Faktúry
Počet záznamov: 6112
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DF/0584/19 | Baletizlové pásky GAFA | Divadlo Aréna | 30777810 | TUROS | 32070144 | 660,00 € | 08.10.2019 | 17.10.2019 | Faktúra | |||||
| DF/0582/19 | Inzercia v mesačníku "Kam do mesta"09/2019 | Divadlo Aréna | 30777810 | ENTER design s.r.o. | 36217891 | 120,00 € | 08.10.2019 | 17.10.2019 | Faktúra | |||||
| DF/0583/19 | Prenájom informačných plôch v termíne (2.10.19 - 29.10.2019) | Divadlo Aréna | 30777810 | PRESENT s.r.o | 30777810 | 781,20 € | 08.10.2019 | 17.10.2019 | Faktúra | |||||
| DF/0569/19 | Sprostredkovanie umeleckého výkonu pri naskúšaní hry | Divadlo Aréna | 30777810 | WATER LILY s.r.o. | 45525382 | 500,00 € | 30.09.2019 | 17.10.2019 | Faktúra | |||||
| DF/0572/19 | Zabezpečenie technickej výpomoci zamesiac september 2019 | Divadlo Aréna | 30777810 | Peter Trnka | 41887085 | 1 222,00 € | 30.09.2019 | 17.10.2019 | Faktúra | |||||
| DF/0573/19 | Protipožiarne služby za mesiac september 2019 | Divadlo Aréna | 30777810 | PASS Drahos | 32177615 | 1 026,00 € | 30.09.2019 | 17.10.2019 | Faktúra | |||||
| DF/0574/19 | Vysielanie na rozhlasovej stanici; Kino Aréna september 2019 | Divadlo Aréna | 30777810 | ABC produkčná s.r.o. | 46353330 | 304,56 € | 30.09.2019 | 17.10.2019 | Faktúra | |||||
| DF/0576/19 | Preprava kulís Bratislava - Nitra a späť | Divadlo Aréna | 30777810 | Presťahuj s.r.o. | 47603976 | 324,00 € | 30.09.2019 | 17.10.2019 | Faktúra | |||||
| DF/0570/19 | Prenájom billboardu | Divadlo Aréna | 30777810 | BigMedia, spol.s.r.o. | 43999999 | 102,00 € | 30.09.2019 | 17.10.2019 | Faktúra | |||||
| DF/0571/19 | Poskytnutie reklamných služieb v termíne september 2019 | Divadlo Aréna | 30777810 | BigMedia, spol.s.r.o. | 43999999 | 618,00 € | 30.09.2019 | 17.10.2019 | Faktúra | |||||
| DF/0577/19 | Poskytovanie bezpečnostnej služby za 9/2019 | Divadlo Aréna | 30777810 | A plus services, a.s | 35783176 | 1 958,16 € | 30.09.2019 | 17.10.2019 | Faktúra | |||||
| DF/0575/19 | Daňové poradenstvo 09/2019 | Divadlo Aréna | 30777810 | Judr. Ing. Dáša Koraušová, MBA, LL.M- EKOSERVIS | 13995618 | 180,00 € | 30.09.2019 | 17.10.2019 | Faktúra | |||||
| DF/0580/19 | Doprava a účasť na predstavení Masaryk/Štefanik | Divadlo Aréna | 30777810 | Městské divadlo Zlín | 00094838 | 5 464,00 € | 30.09.2019 | 17.10.2019 | Faktúra | |||||
| DF/0579/19 | Vkladaná inzercia Denník SME 28.09.2019 | Divadlo Aréna | 30777810 | PETIT PRESS, a.s. | 35790253 | 600,00 € | 30.09.2019 | 29.10.2019 | Faktúra | |||||
| DF/0578/19 | Sprostredkovanie herca na predstavení | Divadlo Aréna | 30777810 | FIDIT s.r.o. | 46075003 | 180,00 € | 30.09.2019 | 18.11.2019 | Faktúra | |||||
