Faktúry
Počet záznamov: 6707
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DF/0226/20 | Výkon funkcie zodpovednej osoby za mesiac 05/2020 | Divadlo Aréna | 30777810 | DAPRO Consulting s.r.o. | 47401931 | 80,00 € | 05.06.2020 | 10.06.2020 | Faktúra | |||||
| DF/0225/20 | Daňové poradenstvo za mesiac 05/2020 | Divadlo Aréna | 30777810 | Judr. Ing. Dáša Koraušová, MBA, LL.M- EKOSERVIS | 13995618 | 180,00 € | 05.06.2020 | 10.06.2020 | Faktúra | |||||
| DF/0224/20 | Osvetľovacie práce na akcii "One Day Jazz Festival A-Live 2020" | Divadlo Aréna | 30777810 | Peter Trnka | 41887085 | 112,50 € | 03.06.2020 | 10.06.2020 | Faktúra | |||||
| DF/0223/20 | Údržba efektových svetiel a reflektorov fresnel 1kw/2kw | Divadlo Aréna | 30777810 | Peter Trnka | 41887085 | 289,44 € | 03.06.2020 | 10.06.2020 | Faktúra | |||||
| DF/0221/20 | Pripojenie na internet s garantovanou rýchlosťou | Divadlo Aréna | 30777810 | DataNetworks, s.r.o. | 36811548 | 300,00 € | 02.06.2020 | 08.06.2020 | Faktúra | |||||
| DF/0220/20 | Zriaďovací poplatok za pripojenie na internet s garantovanou rýchlosťou | Divadlo Aréna | 30777810 | DataNetworks, s.r.o. | 36811548 | 1 128,00 € | 02.06.2020 | 08.06.2020 | Faktúra | |||||
| DF/0222/20 | Nabitie stravovacej karty zamestnancom na obdobie 06/2020 | Divadlo Aréna | 30777810 | Ticket Service, s.r.o | 52005551 | 2 643,98 € | 02.06.2020 | 08.06.2020 | Faktúra | |||||
| DF/0219/20 | Strážna služba v mesiaci 05/20 | Divadlo Aréna | 30777810 | Slovenská revízna a servisná spoločnosť s.r.o. | 47970740 | 3 348,00 € | 01.06.2020 | 05.06.2020 | Faktúra | |||||
| DF/0218/20 | Telekomunikačné služby v mesiaci 05/2020 | Divadlo Aréna | 30777810 | Orange Slovensko, a.s. | 35697270 | 495,79 € | 01.06.2020 | 05.06.2020 | Faktúra | |||||
| DF/0216/20 | Záhradnícke služby v mesiaci február a marec 2020 | Divadlo Aréna | 30777810 | Róbert Horváth | 45723621 | 168,00 € | 27.05.2020 | 05.06.2020 | Faktúra | |||||
| DF/0214/20 | Nabitie stravovacej karty na mesiac máj 2020 | Divadlo Aréna | 30777810 | Ticket Service, s.r.o | 52005551 | 2 283,98 € | 25.05.2020 | 08.06.2020 | Faktúra | |||||
| DF/0215/20 | Poplatok za opakované vydanie stravovacej karty | Divadlo Aréna | 30777810 | Ticket Service, s.r.o | 52005551 | 6,00 € | 25.05.2020 | 17.09.2020 | Faktúra | |||||
| DF/0212/20 | EPS mesačná kontrola zariadenia/MK 05/2020 | Divadlo Aréna | 30777810 | Palmyra s.r.o. | 35797681 | 39,83 € | 18.05.2020 | 22.05.2020 | Faktúra | |||||
| DF/0213/20 | Monitoring médií za mesiac apríl 2020 | Divadlo Aréna | 30777810 | NEWTON Media s.r.o. | 44253320 | 168,00 € | 18.05.2020 | 22.05.2020 | Faktúra | |||||
| DF/0211/20 | Šitie kostýmov pre inscenáciu Holokaust | Divadlo Aréna | 30777810 | MARONELL- MÓDNY SALÓN | 33197318 | 1 162,00 € | 15.05.2020 | 22.05.2020 | Faktúra | |||||
