Faktúry
Počet záznamov: 5927
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DF/0581/18 | Cloud computing a servisné služby | Divadlo Aréna | 30777810 | Good Request s.r.o. | 47419971 | 60,00 € | 05.10.2018 | 15.10.2018 | Faktúra | |||||
| DF/0574/18 | Poplatky za telekomunikačné služby | Divadlo Aréna | 30777810 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 186,28 € | 04.10.2018 | 08.10.2018 | Faktúra | |||||
| DF/0573/18 | Tieniaca technika; dodanie a montáž | Divadlo Aréna | 30777810 | Venys s.r.o | 44761210 | 101,00 € | 04.10.2018 | 09.10.2018 | Faktúra | |||||
| DF/0577/18 | Výkon zodpovednej osoby za mesiac; September 2018 | Divadlo Aréna | 30777810 | DAPRO Consulting s.r.o. | 47401931 | 80,00 € | 04.10.2018 | 09.10.2018 | Faktúra | |||||
| DF/0578/18 | Sprostredkovanie herca na predstavení | Divadlo Aréna | 30777810 | FIDIT s.r.o. | 46075003 | 180,00 € | 04.10.2018 | 09.10.2018 | Faktúra | |||||
| DF/0579/18 | Tantiémy; Venuša v kožuchu | Divadlo Aréna | 30777810 | AURA PONT, s.r.o. | 174866 | 26 492,04 € | 04.10.2018 | 09.10.2018 | Faktúra | |||||
| DF/0575/18 | Sprostredkovanie herca na predstavení | Divadlo Aréna | 30777810 | 2Mart s.r.o. | 36684864 | 420,00 € | 04.10.2018 | 09.10.2018 | Faktúra | |||||
| DF/0576/18 | Poskytovanie služieb; BTS a BOZP pri divadelnej scéne | Divadlo Aréna | 30777810 | ŠKOLBOZ-MELICHER s.r.o. | 35890363 | 204,00 € | 04.10.2018 | 09.10.2018 | Faktúra | |||||
| DF/0572/18 | Doobjednávka stravných lístkov | Divadlo Aréna | 30777810 | Edenred Slovakia,s.r.o. | 31328695 | 147,98 € | 03.10.2018 | 05.10.2018 | Faktúra | |||||
| DF/0571/18 | Reklamné služby za mesiac September 2018 kampaň "Kino Aréna" | Divadlo Aréna | 30777810 | BigMedia, spol.s.r.o. | 43999999 | 978,00 € | 03.10.2018 | 09.10.2018 | Faktúra | |||||
| DF/0570/18 | Platba zálohy na Roots dúchadlo DT 4P | Divadlo Aréna | 30777810 | IN-ECO s.r.o. | 31644392 | 1 649,09 € | 02.10.2018 | 04.10.2018 | Faktúra | |||||
| DF/0566/18 | Protipožiarne služby za mesiac September2018 | Divadlo Aréna | 30777810 | PASS Drahos | 32177615 | 685,00 € | 02.10.2018 | 08.10.2018 | Faktúra | |||||
| DF/0567/18 | Sprostredkovanie herca na predstavení | Divadlo Aréna | 30777810 | Palsan,s.r.o. | 47636165 | 120,00 € | 02.10.2018 | 08.10.2018 | Faktúra | |||||
| DF/0569/18 | Tantiemy; Jazz v Aréne | Divadlo Aréna | 30777810 | Soza-Slovenský ochranný zväz autorský pre práva k hudobným dielam | 00178454 | 180,00 € | 02.10.2018 | 08.10.2018 | Faktúra | |||||
| DF/0568/18 | Tantiemy; Uvedenie filmu Jesenná sonáta | Divadlo Aréna | 30777810 | Film Europe, s.r.o | 35934271 | 34,80 € | 02.10.2018 | 08.10.2018 | Faktúra | |||||
