Faktúry
Počet záznamov: 5927
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DF/0196/19 | Sprostredkovanie herca na predstavení. | Divadlo Aréna | 30777810 | FILIP LOMBARD S.R.O. | 50088947 | 490,00 € | 18.03.2019 | 25.03.2019 | Faktúra | |||||
| DF/0200/19 | Projekcia filmu Muž ktorý luže | Divadlo Aréna | 30777810 | Slovenský filmový ústav | 00891444 | 140,00 € | 18.03.2019 | 02.04.2019 | Faktúra | |||||
| DF/0187/19 | Licenčný poplatok za prenos MET Opery | Divadlo Aréna | 30777810 | Cikánek managment s.r.o. | 28607856 | 2 483,34 € | 15.03.2019 | 21.03.2019 | Faktúra | |||||
| DF/0177/19 | Autorská odmena za odohrané predstavenia | Divadlo Aréna | 30777810 | AURA PONT, s.r.o. | 174866 | 359,05 € | 15.03.2019 | 21.03.2019 | Faktúra | |||||
| DF/0179/19 | Bulletin k inscenácií; Biblia | Divadlo Aréna | 30777810 | DMC, s.r.o. | 36777455 | 1 650,60 € | 15.03.2019 | 21.03.2019 | Faktúra | |||||
| DF/0181/19 | Tlač plagátov a letákov; Kino Aréna 03/2019 | Divadlo Aréna | 30777810 | DMC, s.r.o. | 36777455 | 461,82 € | 15.03.2019 | 21.03.2019 | Faktúra | |||||
| DF/0182/19 | Tlač plagátov a pozvánok; Biblia | Divadlo Aréna | 30777810 | DMC, s.r.o. | 36777455 | 169,92 € | 15.03.2019 | 21.03.2019 | Faktúra | |||||
| DF/0186/19 | Sprostredkovanie herca na predstavení | Divadlo Aréna | 30777810 | marianmitas, s.r.o | 30777810 | 240,00 € | 15.03.2019 | 21.03.2019 | Faktúra | |||||
| DF/0188/19 | Havarijný stav; čistenie odpadu | Divadlo Aréna | 30777810 | In-kanál.spol.s.r.o. | 35773308 | 204,00 € | 15.03.2019 | 21.03.2019 | Faktúra | |||||
| DF/0189/19 | Bilboard cytilight kampaň Biblia | Divadlo Aréna | 30777810 | Bittner print s.r.o. | 35736534 | 284,40 € | 15.03.2019 | 21.03.2019 | Faktúra | |||||
| DF/0190/19 | Spotreba vody za mesiac február 2019 | Divadlo Aréna | 30777810 | Bratislavská vodárenská s | 35850370 | 318,96 € | 15.03.2019 | 21.03.2019 | Faktúra | |||||
| DF/0183/19 | Pohybová spolupráca k inscenácí Švejk | Divadlo Aréna | 30777810 | A.R.G.O historie pro divadlo, s.r.o | 03178455 | 400,00 € | 15.03.2019 | 21.03.2019 | Faktúra | |||||
| DF/0185/19 | Cloud, servisné a programátorské práce | Divadlo Aréna | 30777810 | Good Request s.r.o. | 47419971 | 1 356,00 € | 15.03.2019 | 21.03.2019 | Faktúra | |||||
| DF/0191/19 | Kancelarsky material | Divadlo Aréna | 30777810 | TOP SERVIS IT a.s. | 44387598 | 171,60 € | 15.03.2019 | 21.03.2019 | Faktúra | |||||
| DF/0178/19 | Toaletné a čistiace potreby | Divadlo Aréna | 30777810 | PhDr.Gabriela Spišáková Majster Papier | 33768897 | 366,47 € | 15.03.2019 | 21.03.2019 | Faktúra | |||||
| DF/0184/19 | Kostýmová skriňa | Divadlo Aréna | 30777810 | ŠIBA s.r.o. | 24254479 | 511,00 € | 15.03.2019 | 21.03.2019 | Faktúra | |||||
| DF/0180/19 | Kancelárske potreby | Divadlo Aréna | 30777810 | JURIGA spol.s.r.o. | 31344194 | 304,55 € | 15.03.2019 | 26.03.2019 | Faktúra | |||||
| DF/0176/19 | Protipožiarne služby; február 2019 | Divadlo Aréna | 30777810 | PASS Drahos | 32177615 | 1 401,00 € | 14.03.2019 | 18.03.2019 | Faktúra | |||||
| DF/0172/19 | Sprostredkovanie herca na predstavení | Divadlo Aréna | 30777810 | TU A TERAZ, s.r.o | 47476095 | 170,00 € | 11.03.2019 | 18.03.2019 | Faktúra | |||||
| DF/0173/19 | Sprostredkovanie herca na predstavení | Divadlo Aréna | 30777810 | MATALO s.r.o. | 36706736 | 840,00 € | 11.03.2019 | 18.03.2019 | Faktúra | |||||
| DF/0174/19 | Advokátske služby; 02 2019 | Divadlo Aréna | 30777810 | Advokátska kancelária JUDr. Martin Bednárik | 36861049 | 960,00 € | 11.03.2019 | 18.03.2019 | Faktúra | |||||
| DF/0175/19 | Spotreba elektrickej energie; 02/19 | Divadlo Aréna | 30777810 | ZSE Energia,a.s. | 36677281 | 5 234,10 € | 11.03.2019 | 18.03.2019 | Faktúra | |||||
| DF/0170/19 | Daňové poradenstvo za 2/2019 | Divadlo Aréna | 30777810 | Judr. Ing. Dáša Koraušová, MBA, LL.M- EKOSERVIS | 13995618 | 180,00 € | 11.03.2019 | 18.03.2019 | Faktúra | |||||
| DF/0171/19 | Zmluva o poskytovaní služieb BTS a POza obdobie 02/2019 | Divadlo Aréna | 30777810 | ŠKOLBOZ-MELICHER s.r.o. | 35890363 | 180,00 € | 11.03.2019 | 18.03.2019 | Faktúra | |||||
| DF/0169/19 | Vkladaná incercia do denníku SME; 02.03.2019 | Divadlo Aréna | 30777810 | PETIT PRESS, a.s. | 35790253 | 720,00 € | 11.03.2019 | 28.03.2019 | Faktúra | |||||
| DF/0159/19 | KRABICA M028 340/230/120 | Divadlo Aréna | 30777810 | Sapeport s.r.o | 0046497374 | 15,00 € | 08.03.2019 | 18.03.2019 | Faktúra | |||||
| DF/0166/19 | BALETIZOL páska GAFA biela, čierna | Divadlo Aréna | 30777810 | TUROS | 32070144 | 440,00 € | 08.03.2019 | 18.03.2019 | Faktúra | |||||
| DF/0167/19 | Sprostredkovanie herca na predstavení | Divadlo Aréna | 30777810 | Creative corporation s.r.o. | 45422729 | 396,00 € | 08.03.2019 | 18.03.2019 | Faktúra | |||||
| DF/0168/19 | Šitie kostýmov do incenácie Švejk | Divadlo Aréna | 30777810 | AREA ANDREA KRIŽANOVÁ | 40076024 | 1 831,50 € | 08.03.2019 | 18.03.2019 | Faktúra | |||||
| DF/0157/19 | NESPRESSO Livanto kapsule | Divadlo Aréna | 30777810 | Kávička.SK s.r.o. | 46306595 | 237,60 € | 07.03.2019 | 18.03.2019 | Faktúra |