Faktúry
Počet záznamov: 5927
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DF/0401/19 | Vysielanie reklamy na rozhlasovej stanici Ráio VIVA Media | Divadlo Aréna | 30777810 | Radio VIVA MEDIA, s.r.o | 48254703 | 300,00 € | 10.06.2019 | 14.06.2019 | Faktúra | |||||
| DF/0404/19 | Sprostredkovanie herca na predstavení | Divadlo Aréna | 30777810 | Mateatro, s.r.o | 52209105 | 130,00 € | 10.06.2019 | 14.06.2019 | Faktúra | |||||
| DF/0405/19 | Sprostredkovanie herca na predstavení | Divadlo Aréna | 30777810 | Mateatro, s.r.o | 52209105 | 130,00 € | 10.06.2019 | 14.06.2019 | Faktúra | |||||
| DF/0416/19 | Osvetlenie a technické zabezpečenie za mesiac MAJ | Divadlo Aréna | 30777810 | Illuminante s.r.o. | 46328271 | 1 222,00 € | 10.06.2019 | 14.06.2019 | Faktúra | |||||
| DF/0399/19 | Využitie siete Ticketportal na zrušené podujatiie NA MOL | Divadlo Aréna | 30777810 | Ticketportal SK,s.r.o. | 35850698 | 14,99 € | 10.06.2019 | 14.06.2019 | Faktúra | |||||
| DF/0402/19 | Poskytovanie bezpečnostnej služby za mesiac Máj 2019 | Divadlo Aréna | 30777810 | A plus services, a.s | 35783176 | 1 800,55 € | 10.06.2019 | 14.06.2019 | Faktúra | |||||
| DF/0403/19 | Zabezpečenie technickej výpomoci pri realizácií kultúrno-spoločenských podujatí | Divadlo Aréna | 30777810 | Peter Trnka | 41887085 | 1 222,00 € | 10.06.2019 | 14.06.2019 | Faktúra | |||||
| DF/0396/19 | Tantiémy Kino Aréna; Les Vacances de M. Hulot de J.TATI | Divadlo Aréna | 30777810 | Les Films de Mon Oncle | 312478605 | 300,00 € | 07.06.2019 | 12.06.2019 | Faktúra | |||||
| DF/0391/19 | Právne služby za mesiac; máj 2019 | Divadlo Aréna | 30777810 | Advokátska kancelária JUDr. Martin Bednárik | 36861049 | 960,00 € | 07.06.2019 | 12.06.2019 | Faktúra | |||||
| DF/0393/19 | Sprostredkovanie herca na predstavení | Divadlo Aréna | 30777810 | ZulChuckNoris s.r.o. | 50003232 | 108,00 € | 07.06.2019 | 12.06.2019 | Faktúra | |||||
| DF/0394/19 | Baletizolové pásky GAFA | Divadlo Aréna | 30777810 | TUROS | 32070144 | 660,24 € | 07.06.2019 | 12.06.2019 | Faktúra | |||||
| DF/0395/19 | Tlač vstupeniek Divadla Aréna | Divadlo Aréna | 30777810 | DMC, s.r.o. | 36777455 | 97,20 € | 07.06.2019 | 12.06.2019 | Faktúra | |||||
| DF/0392/19 | Poskytovanie BTS a poradenská činnosť BOZP za obdobie 05/2019 | Divadlo Aréna | 30777810 | ŠKOLBOZ-MELICHER s.r.o. | 35890363 | 204,00 € | 07.06.2019 | 12.06.2019 | Faktúra | |||||
| DF/0382/19 | Nabitie stravovacej karty a provízia za službu | Divadlo Aréna | 30777810 | Ticket Service, s.r.o | 52005551 | 2 563,98 € | 06.06.2019 | 10.06.2019 | Faktúra | |||||
| DF/0379/19 | Vysielanie reklamy na rozhlasovej stanici Rádio BEST FM, Rádio THE END za mesiac; MÁJ 2019 | Divadlo Aréna | 30777810 | ABC produkčná s.r.o. | 46353330 | 349,38 € | 06.06.2019 | 12.06.2019 | Faktúra | |||||