| DF/0210/20 | Servisné náklady na prevádzku webu za mesiac 04/20 | Divadlo Aréna | 30777810 | Good Request s.r.o. | 47419971 | 60,00 € | 15.05.2020 | 22.05.2020 | Faktúra | |||||
| DF/0217/20 | Honorár za prevedení divadelného predstavenia | Divadlo Aréna | 30777810 | AURA PONT, s.r.o. | 174866 | 1 000,00 € | 15.05.2020 | 05.06.2020 | Faktúra | |||||
| DF/0209/20 | Využitie siete Ticketportal na zrušené podujatia MET Live in HD/09.05.2020 | Divadlo Aréna | 30777810 | Ticketportal SK,s.r.o. | 35850698 | 269,37 € | 14.05.2020 | 22.05.2020 | Faktúra | |||||
| DF/0207/20 | Výkon funkcie zodpovednej osoby za obdobie 04/20 | Divadlo Aréna | 30777810 | DAPRO Consulting s.r.o. | 47401931 | 80,00 € | 11.05.2020 | 22.05.2020 | Faktúra | |||||
| DF/0206/20 | Daňové poradenstvo v mesiaci 04/2020 | Divadlo Aréna | 30777810 | Judr. Ing. Dáša Koraušová, MBA, LL.M- EKOSERVIS | 13995618 | 180,00 € | 11.05.2020 | 22.05.2020 | Faktúra | |||||
| DF/0203/20 | Sprostredkovanie herca na predstavení | Divadlo Aréna | 30777810 | Onakve productions s.r.o. | 47479833 | 150,00 € | 07.05.2020 | 11.05.2020 | Faktúra | |||||
| DF/0204/20 | Právne služby za mesiac apríl 2020 | Divadlo Aréna | 30777810 | Advokátska kancelária JUDr. Martin Bednárik | 36861049 | 960,00 € | 07.05.2020 | 11.05.2020 | Faktúra | |||||
| DF/0205/20 | Telekomunikačné služby za mesiac apríl 2020 | Divadlo Aréna | 30777810 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 187,49 € | 07.05.2020 | 11.05.2020 | Faktúra | |||||
| DF/0201/20 | Strážna služba v mesiaci 042020 | Divadlo Aréna | 30777810 | Slovenská revízna a servisná spoločnosť s.r.o. | 47970740 | 3 240,00 € | 05.05.2020 | 11.05.2020 | Faktúra | |||||
| DF/0199/20 | EPS pravidelná kontorla zariadenia/ PK | Divadlo Aréna | 30777810 | Palmyra s.r.o. | 35797681 | 262,90 € | 05.05.2020 | 11.05.2020 | Faktúra | |||||
| DF/0200/20 | Údržba špeciálnej efektovej techniky za mesiac 042020 | Divadlo Aréna | 30777810 | Peter Trnka | 41887085 | 553,00 € | 05.05.2020 | 11.05.2020 | Faktúra | |||||
| DF/0202/20 | Poskytovanie služieb BTS a PO za obdobie 02/2020 | Divadlo Aréna | 30777810 | ŠKOLBOZ-MELICHER s.r.o. | 35890363 | 180,00 € | 05.05.2020 | 11.05.2020 | Faktúra | |||||
| DF/0198/20 | Telekomunikačné služby v mesiaci marec 2020 | Divadlo Aréna | 30777810 | Orange Slovensko, a.s. | 35697270 | 495,79 € | 29.04.2020 | 11.05.2020 | Faktúra | |||||
| DF/0196/20 | Vysielanie reklamy na rozhlasovej stanici Rádio VIVA Media za obdobie 16.02.2020 - 24.02.2020 | Divadlo Aréna | 30777810 | Radio VIVA MEDIA, s.r.o | 48254703 | 300,00 € | 28.04.2020 | 02.05.2020 | Faktúra | |||||
| DF/0197/20 | Povinné zmluvné poistnie STANDARD na obdobie 24.07.2020 - 23.07.2021 | Divadlo Aréna | 30777810 | Allianz Slovenská poisťovňa a.s. | 00151700 | 276,01 € | 28.04.2020 | 02.05.2020 | Faktúra |