Faktúry
Počet záznamov: 6112
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DF/0522/19 | Tantiémy za film "Citizen Kane" pre Kino Aréna | Divadlo Aréna | 30777810 | Lobster Films | 04004078716 | 500,00 € | 15.08.2019 | 19.08.2019 | Faktúra | |||||
| DF/0521/19 | Záhradnícke práce v areáli divadla | Divadlo Aréna | 30777810 | Róbert Horváth | 45723621 | 861,00 € | 15.08.2019 | 26.08.2019 | Faktúra | |||||
| DF/0520/19 | Monitoring médií za mesiac júl 2019 | Divadlo Aréna | 30777810 | NEWTON Media s.r.o. | 44253320 | 168,00 € | 14.08.2019 | 26.08.2019 | Faktúra | |||||
| DF/0519/19 | Právne služby - poskytnuté poradenstvo 07/2019 | Divadlo Aréna | 30777810 | Advokátska kancelária JUDr. Martin Bednárik | 36861049 | 960,00 € | 13.08.2019 | 26.08.2019 | Faktúra | |||||
| DF/0516/19 | Sprostredkovanie herca na predstavení | Divadlo Aréna | 30777810 | CHICOACTOR s.r.o. | 47632411 | 210,00 € | 12.08.2019 | 26.08.2019 | Faktúra | |||||
| DF/0518/19 | Poskytovanie služieb BTS a PO za mesiac 07/2019 | Divadlo Aréna | 30777810 | ŠKOLBOZ-MELICHER s.r.o. | 35890363 | 180,00 € | 12.08.2019 | 26.08.2019 | Faktúra | |||||
| DF/0511/19 | Poplatky za telekomunikačné služby za mesiac júl 2019 | Divadlo Aréna | 30777810 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 176,36 € | 08.08.2019 | 19.08.2019 | Faktúra | |||||
| DF/0512/19 | Tantiémy za hrané predstavenie za mesiac 6/2019 | Divadlo Aréna | 30777810 | Dilia | 65401875 | 48,14 € | 08.08.2019 | 19.08.2019 | Faktúra | |||||
| DF/0515/19 | Tantiémy za hrané predstavenia do 6/2019 | Divadlo Aréna | 30777810 | LITA, autorská spoločnosť | 420166 | 194,09 € | 08.08.2019 | 19.08.2019 | Faktúra | |||||
| DF/0514/19 | Poskytovanie bezpečnostnej služby za mesiac júl 2019 | Divadlo Aréna | 30777810 | A plus services, a.s | 35783176 | 1 776,67 € | 08.08.2019 | 19.08.2019 | Faktúra | |||||
| DF/0513/19 | Daňové poradenstvo za mesiac 7/2019 | Divadlo Aréna | 30777810 | Judr. Ing. Dáša Koraušová, MBA, LL.M- EKOSERVIS | 13995618 | 180,00 € | 08.08.2019 | 19.08.2019 | Faktúra | |||||
| DF/0510/19 | Výkon funkcie zodpovednej osoby za mesiac júl | Divadlo Aréna | 30777810 | DAPRO Consulting s.r.o. | 47401931 | 80,00 € | 07.08.2019 | 19.08.2019 | Faktúra | |||||
| DF/0509/19 | Divadlo Aréna | 30777810 | Ticket Service, s.r.o | 52005551 | 2 903,98 € | 06.08.2019 | 06.08.2019 | Faktúra | ||||||
| DF/0509/19 | Divadlo Aréna | 30777810 | Ticket Service, s.r.o | 52005551 | 2 903,98 € | 06.08.2019 | 06.08.2019 | Faktúra | ||||||
| DF/0505/19 | Spotreba vody za mesic júl 2019 | Divadlo Aréna | 30777810 | Bratislavská vodárenská s | 35850370 | 1 612,74 € | 05.08.2019 | 19.08.2019 | Faktúra | |||||
