Faktúry
Počet záznamov: 5927
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DF/0861/18 | Spotreba vody za mesiac december | Divadlo Aréna | 30777810 | Bratislavská vodárenská s | 35850370 | 660,37 € | 31.12.2018 | 15.01.2019 | Faktúra | |||||
| DF/0862/18 | Spotreba elektriny za mesiac december 2018. | Divadlo Aréna | 30777810 | ZSE Energia,a.s. | 36677281 | 6 951,97 € | 31.12.2018 | 15.01.2019 | Faktúra | |||||
| DF/0863/18 | Material na kostymy Švejk | Divadlo Aréna | 30777810 | KOLORIA s.r.o | 31331751 | 426,06 € | 31.12.2018 | 15.01.2019 | Faktúra | |||||
| DF/0866/18 | Strážna služba za mesiac december 2018 | Divadlo Aréna | 30777810 | A plus services, a.s | 35783176 | 2 521,73 € | 31.12.2018 | 15.01.2019 | Faktúra | |||||
| DF/0852/18 | Pomocné práce v priestoroch divadla; 12/2018 | Divadlo Aréna | 30777810 | Miloš Vančo - CAR SERvis | 40701301 | 320,00 € | 31.12.2018 | 15.01.2019 | Faktúra | |||||
| DF/0865/18 | Odvoz a likvidácia odpadu | Divadlo Aréna | 30777810 | Odvoz a likvidácia odpadu a.s. | 00681300 | 51,79 € | 31.12.2018 | 15.01.2019 | Faktúra | |||||
| DF/0871/18 | Osvetlovacie a technické práce za mesiac december 2018. | Divadlo Aréna | 30777810 | Illuminante s.r.o. | 46328271 | 1 222,00 € | 31.12.2018 | 19.01.2019 | Faktúra | |||||
| DF/0873/18 | Prenájom informačných plôch "Bella Figra" | Divadlo Aréna | 30777810 | PRESENT s.r.o | 30777810 | 390,60 € | 31.12.2018 | 19.01.2019 | Faktúra | |||||
| DF/0869/18 | Licenčné odmeny za mesic december 2018. | Divadlo Aréna | 30777810 | LITA, autorská spoločnosť | 420166 | 800,05 € | 31.12.2018 | 25.01.2019 | Faktúra | |||||
| DF/0870/18 | Kampaň programu Divadla Aréna | Divadlo Aréna | 30777810 | RENGL Slovensko s.r.o. | 35877979 | 802,80 € | 31.12.2018 | 25.01.2019 | Faktúra | |||||
| DF/0872/18 | Poradenské služby | Divadlo Aréna | 30777810 | DAPRO Consulting s.r.o. | 47401931 | 80,00 € | 31.12.2018 | 25.01.2019 | Faktúra | |||||
| DF/0860/18 | Poplatok za využitie siete za mesiac 12/2018 | Divadlo Aréna | 30777810 | Ticketportal SK,s.r.o. | 35850698 | 704,12 € | 31.12.2018 | 25.01.2019 | Faktúra | |||||
| DF/0835/18 | Doplnenie scénickej dekorácie Masaryk/Štefánik | Divadlo Aréna | 30777810 | INTERLUX Lighting spol.s | 35804751 | 9 799,80 € | 21.12.2018 | 01.01.2019 | Faktúra | |||||
| DF/0836/18 | Tlač Bulletinov; Bella Figura | Divadlo Aréna | 30777810 | COMMERCIUM,spol.s.r.o. | 17314682 | 2 016,00 € | 21.12.2018 | 01.01.2019 | Faktúra | |||||
| DF/0837/18 | fotoprodukcia BELLA FIGURA, tlačová konferencia a premiéra | Divadlo Aréna | 30777810 | ZACK media s.r.o. | 48175137 | 720,00 € | 21.12.2018 | 01.01.2019 | Faktúra | |||||
