Faktúry
Počet záznamov: 6389
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DF/0172/19 | Sprostredkovanie herca na predstavení | Divadlo Aréna | 30777810 | TU A TERAZ, s.r.o | 47476095 | 170,00 € | 11.03.2019 | 18.03.2019 | Faktúra | |||||
| DF/0173/19 | Sprostredkovanie herca na predstavení | Divadlo Aréna | 30777810 | MATALO s.r.o. | 36706736 | 840,00 € | 11.03.2019 | 18.03.2019 | Faktúra | |||||
| DF/0174/19 | Advokátske služby; 02 2019 | Divadlo Aréna | 30777810 | Advokátska kancelária JUDr. Martin Bednárik | 36861049 | 960,00 € | 11.03.2019 | 18.03.2019 | Faktúra | |||||
| DF/0175/19 | Spotreba elektrickej energie; 02/19 | Divadlo Aréna | 30777810 | ZSE Energia,a.s. | 36677281 | 5 234,10 € | 11.03.2019 | 18.03.2019 | Faktúra | |||||
| DF/0170/19 | Daňové poradenstvo za 2/2019 | Divadlo Aréna | 30777810 | Judr. Ing. Dáša Koraušová, MBA, LL.M- EKOSERVIS | 13995618 | 180,00 € | 11.03.2019 | 18.03.2019 | Faktúra | |||||
| DF/0171/19 | Zmluva o poskytovaní služieb BTS a POza obdobie 02/2019 | Divadlo Aréna | 30777810 | ŠKOLBOZ-MELICHER s.r.o. | 35890363 | 180,00 € | 11.03.2019 | 18.03.2019 | Faktúra | |||||
| DF/0169/19 | Vkladaná incercia do denníku SME; 02.03.2019 | Divadlo Aréna | 30777810 | PETIT PRESS, a.s. | 35790253 | 720,00 € | 11.03.2019 | 28.03.2019 | Faktúra | |||||
| DF/0159/19 | KRABICA M028 340/230/120 | Divadlo Aréna | 30777810 | Sapeport s.r.o | 0046497374 | 15,00 € | 08.03.2019 | 18.03.2019 | Faktúra | |||||
| DF/0166/19 | BALETIZOL páska GAFA biela, čierna | Divadlo Aréna | 30777810 | TUROS | 32070144 | 440,00 € | 08.03.2019 | 18.03.2019 | Faktúra | |||||
| DF/0167/19 | Sprostredkovanie herca na predstavení | Divadlo Aréna | 30777810 | Creative corporation s.r.o. | 45422729 | 396,00 € | 08.03.2019 | 18.03.2019 | Faktúra | |||||
| DF/0168/19 | Šitie kostýmov do incenácie Švejk | Divadlo Aréna | 30777810 | AREA ANDREA KRIŽANOVÁ | 40076024 | 1 831,50 € | 08.03.2019 | 18.03.2019 | Faktúra | |||||
| DF/0157/19 | NESPRESSO Livanto kapsule | Divadlo Aréna | 30777810 | Kávička.SK s.r.o. | 46306595 | 237,60 € | 07.03.2019 | 18.03.2019 | Faktúra | |||||
| DF/0160/19 | Sprostredkovanie herca na predstavení | Divadlo Aréna | 30777810 | Aplaus s.r.o. | 47601141 | 150,00 € | 07.03.2019 | 18.03.2019 | Faktúra | |||||
| DF/0163/19 | Sprostredkovanie herca na predstavení | Divadlo Aréna | 30777810 | jožopročko s.r.o. | 35860596 | 150,00 € | 07.03.2019 | 18.03.2019 | Faktúra | |||||
| DF/0158/19 | Oprava a kontorla požiarnych klapiek, PHP a hydrantov v objekte divadla. | Divadlo Aréna | 30777810 | KORIGO s.r.o. | 46940553 | 348,72 € | 07.03.2019 | 18.03.2019 | Faktúra | |||||
