Faktúry
Počet záznamov: 5927
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DF/0700/18 | Poskytovanie bezpečnostnej služby v priestoroch divadla za mesiac 10/2018 | Divadlo Aréna | 30777810 | A plus services, a.s | 35783176 | 1 776,67 € | 15.11.2018 | 20.11.2018 | Faktúra | |||||
| DF/0699/18 | Výroba a montáž archívnych políc | Divadlo Aréna | 30777810 | Jaroslav Smišek | 50468359 | 1 000,00 € | 15.11.2018 | 20.11.2018 | Faktúra | |||||
| DF/0701/18 | Ladenie klavírneho krídla 11/2018 | Divadlo Aréna | 30777810 | Miloš Matovič | 13978136 | 60,00 € | 15.11.2018 | 20.11.2018 | Faktúra | |||||
| DF/0692/18 | Využitie siete Ticketportal za mesiac 10/2018 | Divadlo Aréna | 30777810 | Ticketportal SK,s.r.o. | 35850698 | 946,75 € | 14.11.2018 | 15.11.2018 | Faktúra | |||||
| DF/0695/18 | Zabezpečenie technickej výpomoci; Október 2018 | Divadlo Aréna | 30777810 | Martina Trnková | 51129531 | 1 222,00 € | 14.11.2018 | 16.11.2018 | Faktúra | |||||
| DF/0690/18 | Klaprám A1 a náhradná ochranná fólia antireflexná | Divadlo Aréna | 30777810 | Jansen Display Slovensko s.r.o. | 35783915 | 118,51 € | 14.11.2018 | 16.11.2018 | Faktúra | |||||
| DF/0691/18 | Tlač plagátov A1 (Aneta Langerová) | Divadlo Aréna | 30777810 | Ultra print s.r.o. | 31399088 | 24,00 € | 14.11.2018 | 20.11.2018 | Faktúra | |||||
| DF/0697/18 | Záhradnícke služby, údržba a čistenie areálu | Divadlo Aréna | 30777810 | Róbert Horváth | 45723621 | 685,00 € | 14.11.2018 | 20.11.2018 | Faktúra | |||||
| DF/0696/18 | Preklad a výroba titulkov k filmu "All the President´s Men" | Divadlo Aréna | 30777810 | PaedDr. Ján Keresty, PhD | 40936996 | 590,00 € | 14.11.2018 | 20.11.2018 | Faktúra | |||||
| DF/0694/18 | Sprostredkovanie herca na predstavení | Divadlo Aréna | 30777810 | Rafael s.r.o. | 46936823 | 130,00 € | 14.11.2018 | 20.11.2018 | Faktúra | |||||
| DF/0693/18 | Osvetľovacia technika | Divadlo Aréna | 30777810 | INTERLUX Lighting spol.s | 35804751 | 64 800,00 € | 14.11.2018 | 21.11.2018 | Faktúra | |||||
| DF/0679/18 | Vysielanie reklamy na rozhlasovej stanici Rádio BEST FM | Divadlo Aréna | 30777810 | ABC produkčná s.r.o. | 46353330 | 289,44 € | 13.11.2018 | 15.11.2018 | Faktúra | |||||
| DF/0681/18 | Sprostredkovanie herca na predstavení | Divadlo Aréna | 30777810 | FILIP LOMBARD S.R.O. | 50088947 | 180,00 € | 13.11.2018 | 15.11.2018 | Faktúra | |||||
| DF/0682/18 | preprava kulís | Divadlo Aréna | 30777810 | Presťahuj s.r.o. | 47603976 | 240,00 € | 13.11.2018 | 15.11.2018 | Faktúra | |||||
| DF/0684/18 | Tlač billboardov a citylightov | Divadlo Aréna | 30777810 | Bittner print s.r.o. | 35736534 | 14,40 € | 13.11.2018 | 15.11.2018 | Faktúra | |||||
