Faktúry
Počet záznamov: 6112
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DF/0322/19 | Inzercia v mesačníku; Kam do mesta 05/2019 | Divadlo Aréna | 30777810 | ENTER design s.r.o. | 36217891 | 120,00 € | 13.05.2019 | 17.05.2019 | Faktúra | |||||
| DF/0316/19 | Daňové poradenstvo za 04/2019 | Divadlo Aréna | 30777810 | Judr. Ing. Dáša Koraušová, MBA, LL.M- EKOSERVIS | 13995618 | 180,00 € | 13.05.2019 | 17.05.2019 | Faktúra | |||||
| DF/0325/19 | Vysielanie na rozhlasovej stanici Rádio VIVA | Divadlo Aréna | 30777810 | Radio VIVA MEDIA, s.r.o | 48254703 | 300,00 € | 13.05.2019 | 22.05.2019 | Faktúra | |||||
| DF/0313/19 | Náklady spojené s predstavením Masaryk/Stefanik | Divadlo Aréna | 30777810 | Městské divadlo Zlín | 00094838 | 5 464,00 € | 10.05.2019 | 16.05.2019 | Faktúra | |||||
| DF/0310/19 | Sprostredkovanie herca na predstavení | Divadlo Aréna | 30777810 | Creative corporation s.r.o. | 45422729 | 198,00 € | 10.05.2019 | 17.05.2019 | Faktúra | |||||
| DF/0311/19 | Spotreba vody za mesiac; 04/2019 | Divadlo Aréna | 30777810 | Bratislavská vodárenská s | 35850370 | 813,11 € | 10.05.2019 | 17.05.2019 | Faktúra | |||||
| DF/0314/19 | Prenájom reklamných plôch v termíne 28.04.2019 - 04.05.2019 | Divadlo Aréna | 30777810 | RENGL Slovensko s.r.o. | 35877979 | 160,56 € | 10.05.2019 | 17.05.2019 | Faktúra | |||||
| DF/0315/19 | Tlač programov "Kino Aréna 05/2019" | Divadlo Aréna | 30777810 | DMC, s.r.o. | 36777455 | 461,82 € | 10.05.2019 | 17.05.2019 | Faktúra | |||||
| DF/0312/19 | Prenájom reklamných plôch v termíne 01.05.2019 - 28.05.2019 | Divadlo Aréna | 30777810 | PRESENT s.r.o | 30777810 | 781,20 € | 10.05.2019 | 17.05.2019 | Faktúra | |||||
| DF/0304/19 | Poplatky za telekomunikačné služby 04/2019 | Divadlo Aréna | 30777810 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 201,24 € | 09.05.2019 | 15.05.2019 | Faktúra | |||||
| DF/0308/19 | NESPRESSO kapsule Livanto | Divadlo Aréna | 30777810 | Kávička.SK s.r.o. | 46306595 | 237,60 € | 09.05.2019 | 15.05.2019 | Faktúra | |||||
| DF/0305/19 | Cloud computing a servisné služby | Divadlo Aréna | 30777810 | Good Request s.r.o. | 47419971 | 240,00 € | 09.05.2019 | 15.05.2019 | Faktúra | |||||
| DF/0306/19 | Tonery do tlačiarní | Divadlo Aréna | 30777810 | TOP SERVIS IT a.s. | 44387598 | 285,00 € | 09.05.2019 | 15.05.2019 | Faktúra | |||||
| DF/0307/19 | Spravodajský servis pri dodávke, odbere a využívaní servisu | Divadlo Aréna | 30777810 | Tlačová agentúra Slovenskej republiky | 31320414 | 144,00 € | 09.05.2019 | 15.05.2019 | Faktúra | |||||