| DF/0838/18 | 1015592 mIKTO tIK ROUTER | Divadlo Aréna | 30777810 | Delicom, s.r.o | 35959533 | 72,00 € | 21.12.2018 | 01.01.2019 | Faktúra | |||||
| DF/0839/18 | Protipožiarne služby za meisac december 2018 | Divadlo Aréna | 30777810 | PASS Drahos | 32177615 | 910,00 € | 21.12.2018 | 09.01.2019 | Faktúra | |||||
| DF/0815/18 | Príslušenstvo k Chauvet Professional Haze Touring a dymokvapalina | Divadlo Aréna | 30777810 | INTERLUX Lighting spol.s | 35804751 | 540,00 € | 20.12.2018 | 29.12.2018 | Faktúra | |||||
| DF/0816/18 | Chauvet professional hazer touring | Divadlo Aréna | 30777810 | INTERLUX Lighting spol.s | 35804751 | 1 980,00 € | 20.12.2018 | 29.12.2018 | Faktúra | |||||
| DF/0817/18 | Divadelný pracovný reflektor LED FI | Divadlo Aréna | 30777810 | INTERLUX Lighting spol.s | 35804751 | 1 140,00 € | 20.12.2018 | 29.12.2018 | Faktúra | |||||
| DF/0818/18 | Divadelný pracovný reflektor LED FI | Divadlo Aréna | 30777810 | INTERLUX Lighting spol.s | 35804751 | 1 596,00 € | 20.12.2018 | 29.12.2018 | Faktúra | |||||
| DF/0819/18 | Divadelný reflektor LED FI | Divadlo Aréna | 30777810 | INTERLUX Lighting spol.s | 35804751 | 1 824,00 € | 20.12.2018 | 29.12.2018 | Faktúra | |||||
| DF/0820/18 | produkčné práce Jazz koncertu v divadle Aréna | Divadlo Aréna | 30777810 | COMMERCIUM,spol.s.r.o. | 17314682 | 2 040,00 € | 20.12.2018 | 29.12.2018 | Faktúra | |||||
| DF/0821/18 | Tlač a dodanie "PF 2019" | Divadlo Aréna | 30777810 | COMMERCIUM,spol.s.r.o. | 17314682 | 165,00 € | 20.12.2018 | 29.12.2018 | Faktúra | |||||
| DF/0824/18 | Príprava projketu Kino Aréna | Divadlo Aréna | 30777810 | TEAM-MATE s.r.o. | 46949241 | 300,00 € | 20.12.2018 | 29.12.2018 | Faktúra | |||||
| DF/0825/18 | 2. časť dekorácie Bella Figura | Divadlo Aréna | 30777810 | PK Decor s.r.o. | 35853743 | 7 558,80 € | 20.12.2018 | 29.12.2018 | Faktúra | |||||
| DF/0826/18 | 3. časť dekorácie hry Bella Figura | Divadlo Aréna | 30777810 | PK Decor s.r.o. | 35853743 | 4 860,00 € | 20.12.2018 | 29.12.2018 | Faktúra | |||||
| DF/0827/18 | 1. časť dekorácie hry Švejk | Divadlo Aréna | 30777810 | PK Decor s.r.o. | 35853743 | 6 900,00 € | 20.12.2018 | 29.12.2018 | Faktúra | |||||
| DF/0828/18 | Doplnenie scénickej dekorácie; Venuša v kožuchu, Ráno po, Ujo Vankúšik | Divadlo Aréna | 30777810 | INTERLUX Lighting spol.s | 35804751 | 24 540,08 € | 20.12.2018 | 29.12.2018 | Faktúra | |||||
| DF/0823/18 | 4GB DDR3 1600MHz PATRIOT CL11 DR | Divadlo Aréna | 30777810 | TOP SERVIS IT a.s. | 44387598 | 25,56 € | 20.12.2018 | 29.12.2018 | Faktúra |