| DF/0383/19 | Vkladaná inzercia v denníku SME 18.05.2019 a 25.05.2019 | Divadlo Aréna | 30777810 | PETIT PRESS, a.s. | 35790253 | 1 200,00 € | 06.06.2019 | 12.06.2019 | Faktúra | |||||
| DF/0380/19 | Inzercia v mesačníku "Kam do mesta" 06/2019 | Divadlo Aréna | 30777810 | ENTER design s.r.o. | 36217891 | 120,00 € | 06.06.2019 | 12.06.2019 | Faktúra | |||||
| DF/0381/19 | Sprostredkovanie herca na predstavení | Divadlo Aréna | 30777810 | 2Mart s.r.o. | 36684864 | 180,00 € | 06.06.2019 | 12.06.2019 | Faktúra | |||||
| DF/0385/19 | Poplatky za telekomunikačné služby | Divadlo Aréna | 30777810 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 176,59 € | 06.06.2019 | 12.06.2019 | Faktúra | |||||
| DF/0387/19 | Tlač plagátov a citylightov pre Kino Aréna | Divadlo Aréna | 30777810 | Bittner print s.r.o. | 35736534 | 171,84 € | 06.06.2019 | 12.06.2019 | Faktúra | |||||
| DF/0389/19 | Bulletin k inscenácií; Na mol | Divadlo Aréna | 30777810 | DMC, s.r.o. | 36777455 | 747,60 € | 06.06.2019 | 12.06.2019 | Faktúra | |||||
| DF/0390/19 | Protipožiarne služby za mesiac máj 2019 | Divadlo Aréna | 30777810 | PASS Drahos | 32177615 | 1 398,00 € | 06.06.2019 | 12.06.2019 | Faktúra | |||||
| DF/0386/19 | Prenájom informačných plôch v termínoch 29.05.2019 - 25.06.2019 | Divadlo Aréna | 30777810 | PRESENT s.r.o | 30777810 | 781,20 € | 06.06.2019 | 12.06.2019 | Faktúra | |||||
| DF/0388/19 | Čistiace a toaletné potreby | Divadlo Aréna | 30777810 | PhDr.Gabriela Spišáková Majster Papier | 33768897 | 126,12 € | 06.06.2019 | 12.06.2019 | Faktúra | |||||
| DF/0384/19 | Náklady spojené s dopravou a účasťou hercov na predstavení | Divadlo Aréna | 30777810 | Městské divadlo Zlín | 00094838 | 5 464,00 € | 06.06.2019 | 17.06.2019 | Faktúra | |||||
| DF/0372/19 | Poskytnutie reklamných služieb v termíne 01.05.-31.05.2019 | Divadlo Aréna | 30777810 | RENGL Slovensko s.r.o. | 35877979 | 102,00 € | 05.06.2019 | 12.06.2019 | Faktúra | |||||
| DF/0374/19 | Produkčné a postprodukčné práce "Bibia" | Divadlo Aréna | 30777810 | Mgr.art Juraj Lech | 43665438 | 1 700,00 € | 05.06.2019 | 12.06.2019 | Faktúra | |||||
| DF/0375/19 | Sprostredkovanie herca na predstavení | Divadlo Aréna | 30777810 | CHICOACTOR s.r.o. | 47632411 | 180,00 € | 05.06.2019 | 12.06.2019 | Faktúra | |||||
| DF/0376/19 | Sprostredkovanie herca na predstavení | Divadlo Aréna | 30777810 | CHICOACTOR s.r.o. | 47632411 | 180,00 € | 05.06.2019 | 12.06.2019 | Faktúra | |||||
| DF/0377/19 | Prenájom reklamných plôch v termíne 26.05.2019 - 22.06.2019 | Divadlo Aréna | 30777810 | RENGL Slovensko s.r.o. | 35877979 | 642,24 € | 05.06.2019 | 12.06.2019 | Faktúra |