| DF/0161/19 | Vysielanie reklamy na rozhlasovej stanici Rádio BEST FM | Divadlo Aréna | 30777810 | ABC produkčná s.r.o. | 46353330 | 289,44 € | 07.03.2019 | 18.03.2019 | Faktúra | |||||
| DF/0164/19 | Výkon funkcie zodpovednej osoby | Divadlo Aréna | 30777810 | DAPRO Consulting s.r.o. | 47401931 | 80,00 € | 07.03.2019 | 18.03.2019 | Faktúra | |||||
| DF/0162/19 | Výkon bezpečnostnej služby v Divadle Aréna za mesiac február 2019 | Divadlo Aréna | 30777810 | A plus services, a.s | 35783176 | 1 633,39 € | 07.03.2019 | 18.03.2019 | Faktúra | |||||
| DF/0165/19 | Osvetľovanie a technické zabezpečenie | Divadlo Aréna | 30777810 | Illuminante s.r.o. | 46328271 | 1 222,00 € | 07.03.2019 | 18.03.2019 | Faktúra | |||||
| DF/0156/19 | Vytvorenie umeleckého grafického diela a udelenie licencie; Biblia | Divadlo Aréna | 30777810 | 3H creative studio spo.s.r.o. | 35737859 | 1 200,00 € | 07.03.2019 | 27.03.2019 | Faktúra | |||||
| DF/0155/19 | Sprostredkovanie herca na predstavení | Divadlo Aréna | 30777810 | FIDIT s.r.o. | 46075003 | 180,00 € | 07.03.2019 | 04.04.2019 | Faktúra | |||||
| DF/0153/19 | Zabezpečenie technickej výpomoci v mesiaci február 2019 | Divadlo Aréna | 30777810 | Peter Trnka | 41887085 | 1 222,00 € | 06.03.2019 | 14.03.2019 | Faktúra | |||||
| DF/0154/19 | Poplatky za telekomunikačné služby 02/2019 | Divadlo Aréna | 30777810 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 180,88 € | 06.03.2019 | 14.03.2019 | Faktúra | |||||
| DF/0148/19 | Sprostredkovanie herca na predstavení | Divadlo Aréna | 30777810 | Onakve productions s.r.o. | 47479833 | 500,00 € | 05.03.2019 | 14.03.2019 | Faktúra | |||||
| DF/0150/19 | EPS mesačná kontrola zariadenia | Divadlo Aréna | 30777810 | Palmyra s.r.o. | 35797681 | 39,83 € | 05.03.2019 | 14.03.2019 | Faktúra | |||||
| DF/0152/19 | Licenčné a satelitné poplatky za prenos MET Opery | Divadlo Aréna | 30777810 | Cikánek managment s.r.o. | 28607856 | 2 393,34 € | 05.03.2019 | 14.03.2019 | Faktúra | |||||
| DF/0151/19 | Inzercia v mesačníku Kam do mesta 3/2019 | Divadlo Aréna | 30777810 | ENTER design s.r.o. | 36217891 | 120,00 € | 05.03.2019 | 14.03.2019 | Faktúra | |||||
| DF/0149/19 | Upratovacie práce v priestoroch divadla; 02/2019 | Divadlo Aréna | 30777810 | Miloš Vančo - CAR SERvis | 40701301 | 112,50 € | 05.03.2019 | 14.03.2019 | Faktúra | |||||
| DF/0143/19 | Nabitie stravoacej karty | Divadlo Aréna | 30777810 | Ticket Service, s.r.o | 52005551 | 2 607,98 € | 04.03.2019 | 04.03.2019 | Faktúra | |||||
| DF/0140/19 | Povinné zmluvné poistenie STANDARD; nissanZ | Divadlo Aréna | 30777810 | Allianz Slovenská poisťovňa a.s. | 00151700 | 240,45 € | 04.03.2019 | 14.03.2019 | Faktúra |