Faktúry
Počet záznamov: 5927
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DF/0010/19 | tantiémy; Kino Aréna | Divadlo Aréna | 30777810 | Tamasa distribution | 49274787800022 | 400,00 € | 15.01.2019 | 19.01.2019 | Faktúra | |||||
| DF/0011/19 | Kostými do inscenácie "Švejk" | Divadlo Aréna | 30777810 | TEXTILER - Denisa Tichá | 68943261 | 3 500,00 € | 15.01.2019 | 22.01.2019 | Faktúra | |||||
| DF/0009/19 | Office 2019 pre domácnosti a podnikanie | Divadlo Aréna | 30777810 | TOP SERVIS IT a.s. | 44387598 | 261,60 € | 15.01.2019 | 23.01.2019 | Faktúra | |||||
| DF/0002/19 | Záhradnícke služby za mesiac december 2018 | Divadlo Aréna | 30777810 | Róbert Horváth | 45723621 | 204,00 € | 14.01.2019 | 19.01.2019 | Faktúra | |||||
| DF/0005/19 | Prenájom nehnuteľnosti | Divadlo Aréna | 30777810 | McM Massimo, s.r.o | 36831182 | 810,70 € | 14.01.2019 | 19.01.2019 | Faktúra | |||||
| DF/0003/19 | Autorská odmena "Lesk a bieda kurtizán" | Divadlo Aréna | 30777810 | Dilia | 65401875 | 90,38 € | 14.01.2019 | 23.01.2019 | Faktúra | |||||
| DF/0004/19 | Sprostredkovanie herca počas skúšobného obdobia | Divadlo Aréna | 30777810 | Zuka ART, s.r.o | 44837160 | 840,00 € | 14.01.2019 | 23.01.2019 | Faktúra | |||||
| DF/0007/19 | Autorské odmeny za odohrané predstavenia. | Divadlo Aréna | 30777810 | AURA PONT, s.r.o. | 174866 | 134,27 € | 14.01.2019 | 23.01.2019 | Faktúra | |||||
| DF/0008/19 | Poskytivanie právnych služieb za mesiac 12/2018 | Divadlo Aréna | 30777810 | Advokátska kancelária JUDr. Martin Bednárik | 36861049 | 960,00 € | 14.01.2019 | 23.01.2019 | Faktúra | |||||
| DF/0006/19 | Autorská odmena za hrané predstavenia | Divadlo Aréna | 30777810 | Soza-Slovenský ochranný zväz autorský pre práva k hudobným dielam | 00178454 | 400,80 € | 14.01.2019 | 23.01.2019 | Faktúra | |||||
| DF/0864/18 | Telekom služby za mesiac december 2018. | Divadlo Aréna | 30777810 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 185,29 € | 11.01.2019 | 15.01.2019 | Faktúra | |||||
| DF/0867/18 | Sprostredkovanie herca na predstavení | Divadlo Aréna | 30777810 | MATALO s.r.o. | 36706736 | 2 640,00 € | 10.01.2019 | 15.01.2019 | Faktúra | |||||
| DF/0001/19 | Prenájom informačných plôch 2.1.2019 - 29.1.2019 | Divadlo Aréna | 30777810 | PRESENT s.r.o | 30777810 | 781,20 € | 02.01.2019 | 11.01.2019 | Faktúra | |||||
| DF/0842/18 | Tantiémy za hrané predstevnie | Divadlo Aréna | 30777810 | LITA, autorská spoločnosť | 420166 | 29,52 € | 31.12.2018 | 02.01.2019 | Faktúra | |||||
| DF/0843/18 | Licenčné odmeny za diela hrané divadlom | Divadlo Aréna | 30777810 | LITA, autorská spoločnosť | 420166 | 1 273,60 € | 31.12.2018 | 02.01.2019 | Faktúra | |||||
