Faktúry
Počet záznamov: 6112
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DF/0470/19 | Osobná preprava zo dňa 27.06.2019 - 28.06.2019 | Divadlo Aréna | 30777810 | ADIŠ s.r.o. | 47392215 | 984,00 € | 04.07.2019 | 10.07.2019 | Faktúra | |||||
| DF/0461/19 | Protipožiarne služby za mesiac jún 2019 | Divadlo Aréna | 30777810 | PASS Drahos | 32177615 | 740,00 € | 03.07.2019 | 10.07.2019 | Faktúra | |||||
| DF/0462/19 | Sprostredkovanie herca na predstavení | Divadlo Aréna | 30777810 | Mateatro, s.r.o | 52209105 | 260,00 € | 03.07.2019 | 10.07.2019 | Faktúra | |||||
| DF/0465/19 | Spotreba vody za mesiac jún 2019 | Divadlo Aréna | 30777810 | Bratislavská vodárenská s | 35850370 | 887,23 € | 03.07.2019 | 10.07.2019 | Faktúra | |||||
| DF/0467/19 | Preprava Bratislava - Hradec Králove | Divadlo Aréna | 30777810 | Presťahuj s.r.o. | 47603976 | 1 058,40 € | 03.07.2019 | 10.07.2019 | Faktúra | |||||
| DF/0463/19 | Kancelárske potreby | Divadlo Aréna | 30777810 | JURIGA spol.s.r.o. | 31344194 | 248,60 € | 03.07.2019 | 10.07.2019 | Faktúra | |||||
| DF/0464/19 | Poskytovanie služieb BTS a PO za obdobie 06/2019 | Divadlo Aréna | 30777810 | ŠKOLBOZ-MELICHER s.r.o. | 35890363 | 180,00 € | 03.07.2019 | 10.07.2019 | Faktúra | |||||
| DF/0466/19 | Billboard pred divadlom; jún 2019 | Divadlo Aréna | 30777810 | BigMedia, spol.s.r.o. | 43999999 | 102,00 € | 03.07.2019 | 10.07.2019 | Faktúra | |||||
| DF/0460/19 | Pomocné práce vykonané v priestoroch divadla za jún 2019 | Divadlo Aréna | 30777810 | Miloš Vančo - CAR SERvis | 40701301 | 35,00 € | 01.07.2019 | 10.07.2019 | Faktúra | |||||
| DF/0522/19 | Tantiémy za film "Citizen Kane" pre Kino Aréna | Divadlo Aréna | 30777810 | Lobster Films | 04004078716 | 500,00 € | 30.06.2019 | 19.08.2019 | Faktúra | |||||
| DF/0458/19 | Školenie; Dohody o prácach mimo pracovného pomeru | Divadlo Aréna | 30777810 | Poradca podnikateľa s.r.o. | 31592503 | 78,00 € | 28.06.2019 | 01.07.2019 | Faktúra | |||||
| DF/0459/19 | Vkladaná inzercia v denníku SME; Kino Aréna:22.06.2019 | Divadlo Aréna | 30777810 | PETIT PRESS, a.s. | 35790253 | 600,00 € | 28.06.2019 | 10.07.2019 | Faktúra | |||||
| DF/0456/19 | Sprostredkovanie herca na predstavení | Divadlo Aréna | 30777810 | Palsan,s.r.o. | 47636165 | 240,00 € | 27.06.2019 | 01.07.2019 | Faktúra | |||||
| DF/0457/19 | Tlač billboardov; kampaň DUK | Divadlo Aréna | 30777810 | Bittner print s.r.o. | 35736534 | 171,60 € | 27.06.2019 | 10.07.2019 | Faktúra | |||||
| DF/0452/19 | Kovový kôš s nerezovým popolníkom | Divadlo Aréna | 30777810 | KWESTO s.r.o. | 35833289 | 504,00 € | 26.06.2019 | 01.07.2019 | Faktúra | |||||
