Faktúry
Počet záznamov: 6112
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DF/0372/19 | Poskytnutie reklamných služieb v termíne 01.05.-31.05.2019 | Divadlo Aréna | 30777810 | RENGL Slovensko s.r.o. | 35877979 | 102,00 € | 05.06.2019 | 12.06.2019 | Faktúra | |||||
| DF/0374/19 | Produkčné a postprodukčné práce "Bibia" | Divadlo Aréna | 30777810 | Mgr.art Juraj Lech | 43665438 | 1 700,00 € | 05.06.2019 | 12.06.2019 | Faktúra | |||||
| DF/0375/19 | Sprostredkovanie herca na predstavení | Divadlo Aréna | 30777810 | CHICOACTOR s.r.o. | 47632411 | 180,00 € | 05.06.2019 | 12.06.2019 | Faktúra | |||||
| DF/0376/19 | Sprostredkovanie herca na predstavení | Divadlo Aréna | 30777810 | CHICOACTOR s.r.o. | 47632411 | 180,00 € | 05.06.2019 | 12.06.2019 | Faktúra | |||||
| DF/0377/19 | Prenájom reklamných plôch v termíne 26.05.2019 - 22.06.2019 | Divadlo Aréna | 30777810 | RENGL Slovensko s.r.o. | 35877979 | 642,24 € | 05.06.2019 | 12.06.2019 | Faktúra | |||||
| DF/0373/19 | Reklamné služby v mesiaci Máj 2019 | Divadlo Aréna | 30777810 | BigMedia, spol.s.r.o. | 43999999 | 558,00 € | 05.06.2019 | 12.06.2019 | Faktúra | |||||
| DF/0378/19 | Odvoz a likvidácia bio odpadu | Divadlo Aréna | 30777810 | Emef green, s.r.o. | 50850849 | 300,00 € | 05.06.2019 | 12.06.2019 | Faktúra | |||||
| DF/0369/19 | Sprostredkovanie herca na predstavení | Divadlo Aréna | 30777810 | MATALO s.r.o. | 36706736 | 1 140,00 € | 28.05.2019 | 03.06.2019 | Faktúra | |||||
| DF/0371/19 | Sprostredkovanie herca na predstavení | Divadlo Aréna | 30777810 | Rafael s.r.o. | 46936823 | 260,00 € | 28.05.2019 | 03.06.2019 | Faktúra | |||||
| DF/0370/19 | Sprostredkovanie herca na predstavení | Divadlo Aréna | 30777810 | TU A TERAZ, s.r.o | 47476095 | 170,00 € | 28.05.2019 | 10.06.2019 | Faktúra | |||||
| DF/0368/19 | Grafické práce pre Kino Aréna | Divadlo Aréna | 30777810 | 3H creative studio spo.s.r.o. | 35737859 | 604,00 € | 27.05.2019 | 31.05.2019 | Faktúra | |||||
| DF/0363/19 | Vysielanie reklamy na rozhlasovej stanici Rádio VIVA | Divadlo Aréna | 30777810 | Radio VIVA MEDIA, s.r.o | 48254703 | 300,00 € | 27.05.2019 | 03.06.2019 | Faktúra | |||||
| DF/0364/19 | Výroba spotu "Biblia" pre rádio | Divadlo Aréna | 30777810 | INTERSONIC RADIO VIVA s.r.o. | 31350666 | 58,80 € | 27.05.2019 | 03.06.2019 | Faktúra | |||||
| DF/0366/19 | Poplatky za sprostredkovanie telekomunikačných služieb | Divadlo Aréna | 30777810 | Orange Slovensko, a.s. | 35697270 | 524,88 € | 27.05.2019 | 03.06.2019 | Faktúra | |||||
| DF/0365/19 | Využitie siete Ticketportal na zrušené podujatie PODVOLENIE | Divadlo Aréna | 30777810 | Ticketportal SK,s.r.o. | 35850698 | 23,54 € | 27.05.2019 | 03.06.2019 | Faktúra | |||||