| DF/0564/19 | Tlač billboardov kampaň "Na mol" | Divadlo Aréna | 30777810 | Bittner print s.r.o. | 35736534 | 156,00 € | 27.09.2019 | 09.10.2019 | Faktúra | |||||
| DF/0565/19 | Vkladaná inzercia v denníku SME; 21.09.2019 | Divadlo Aréna | 30777810 | PETIT PRESS, a.s. | 35790253 | 600,00 € | 27.09.2019 | 09.10.2019 | Faktúra | |||||
| DF/0566/19 | Telekomunikačné služby za mesiac september 2019 | Divadlo Aréna | 30777810 | Orange Slovensko, a.s. | 35697270 | 524,88 € | 27.09.2019 | 09.10.2019 | Faktúra | |||||
| DF/0568/19 | Sprostredkovanie herca na predstavení | Divadlo Aréna | 30777810 | Palsan,s.r.o. | 47636165 | 120,00 € | 27.09.2019 | 09.10.2019 | Faktúra | |||||
| DF/0567/19 | Grafické práce pre Kino Aréna za okt. 2019 | Divadlo Aréna | 30777810 | 3H creative studio spo.s.r.o. | 35737859 | 604,00 € | 27.09.2019 | 09.10.2019 | Faktúra | |||||
| DF/0563/19 | Tlač programov pre "Divadlo Aréna" 10/2019 | Divadlo Aréna | 30777810 | DMC, s.r.o. | 36777455 | 461,73 € | 23.09.2019 | 04.10.2019 | Faktúra | |||||
| DF/0562/19 | Preprava tovaru Bratislava - Trenčín a späť | Divadlo Aréna | 30777810 | Presťahuj s.r.o. | 47603976 | 528,00 € | 20.09.2019 | 24.09.2019 | Faktúra | |||||
| DF/0557/19 | Svetelná technika a príslušenstvo pre divadelnú incenáciu NA MOL | Divadlo Aréna | 30777810 | INTERLUX Lighting spol.s | 35804751 | 2 745,90 € | 19.09.2019 | 24.09.2019 | Faktúra | |||||
| DF/0558/19 | Nespresso Livanto; repre | Divadlo Aréna | 30777810 | Kávička.SK s.r.o. | 46306595 | 237,60 € | 19.09.2019 | 24.09.2019 | Faktúra | |||||
| DF/0561/19 | Povinné zmluvné poistenie auto Smart | Divadlo Aréna | 30777810 | Kooperatíva poisťovňa a.s. | 00585441 | 97,10 € | 19.09.2019 | 24.09.2019 | Faktúra | |||||
| DF/0556/19 | Zabezpečenie technickej výpomoci pri realizácií kultúrno-spoločenských podujatí | Divadlo Aréna | 30777810 | Peter Trnka | 41887085 | 611,00 € | 19.09.2019 | 24.09.2019 | Faktúra | |||||
| DF/0560/19 | Osobná preprava na trase Divadlo Aréna - Trenčín a späť | Divadlo Aréna | 30777810 | Ivan Šimo ml. | 40960161 | 823,20 € | 19.09.2019 | 24.09.2019 | Faktúra | |||||
| DF/0559/19 | Mesačná kontorla EPS zariadenia | Divadlo Aréna | 30777810 | Palmyra s.r.o. | 35797681 | 39,83 € | 19.09.2019 | 29.10.2019 | Faktúra | |||||
| DF/0554/19 | Klip rám A1 + Displayfilm | Divadlo Aréna | 30777810 | DMC, s.r.o. | 36777455 | 64,80 € | 18.09.2019 | 24.09.2019 | Faktúra | |||||
| DF/0555/19 | Pozvánky "Na mol" | Divadlo Aréna | 30777810 | DMC, s.r.o. | 36777455 | 9,76 € | 18.09.2019 | 24.09.2019 | Faktúra |