| DF/0453/19 | Ladenie klavírneho krídla v Divadle Aréna | Divadlo Aréna | 30777810 | Miloš Matovič | 13978136 | 75,00 € | 26.06.2019 | 01.07.2019 | Faktúra | |||||
| DF/0454/19 | Sprostredkovanie herca na predstavení | Divadlo Aréna | 30777810 | CHICOACTOR s.r.o. | 47632411 | 360,00 € | 26.06.2019 | 01.07.2019 | Faktúra | |||||
| DF/0455/19 | Poplatky za telekominukačné služby | Divadlo Aréna | 30777810 | Orange Slovensko, a.s. | 35697270 | 525,99 € | 26.06.2019 | 01.07.2019 | Faktúra | |||||
| DF/0451/19 | Tlač billboardov kampaň "DUK 2019" | Divadlo Aréna | 30777810 | Bittner print s.r.o. | 35736534 | 171,60 € | 25.06.2019 | 01.07.2019 | Faktúra | |||||
| DF/0450/19 | Autorská odmena za odohrané predstavenia | Divadlo Aréna | 30777810 | AURA PONT, s.r.o. | 174866 | 190,49 € | 24.06.2019 | 01.07.2019 | Faktúra | |||||
| DF/0445/19 | Preprava tovaru Bratislava - Martin a späť | Divadlo Aréna | 30777810 | Presťahuj s.r.o. | 47603976 | 525,60 € | 21.06.2019 | 01.07.2019 | Faktúra | |||||
| DF/0446/19 | Chemický robor odpadovej vody | Divadlo Aréna | 30777810 | AQUASECO s.r.o. | 17335264 | 132,96 € | 21.06.2019 | 01.07.2019 | Faktúra | |||||
| DF/0447/19 | Sprostredkovanie herca na predstavení | Divadlo Aréna | 30777810 | BLAU-ONE s.r.o. | 44500483 | 264,00 € | 21.06.2019 | 01.07.2019 | Faktúra | |||||
| DF/0448/19 | Sprostredkovanie a manažment predaja vstupeniek | Divadlo Aréna | 30777810 | Kováčová - reklamná agent | 17528046 | 58,92 € | 21.06.2019 | 01.07.2019 | Faktúra | |||||
| DF/0449/19 | Sprostredkovanie herca na predstavení | Divadlo Aréna | 30777810 | jožopročko s.r.o. | 35860596 | 150,00 € | 21.06.2019 | 01.07.2019 | Faktúra | |||||
| DF/0444/19 | Osobná preprava zo dňa 18.06.2019 na trase Divadlo Aréna - Martin a späť | Divadlo Aréna | 30777810 | Ivan Šimo ml. | 40960161 | 564,00 € | 20.06.2019 | 01.07.2019 | Faktúra | |||||
| DF/0442/19 | Zabezpečenie činností PZS za vykonaný aduit a spracovanie dokumentácie | Divadlo Aréna | 30777810 | ŠKOLBOZ-MELICHER s.r.o. | 35890363 | 290,40 € | 19.06.2019 | 01.07.2019 | Faktúra | |||||
| DF/0443/19 | Prenájom informačných plôch v termíne 19.06.2019 - 25.06.2019 | Divadlo Aréna | 30777810 | PRESENT s.r.o | 30777810 | 167,40 € | 19.06.2019 | 01.07.2019 | Faktúra | |||||
| DF/0441/19 | Poplatok za vydanie stravovacej karty | Divadlo Aréna | 30777810 | Ticket Service, s.r.o | 52005551 | 5,10 € | 18.06.2019 | 18.06.2019 | Faktúra | |||||
| DF/0439/19 | Školenie a verenie znalostí s vydaním dokladov na práce vo výškach | Divadlo Aréna | 30777810 | ŠKOLBOZ-MELICHER s.r.o. | 35890363 | 162,00 € | 18.06.2019 | 21.06.2019 | Faktúra |