| DF/0367/19 | Vytvorenie umeleckého dela a udelenie licencie na jeho použitie | Divadlo Aréna | 30777810 | 3H creative studio spo.s.r.o. | 35737859 | 1 200,00 € | 27.05.2019 | 03.06.2019 | Faktúra | |||||
| DF/0362/19 | Poradestvo v právnych službách 04/2019 | Divadlo Aréna | 30777810 | Advokátska kancelária JUDr. Martin Bednárik | 36861049 | 960,00 € | 24.05.2019 | 03.06.2019 | Faktúra | |||||
| DF/0358/19 | Záloha na tantiémy na hru "Na mol" | Divadlo Aréna | 30777810 | LITA, autorská spoločnosť | 420166 | 924,00 € | 23.05.2019 | 28.05.2019 | Faktúra | |||||
| DF/0359/19 | Sprostredkovanie herca na predstavení | Divadlo Aréna | 30777810 | Aplaus s.r.o. | 47601141 | 150,00 € | 23.05.2019 | 28.05.2019 | Faktúra | |||||
| DF/0360/19 | Licenčné odmeny za diela uvádzané divadlom | Divadlo Aréna | 30777810 | LITA, autorská spoločnosť | 420166 | 886,39 € | 23.05.2019 | 28.05.2019 | Faktúra | |||||
| DF/0361/19 | Sprostredkovanie herca na predstavení | Divadlo Aréna | 30777810 | blo.ball productions s.r.o. | 46795545 | 70,00 € | 23.05.2019 | 28.05.2019 | Faktúra | |||||
| DF/0351/19 | Alkohol tester | Divadlo Aréna | 30777810 | MANUTAN Slovakia | 35885815 | 58,68 € | 20.05.2019 | 20.05.2019 | Faktúra | |||||
| DF/0350/19 | Scéna hry "Na mol" | Divadlo Aréna | 30777810 | PK Decor s.r.o. | 35853743 | 5 884,80 € | 20.05.2019 | 22.05.2019 | Faktúra | |||||
| DF/0354/19 | Sprostredkovanie herca na predstavení | Divadlo Aréna | 30777810 | BLAU-ONE s.r.o. | 44500483 | 264,00 € | 20.05.2019 | 22.05.2019 | Faktúra | |||||
| DF/0355/19 | Sprostredkovanie herca na predstavení | Divadlo Aréna | 30777810 | BLAU-ONE s.r.o. | 44500483 | 264,00 € | 20.05.2019 | 22.05.2019 | Faktúra | |||||
| DF/0352/19 | Autorská odmena za hrané predstavenia | Divadlo Aréna | 30777810 | AURA PONT, s.r.o. | 174866 | 487,71 € | 20.05.2019 | 23.05.2019 | Faktúra | |||||
| DF/0353/19 | Prenájom reklamných plôch v termíne 15.05.2019-18.05.2019 | Divadlo Aréna | 30777810 | RENGL Slovensko s.r.o. | 35877979 | 160,56 € | 20.05.2019 | 24.05.2019 | Faktúra | |||||
| DF/0356/19 | Tlač programov pre divadlo Aréna 06/2019 | Divadlo Aréna | 30777810 | DMC, s.r.o. | 36777455 | 461,82 € | 20.05.2019 | 28.05.2019 | Faktúra | |||||
| DF/0357/19 | Tlač plagátov a pozvánok hry "Na mol" | Divadlo Aréna | 30777810 | DMC, s.r.o. | 36777455 | 167,94 € | 20.05.2019 | 28.05.2019 | Faktúra | |||||
| DF/0347/19 | Ladenie klavírneho krídla 05/2019 | Divadlo Aréna | 30777810 | Miloš Matovič | 13978136 | 75,00 € | 17.05.2019 | 22.05.2019 | Faktúra |