| DF/0685/18 | Sprostredkovanie herca na predstavení | Divadlo Aréna | 30777810 | Palsan,s.r.o. | 47636165 | 120,00 € | 13.11.2018 | 15.11.2018 | Faktúra | |||||
| DF/0687/18 | Ubytovanie a služby v hoteli Tatra v termíne 28. - 29.10.2018 | Divadlo Aréna | 30777810 | TATRA UNITED CORPORATION a.s.. | 31382711 | 240,00 € | 13.11.2018 | 15.11.2018 | Faktúra | |||||
| DF/0688/18 | Spotreba vody za mesiac Október 2018 | Divadlo Aréna | 30777810 | Bratislavská vodárenská s | 35850370 | 1 457,76 € | 13.11.2018 | 15.11.2018 | Faktúra | |||||
| DF/0689/18 | Tantiemy Opera: Marnie | Divadlo Aréna | 30777810 | Cikánek managment s.r.o. | 28607856 | 855,84 € | 13.11.2018 | 15.11.2018 | Faktúra | |||||
| DF/0683/18 | Čistiace a toaletné potreby | Divadlo Aréna | 30777810 | PhDr.Gabriela Spišáková Majster Papier | 33768897 | 355,10 € | 13.11.2018 | 15.11.2018 | Faktúra | |||||
| DF/0686/18 | Monitoring médií za mesiac Október 2018 | Divadlo Aréna | 30777810 | NEWTON Media s.r.o. | 44253320 | 168,00 € | 13.11.2018 | 15.11.2018 | Faktúra | |||||
| DF/0678/18 | Sprostredkovanie herca na predstavení | Divadlo Aréna | 30777810 | FILIP LOMBARD S.R.O. | 50088947 | 300,00 € | 13.11.2018 | 16.11.2018 | Faktúra | |||||
| DF/0680/18 | Spotreba elektrickej energie za mesiac Október 2018 | Divadlo Aréna | 30777810 | ZSE Energia,a.s. | 36677281 | 3 050,98 € | 13.11.2018 | 06.12.2018 | Faktúra | |||||
| DF/0668/18 | Kancelárske kreslá | Divadlo Aréna | 30777810 | Kancelária 24h s.r.o. | 46493000 | 480,26 € | 12.11.2018 | 13.11.2018 | Faktúra | |||||
| DF/0661/18 | Vysielanie reklamy na rozhlasovej stanici Rádio BEST FM 10/2018 | Divadlo Aréna | 30777810 | ABC produkčná s.r.o. | 46353330 | 289,44 € | 12.11.2018 | 15.11.2018 | Faktúra | |||||
| DF/0663/18 | Ubytovanie a služby v hoteli Tatra 24-25.10.2018 | Divadlo Aréna | 30777810 | TATRA UNITED CORPORATION a.s.. | 31382711 | 160,00 € | 12.11.2018 | 15.11.2018 | Faktúra | |||||
| DF/0664/18 | Vysielanie reklamy na tozhlasovej stanici Rádio BEST FM 10/2018 | Divadlo Aréna | 30777810 | ABC produkčná s.r.o. | 46353330 | 289,44 € | 12.11.2018 | 15.11.2018 | Faktúra | |||||
| DF/0665/18 | Sprostredkovanie herca na predstavení | Divadlo Aréna | 30777810 | blo.ball productions s.r.o. | 46795545 | 70,00 € | 12.11.2018 | 15.11.2018 | Faktúra | |||||
| DF/0669/18 | Sprostredkovanie herca na predstavení | Divadlo Aréna | 30777810 | Creative corporation s.r.o. | 45422729 | 396,00 € | 12.11.2018 | 15.11.2018 | Faktúra | |||||
| DF/0671/18 | Bulletin k inscenácií Masaryk/Štefánik | Divadlo Aréna | 30777810 | COMMERCIUM,spol.s.r.o. | 17314682 | 1 848,00 € | 12.11.2018 | 15.11.2018 | Faktúra |