| DF/0506/19 | Zabezpečenie technickej výpomoci za mesiac júl 2019 | Divadlo Aréna | 30777810 | Peter Trnka | 41887085 | 611,00 € | 05.08.2019 | 19.08.2019 | Faktúra | |||||
| DF/0507/19 | Rozšírenie vernotnej licencie ESET Andpoint Antivirus na 30 zariadení na 2 roky | Divadlo Aréna | 30777810 | ESET spol.s.r.o. | 31333532 | 911,65 € | 05.08.2019 | 26.08.2019 | Faktúra | |||||
| DF/0508/19 | Cloud computing a servisné služby za mesiac júl 2019 | Divadlo Aréna | 30777810 | Good Request s.r.o. | 47419971 | 60,00 € | 05.08.2019 | 26.08.2019 | Faktúra | |||||
| DF/0504/19 | Osvetľovanie a technické zabezpečenie | Divadlo Aréna | 30777810 | Illuminante s.r.o. | 46328271 | 611,00 € | 02.08.2019 | 19.08.2019 | Faktúra | |||||
| DF/0505/19 | Spotreba vody za mesic júl 2019 | Divadlo Aréna | 30777810 | Bratislavská vodárenská s | 35850370 | 1 612,74 € | 01.08.2019 | 19.08.2019 | Faktúra | |||||
| DF/0500/19 | Prevádzková kontrola zariadenia EPS | Divadlo Aréna | 30777810 | Palmyra s.r.o. | 35797681 | 290,50 € | 31.07.2019 | 19.08.2019 | Faktúra | |||||
| DF/0501/19 | Telekomunikačné služby za mesiac 07/2019 | Divadlo Aréna | 30777810 | Orange Slovensko, a.s. | 35697270 | 530,50 € | 31.07.2019 | 19.08.2019 | Faktúra | |||||
| DF/0502/19 | Billboard pred divadlom; 07/2019 | Divadlo Aréna | 30777810 | BigMedia, spol.s.r.o. | 43999999 | 102,00 € | 31.07.2019 | 19.08.2019 | Faktúra | |||||
| DF/0503/19 | Poskytnutie reklamných služieb v mesiaci 07/2019 | Divadlo Aréna | 30777810 | BigMedia, spol.s.r.o. | 43999999 | 258,00 € | 31.07.2019 | 19.08.2019 | Faktúra | |||||
| DF/0500/19 | Prevádzková kontrola zariadenia EPS | Divadlo Aréna | 30777810 | Palmyra s.r.o. | 35797681 | 290,50 € | 31.07.2019 | 19.08.2019 | Faktúra | |||||
| DF/0504/19 | Osvetľovanie a technické zabezpečenie | Divadlo Aréna | 30777810 | Illuminante s.r.o. | 46328271 | 611,00 € | 31.07.2019 | 19.08.2019 | Faktúra | |||||
| DF/0506/19 | Zabezpečenie technickej výpomoci za mesiac júl 2019 | Divadlo Aréna | 30777810 | Peter Trnka | 41887085 | 611,00 € | 31.07.2019 | 19.08.2019 | Faktúra | |||||
| DF/0499/19 | školenie; Ročné zúčtovanie preddavkov na daň z príjmov zo závislej činnosti | Divadlo Aréna | 30777810 | EKON - perfekt s.r.o | 31394434 | 78,00 € | 23.07.2019 | 24.07.2019 | Faktúra | |||||
| DF/0501/19 | Telekomunikačné služby za mesiac 07/2019 | Divadlo Aréna | 30777810 | Orange Slovensko, a.s. | 35697270 | 530,50 € | 23.07.2019 | 19.08.2019 | Faktúra | |||||
| DF/0496/19 | Monitoring médií za mesiac december 2018 | Divadlo Aréna | 30777810 | NEWTON Media s.r.o. | 44253320 | 168,00 € | 22.07.2019 | 24.07.2019 | Faktúra |