Faktúry
Počet záznamov: 6389
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DF/0754/19 | Výkon funkcie zodpovednej osoby za mesiac 11/2019 | Divadlo Aréna | 30777810 | DAPRO Consulting s.r.o. | 47401931 | 80,00 € | 10.12.2019 | 13.12.2019 | Faktúra | |||||
| DF/0744/19 | Vytvorenie umeleckého grafického diela a udelenie licencie na jeho použitie | Divadlo Aréna | 30777810 | 3H creative studio spo.s.r.o. | 35737859 | 800,00 € | 10.12.2019 | 13.12.2019 | Faktúra | |||||
| DF/0753/19 | Marketingová SMS kampaň | Divadlo Aréna | 30777810 | O2 Business Services, a. s. | 50087487 | 600,00 € | 10.12.2019 | 13.12.2019 | Faktúra | |||||
| DF/0751/19 | Zberlístia s odvozom bio odpadu | Divadlo Aréna | 30777810 | Emef green, s.r.o. | 50850849 | 720,00 € | 10.12.2019 | 13.12.2019 | Faktúra | |||||
| DF/0737/19 | Spotreba vody za mesiac október 2019 | Divadlo Aréna | 30777810 | Bratislavská vodárenská s | 35850370 | 485,17 € | 10.12.2019 | 20.12.2019 | Faktúra | |||||
| DF/0748/19 | Licenčné poplatky za predstavenie | Divadlo Aréna | 30777810 | Dilia | 65401875 | 174,10 € | 10.12.2019 | 20.12.2019 | Faktúra | |||||
| DF/0738/19 | Vysielanie reklamy na rozhlasovej stanici Rádio Viva 11/2019 | Divadlo Aréna | 30777810 | Radio VIVA MEDIA, s.r.o | 48254703 | 180,00 € | 10.12.2019 | 20.12.2019 | Faktúra | |||||
| DF/0727/19 | Tlač plagátov, reklama: Kampaň Gypsy Jazz Festival | Divadlo Aréna | 30777810 | RENGL Slovensko s.r.o. | 35877979 | 481,68 € | 09.12.2019 | 13.12.2019 | Faktúra | |||||
| DF/0728/19 | Reklamná kampaň: Kino Aréna 11/2019 | Divadlo Aréna | 30777810 | RENGL Slovensko s.r.o. | 35877979 | 160,56 € | 09.12.2019 | 13.12.2019 | Faktúra | |||||
| DF/0732/19 | Vysielanie reklamny na rozhlasovej stanici Rádio VIVA | Divadlo Aréna | 30777810 | Radio VIVA MEDIA, s.r.o | 48254703 | 180,00 € | 09.12.2019 | 13.12.2019 | Faktúra | |||||
| DF/0734/19 | Apple iPhone 8/7 silikónové puzdro, čierne | Divadlo Aréna | 30777810 | Orange Slovensko, a.s. | 35697270 | 38,99 € | 09.12.2019 | 13.12.2019 | Faktúra | |||||
| DF/0735/19 | Záhradnícke práce a jesenná údržba | Divadlo Aréna | 30777810 | Róbert Horváth | 45723621 | 889,00 € | 09.12.2019 | 13.12.2019 | Faktúra | |||||
| DF/0729/19 | Poskytnutie reklamných slžieb v termíne november 2019, kampaň LEKCIA | Divadlo Aréna | 30777810 | BigMedia, spol.s.r.o. | 43999999 | 600,00 € | 09.12.2019 | 13.12.2019 | Faktúra | |||||
| DF/0730/19 | Poskytnutie reklamných slžieb v termíne november 2019, kampaň KINO ARÉNA | Divadlo Aréna | 30777810 | BigMedia, spol.s.r.o. | 43999999 | 618,00 € | 09.12.2019 | 13.12.2019 | Faktúra | |||||
| DF/0731/19 | Využitie siete Ticketportal na zrušené podujatie BIBLIA | Divadlo Aréna | 30777810 | Ticketportal SK,s.r.o. | 35850698 | 58,80 € | 09.12.2019 | 13.12.2019 | Faktúra | |||||