| DF/0845/18 | Nabitie stravnej karty | Divadlo Aréna | 30777810 | Edenred Slovakia,s.r.o. | 31328695 | 2 671,98 € | 31.12.2018 | 04.01.2019 | Faktúra | |||||
| DF/0847/18 | Záloha; stravovacie karty | Divadlo Aréna | 30777810 | Ticket Service, s.r.o | 52005551 | 147,90 € | 31.12.2018 | 04.01.2019 | Faktúra | |||||
| DF/0846/18 | Poskytovanie služieb BTS a PO za obdobie 12/2018 | Divadlo Aréna | 30777810 | ŠKOLBOZ-MELICHER s.r.o. | 35890363 | 180,00 € | 31.12.2018 | 04.01.2019 | Faktúra | |||||
| DF/0841/18 | Ubyovanie a služby v hoteli Tatra v termíne 17.12-18.12 | Divadlo Aréna | 30777810 | TATRA UNITED CORPORATION a.s.. | 31382711 | 40,00 € | 31.12.2018 | 09.01.2019 | Faktúra | |||||
| DF/0844/18 | Billboard December 2018 | Divadlo Aréna | 30777810 | BigMedia, spol.s.r.o. | 43999999 | 102,00 € | 31.12.2018 | 09.01.2019 | Faktúra | |||||
| DF/0840/18 | Sprostredkovanie herca na predstavení | Divadlo Aréna | 30777810 | Nedozierne možnosti s.r.o. | 50233432 | 180,00 € | 31.12.2018 | 09.01.2019 | Faktúra | |||||
| DF/0848/18 | Zabezpečenie technickej výpomoci pri realizácií kultúrno-spoločenských podujatí; december 2018 | Divadlo Aréna | 30777810 | Martina Trnková | 51129531 | 1 222,00 € | 31.12.2018 | 11.01.2019 | Faktúra | |||||
| DF/0850/18 | Reklamná kampaň;Sklenený zverinec, december 2018 | Divadlo Aréna | 30777810 | C.E.N.s.r.o. | 35780886 | 5 076,00 € | 31.12.2018 | 11.01.2019 | Faktúra | |||||
| DF/0851/18 | Billboard a citylight; kampaň Kino Aréna | Divadlo Aréna | 30777810 | Bittner print s.r.o. | 35736534 | 249,84 € | 31.12.2018 | 11.01.2019 | Faktúra | |||||
| DF/0853/18 | Havarijné poistenie motorových vozdiel - AUTO komplet | Divadlo Aréna | 30777810 | Kooperatíva poisťovňa a.s. | 00585441 | 1 108,75 € | 31.12.2018 | 11.01.2019 | Faktúra | |||||
| DF/0854/18 | Sprostredkovanie herca na predstavení | Divadlo Aréna | 30777810 | ZulChuckNoris s.r.o. | 50003232 | 108,00 € | 31.12.2018 | 11.01.2019 | Faktúra | |||||
| DF/0857/18 | Poplatky za telekomunikačné služby; 12/2018 | Divadlo Aréna | 30777810 | Orange Slovensko, a.s. | 35697270 | 507,14 € | 31.12.2018 | 11.01.2019 | Faktúra | |||||
| DF/0858/18 | Abonentky; 3 druhy po 50ks | Divadlo Aréna | 30777810 | Ultra print s.r.o. | 31399088 | 132,00 € | 31.12.2018 | 11.01.2019 | Faktúra | |||||
| DF/0859/18 | Výroba programu pre Divadlo Aréna 01/2019 | Divadlo Aréna | 30777810 | Ultra print s.r.o. | 31399088 | 468,00 € | 31.12.2018 | 11.01.2019 | Faktúra | |||||
| DF/0855/18 | Daňové poradenstvo za 12/2018 | Divadlo Aréna | 30777810 | Judr. Ing. Dáša Koraušová, MBA, LL.M- EKOSERVIS | 13995618 | 180,00 € | 31.12.2018 | 11.01.2019 | Faktúra |