 | 18.06.2019 | Faktúra | |||||
| DF/0421/19 | Využitie siete Ticketportal na zrušené podujatie NA MOL | Divadlo Aréna | 30777810 | Ticketportal SK,s.r.o. | 35850698 | 39,17 € | 13.06.2019 | 18.06.2019 | Faktúra | |||||
| DF/0422/19 | Monitoring médií SK za mesiac Máj2019 | Divadlo Aréna | 30777810 | NEWTON Media s.r.o. | 44253320 | 168,00 € | 13.06.2019 | 18.06.2019 | Faktúra | |||||
| DF/0419/19 | Daňové poradenstvo za 05/2019 | Divadlo Aréna | 30777810 | Judr. Ing. Dáša Koraušová, MBA, LL.M- EKOSERVIS | 13995618 | 180,00 € | 13.06.2019 | 18.06.2019 | Faktúra | |||||
| DF/0406/19 | Dobropis na čiastkovú zálohu na tantiémy na hru; NOVEMBER | Divadlo Aréna | 30777810 | LITA, autorská spoločnosť | 420166 | 339,28 € | 10.06.2019 | 10.06.2019 | Faktúra | |||||
| DF/0407/19 | Dobropis na zálohu na tantiémy na predstavenie BANKÁRI | Divadlo Aréna | 30777810 | LITA, autorská spoločnosť | 420166 | 2 505,25 € | 10.06.2019 | 10.06.2019 | Faktúra | |||||
| DF/0408/19 | Dobropis na zálohu na tantiémy na predstavenie PERFECT DAYS | Divadlo Aréna | 30777810 | LITA, autorská spoločnosť | 420166 | 111,22 € | 10.06.2019 | 10.06.2019 | Faktúra | |||||
| DF/0409/19 | Dobropis na tantiémy na predstavenie PERSONA | Divadlo Aréna | 30777810 | LITA, autorská spoločnosť | 420166 | 329,74 € | 10.06.2019 | 10.06.2019 | Faktúra | |||||
| DF/0410/19 | Dobropis na tantiémy na predstavenie UJO VANKÚŠIK | Divadlo Aréna | 30777810 | LITA, autorská spoločnosť | 420166 | 63,73 € | 10.06.2019 | 10.06.2019 | Faktúra | |||||
| DF/0411/19 | Dobropis na tantiémy na predstavenie VIBRÁTOR PLAY | Divadlo Aréna | 30777810 | LITA, autorská spoločnosť | 420166 | 1 218,23 € | 10.06.2019 | 10.06.2019 | Faktúra | |||||
| DF/0412/19 | Dobropis na tantiémy na predstavenie BOH MASAKRA | Divadlo Aréna | 30777810 | LITA, autorská spoločnosť | 420166 | 874,92 € | 10.06.2019 | 10.06.2019 | Faktúra | |||||
| DF/0415/19 | Nabitie karty Ticket services | Divadlo Aréna | 30777810 | Ticket Service, s.r.o | 52005551 | 83,98 € | 10.06.2019 | 12.06.2019 | Faktúra | |||||
| DF/0414/19 | Využitie siete Ticket portaj 05/2019 | Divadlo Aréna | 30777810 | Ticketportal SK,s.r.o. | 35850698 | 795,65 € | 10.06.2019 | 12.06.2019 | Faktúra | |||||
| DF/0397/19 | Sprostredkovanie herca na predstavení | Divadlo Aréna | 30777810 | Onakve productions s.r.o. | 47479833 | 150,00 € | 10.06.2019 | 14.06.2019 | Faktúra | |||||
| DF/0398/19 | Sprostredkovanie herca na predstavení | Divadlo Aréna | 30777810 | Onakve productions s.r.o. | 47479833 | 150,00 € | 10.06.2019 | 14.06.2019 | Faktúra | |||||
| DF/0400/19 | Spotreba energie za mesiac; Máj | Divadlo Aréna | 30777810 | ZSE Energia,a.s. | 36677281 | 2 969,82 € | 10.06.2019 | 14.06.2019 | Faktúra |