| DF/0736/19 | Inzercia, Kamdomesta, BA, 12/2019 | Divadlo Aréna | 30777810 | ENTER design s.r.o. | 36217891 | 120,00 € | 09.12.2019 | 13.12.2019 | Faktúra | |||||
| DF/0733/19 | Daňové poradenstvo v mesiaci november 2019 | Divadlo Aréna | 30777810 | Judr. Ing. Dáša Koraušová, MBA, LL.M- EKOSERVIS | 13995618 | 180,00 € | 09.12.2019 | 13.12.2019 | Faktúra | |||||
| DF/0726/19 | Svetelný návrh a dizajn v divadelných hrách | Divadlo Aréna | 30777810 | Peter Trnka | 41887085 | 1 222,00 € | 05.12.2019 | 09.12.2019 | Faktúra | |||||
| DF/0722/19 | Vkladná inzercia v denníku SME 23.11.2019 | Divadlo Aréna | 30777810 | PETIT PRESS, a.s. | 35790253 | 600,00 € | 05.12.2019 | 13.12.2019 | Faktúra | |||||
| DF/0723/19 | Vysielanie reklamy na rozhlasovej stanici Rádio VIVA MEDIA 11/2019 | Divadlo Aréna | 30777810 | Radio VIVA MEDIA, s.r.o | 48254703 | 180,00 € | 05.12.2019 | 13.12.2019 | Faktúra | |||||
| DF/0725/19 | Využitie siete Ticketportal na podujatia v 11/2019 | Divadlo Aréna | 30777810 | Ticketportal SK,s.r.o. | 35850698 | 83,54 € | 05.12.2019 | 13.12.2019 | Faktúra | |||||
| DF/0721/19 | Prenájom billboardu za mesiac november 2019 | Divadlo Aréna | 30777810 | BigMedia, spol.s.r.o. | 43999999 | 102,00 € | 05.12.2019 | 20.12.2019 | Faktúra | |||||
| DF/0724/19 | Nabitie stravovacej karty na mesiac december 2019 | Divadlo Aréna | 30777810 | Ticket Service, s.r.o | 52005551 | 2 819,98 € | 05.12.2019 | 26.12.2019 | Faktúra | |||||
| DF/0714/19 | Svetelný návrh a dizajn v divadelných hrách | Divadlo Aréna | 30777810 | Illuminante s.r.o. | 46328271 | 1 222,00 € | 04.12.2019 | 09.12.2019 | Faktúra | |||||
| DF/0715/19 | Svetelný návrh a dizajn v divadelných hrách práce navyše | Divadlo Aréna | 30777810 | Illuminante s.r.o. | 46328271 | 1 222,00 € | 04.12.2019 | 09.12.2019 | Faktúra | |||||
| DF/0716/19 | Svetelný návrh a dizajn v divadelných hrách | Divadlo Aréna | 30777810 | Peter Trnka | 41887085 | 1 222,00 € | 04.12.2019 | 09.12.2019 | Faktúra | |||||
| DF/0719/19 | Poplatky za telekomunikačné služby 11/2019 | Divadlo Aréna | 30777810 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 215,56 € | 04.12.2019 | 09.12.2019 | Faktúra | |||||
| DF/0717/19 | Licenčný poplatok za MET prenos opery | Divadlo Aréna | 30777810 | Cikánek managment s.r.o. | 28607856 | 2 468,48 € | 04.12.2019 | 09.12.2019 | Faktúra | |||||
| DF/0718/19 | Licenčný poplatok za MET prenos opery | Divadlo Aréna | 30777810 | Cikánek managment s.r.o. | 28607856 | 1 043,48 € | 04.12.2019 | 09.12.2019 | Faktúra | |||||
| DF/0700/19 | Sprostredkovanie herca na predstavení | Divadlo Aréna | 30777810 | Mateatro, s.r.o | 52209105 | 130,00 € | 29.11.2019 | 03.12.2019 | Faktúra |