| DF/0309/19 | Výkon vezpečnostnej služby za mesiac apríl 2019 | Divadlo Aréna | 30777810 | A plus services, a.s | 35783176 | 1 748,02 € | 09.05.2019 | 15.05.2019 | Faktúra | |||||
| DF/0303/19 | Protipožiarne služby za mesiac APRíL | Divadlo Aréna | 30777810 | PASS Drahos | 32177615 | 1 026,00 € | 03.05.2019 | 07.05.2019 | Faktúra | |||||
| DF/0301/19 | Vkladaná inzercia v denníku SME; apríl 2019 | Divadlo Aréna | 30777810 | PETIT PRESS, a.s. | 35790253 | 1 200,00 € | 03.05.2019 | 15.05.2019 | Faktúra | |||||
| DF/0302/19 | Tlač bilboardov a citylightov pre Kino Aréna | Divadlo Aréna | 30777810 | Bittner print s.r.o. | 35736534 | 150,96 € | 03.05.2019 | 15.05.2019 | Faktúra | |||||
| DF/0300/19 | Poskytnutie reklamných služieb za mesiac apríl 2019 | Divadlo Aréna | 30777810 | BigMedia, spol.s.r.o. | 43999999 | 708,00 € | 03.05.2019 | 15.05.2019 | Faktúra | |||||
| DF/0298/19 | Nabitie stravovacej karty | Divadlo Aréna | 30777810 | Ticket Service, s.r.o | 52005551 | 2 947,98 € | 02.05.2019 | 02.05.2019 | Faktúra | |||||
| DF/0297/19 | Čistiace a toaletné potreby | Divadlo Aréna | 30777810 | PhDr.Gabriela Spišáková Majster Papier | 33768897 | 206,16 € | 02.05.2019 | 07.05.2019 | Faktúra | |||||
| DF/0299/19 | Sprostredkovanie herca na predstavení | Divadlo Aréna | 30777810 | CreatiZ s.r.o. | 48298743 | 130,00 € | 02.05.2019 | 07.05.2019 | Faktúra | |||||
| DF/0294/19 | Osvetľovanie a technické zabezpečenie | Divadlo Aréna | 30777810 | Illuminante s.r.o. | 46328271 | 1 222,00 € | 30.04.2019 | 06.05.2019 | Faktúra | |||||
| DF/0295/19 | Návrh svetelných efetov v divadelnom predstavení Na mol | Divadlo Aréna | 30777810 | Illuminante s.r.o. | 46328271 | 500,00 € | 30.04.2019 | 06.05.2019 | Faktúra | |||||
| DF/0296/19 | Výpomoc pri realizácií kultúrno - spoločnských podujatí | Divadlo Aréna | 30777810 | Peter Trnka | 41887085 | 1 222,00 € | 30.04.2019 | 06.05.2019 | Faktúra | |||||
| DF/0293/19 | Produkčné a postprodukčné práce v oblasti videotvorby | Divadlo Aréna | 30777810 | Mgr.art Juraj Lech | 43665438 | 1 600,00 € | 29.04.2019 | 07.05.2019 | Faktúra | |||||
| DF/0291/19 | Sprostredkovanie herca na predstavení | Divadlo Aréna | 30777810 | blo.ball productions s.r.o. | 46795545 | 70,00 € | 25.04.2019 | 02.05.2019 | Faktúra | |||||
| DF/0292/19 | Telekomunikačné služby;04 2019 | Divadlo Aréna | 30777810 | Orange Slovensko, a.s. | 35697270 | 524,88 € | 25.04.2019 | 02.05.2019 | Faktúra | |||||
| DF/0290/19 | Globus model 42/E - Ivory | Divadlo Aréna | 30777810 | Intart s.r.o. | 36658553 | 194,00 € | 24.04.2019 | 29.04.2019 | Faktúra | |||||
| DF/0288/19 | Kontorla funkčnosti točne | Divadlo Aréna | 30777810 | SPIG s.r.o. | 36030058 | 354,00 € | 24.04.2019 | 29.04.2019 | Faktúra |