| DF/0565/18 | Osvetľovanie a technické zabezpečenie | Divadlo Aréna | 30777810 | Illuminante s.r.o. | 46328271 | 1 222,00 € | 01.10.2018 | 05.10.2018 | Faktúra | |||||
| DF/0563/18 | Tlač programov Divadlo Aréna 10/2018 | Divadlo Aréna | 30777810 | Ultra print s.r.o. | 31399088 | 468,00 € | 01.10.2018 | 08.10.2018 | Faktúra | |||||
| DF/0564/18 | Sprostredkovanie herca na predstavení | Divadlo Aréna | 30777810 | jožopročko s.r.o. | 35860596 | 150,00 € | 01.10.2018 | 08.10.2018 | Faktúra | |||||
| DF/0557/18 | Stravné lístky za mesiac; Október2018 | Divadlo Aréna | 30777810 | Edenred Slovakia,s.r.o. | 31328695 | 2 235,98 € | 27.09.2018 | 27.09.2018 | Faktúra | |||||
| DF/0556/18 | Sprostredkovanie herca na predstavení | Divadlo Aréna | 30777810 | Aplaus s.r.o. | 47601141 | 150,00 € | 27.09.2018 | 03.10.2018 | Faktúra | |||||
| DF/0558/18 | Poskytovanie telekomunikačných služieb | Divadlo Aréna | 30777810 | Orange Slovensko, a.s. | 35697270 | 512,36 € | 27.09.2018 | 08.10.2018 | Faktúra | |||||
| DF/0559/18 | Výroba tlačovín k "Gypsy Jazz Festivalu" | Divadlo Aréna | 30777810 | Ultra print s.r.o. | 31399088 | 327,60 € | 27.09.2018 | 08.10.2018 | Faktúra | |||||
| DF/0560/18 | Tlač billboardov a citylightov pre Divadlo Aréna | Divadlo Aréna | 30777810 | Bittner print s.r.o. | 35736534 | 223,20 € | 27.09.2018 | 08.10.2018 | Faktúra | |||||
| DF/0562/18 | Vkladaná inzercia v denníku SME; 22.09.2018 | Divadlo Aréna | 30777810 | PETIT PRESS, a.s. | 35790253 | 600,00 € | 27.09.2018 | 08.10.2018 | Faktúra | |||||
| DF/0561/18 | Grafické práce; kampaň Kino Aréna | Divadlo Aréna | 30777810 | 3H creative studio spo.s.r.o. | 35737859 | 604,00 € | 27.09.2018 | 08.10.2018 | Faktúra | |||||
| DF/0550/18 | Služby v hoteli Tatra v termíne 16.9.2018-17.9.2018 | Divadlo Aréna | 30777810 | TATRA UNITED CORPORATION a.s.. | 31382711 | 40,00 € | 26.09.2018 | 03.10.2018 | Faktúra | |||||
| DF/0551/18 | Sprostredkovanie herca na predstavení | Divadlo Aréna | 30777810 | blo.ball productions s.r.o. | 46795545 | 90,00 € | 26.09.2018 | 03.10.2018 | Faktúra | |||||
| DF/0552/18 | Sprostredkovanie herca na predstavení | Divadlo Aréna | 30777810 | blo.ball productions s.r.o. | 46795545 | 80,00 € | 26.09.2018 | 03.10.2018 | Faktúra | |||||
| DF/0553/18 | Prenájom reklamných plôch "Kino Aréna" | Divadlo Aréna | 30777810 | RENGL Slovensko s.r.o. | 35877979 | 160,56 € | 26.09.2018 | 03.10.2018 | Faktúra | |||||
| DF/0554/18 | Batérie; Energizer Alk.Power LR03 a Energizer Alk.Power LR06 | Divadlo Aréna | 30777810 | MÜLLER A MÜLLEROVA s.r.o. | 36537853 | 431,42 € | 26.09.2018 | 03.10.2018 | Faktúra |