Faktúry
Počet záznamov: 6112
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DF/0709/19 | Provizia za predaj vstupeniek | Divadlo Aréna | 30777810 | Kováčová - reklamná agent | 17528046 | 77,14 € | 29.11.2019 | 04.12.2019 | Faktúra | |||||
| DF/0712/19 | Plagaty a letaky GYPSY JAZZ | Divadlo Aréna | 30777810 | DMC, s.r.o. | 36777455 | 228,13 € | 29.11.2019 | 04.12.2019 | Faktúra | |||||
| DF/0713/19 | Čistiace potreby | Divadlo Aréna | 30777810 | PhDr.Gabriela Spišáková Majster Papier | 33768897 | 249,36 € | 29.11.2019 | 04.12.2019 | Faktúra | |||||
| DF/0703/19 | Sprostredkovanie herca na predstavení | Divadlo Aréna | 30777810 | 2Mart s.r.o. | 36684864 | 360,00 € | 29.11.2019 | 04.12.2019 | Faktúra | |||||
| DF/0705/19 | Orange služby | Divadlo Aréna | 30777810 | Orange Slovensko, a.s. | 35697270 | 435,90 € | 29.11.2019 | 10.12.2019 | Faktúra | |||||
| DF/0699/19 | Verejná správa Slovenskej republiky - ročný prístup | Divadlo Aréna | 30777810 | Poradca podnikateľa s.r.o. | 31592503 | 165,00 € | 29.11.2019 | 26.12.2019 | Faktúra | |||||
| DF/0696/19 | Kávové kapsule NESPRESSO Livanto | Divadlo Aréna | 30777810 | Kávička.SK s.r.o. | 46306595 | 237,60 € | 27.11.2019 | 03.12.2019 | Faktúra | |||||
| DF/0698/19 | Sprostredkovanie herca na predstavení | Divadlo Aréna | 30777810 | TU A TERAZ, s.r.o | 47476095 | 170,00 € | 27.11.2019 | 03.12.2019 | Faktúra | |||||
| DF/0697/19 | Nahrávanie a mic rádiospotov pre inscenácie divadla | Divadlo Aréna | 30777810 | Jaroslav Žigo ML. | 44281498 | 292,50 € | 27.11.2019 | 03.12.2019 | Faktúra | |||||
| DF/0687/19 | Sprostredkovanie herca na predstavení | Divadlo Aréna | 30777810 | FIDIT s.r.o. | 46075003 | 180,00 € | 26.11.2019 | 03.12.2019 | Faktúra | |||||
| DF/0688/19 | Sprostredkovanie herca na predstavení | Divadlo Aréna | 30777810 | Onakve productions s.r.o. | 47479833 | 270,00 € | 26.11.2019 | 03.12.2019 | Faktúra | |||||
| DF/0689/19 | Sprostredkovanie herca na predstavení | Divadlo Aréna | 30777810 | BLAU-ONE s.r.o. | 44500483 | 264,00 € | 26.11.2019 | 03.12.2019 | Faktúra | |||||
| DF/0690/19 | Sprostredkovanie herca na predstavení | Divadlo Aréna | 30777810 | CHICOACTOR s.r.o. | 47632411 | 360,00 € | 26.11.2019 | 03.12.2019 | Faktúra | |||||
| DF/0691/19 | Odborný seminár; Všetko o zadávaní zákaziek s nízkou hodnotou a malých zákaziek | Divadlo Aréna | 30777810 | PROEKO BA | 35900831 | 79,00 € | 26.11.2019 | 03.12.2019 | Faktúra | |||||
| DF/0686/19 | Preklad a výroba titulkov k filmu; Anjel skazy a titulkovanie pri premietaní | Divadlo Aréna | 30777810 | PaedDr. Ján Keresty, PhD | 40936996 | 280,00 € | 26.11.2019 | 03.12.2019 | Faktúra | |||||
| DF/0692/19 | Monitoring médií za mesiac október 2019 | Divadlo Aréna | 30777810 | NEWTON Media s.r.o. | 44253320 | 168,00 € | 26.11.2019 | 03.12.2019 | Faktúra | |||||
| DF/0693/19 | Tonery a kancelárske potreby | Divadlo Aréna | 30777810 | TOP SERVIS IT a.s. | 44387598 | 1 088,45 € | 26.11.2019 | 03.12.2019 | Faktúra | |||||
| DF/0694/19 | Preklad a výroba titulkov k filmu; Rómeo a Júlia a titulkovanie pri premietaní | Divadlo Aréna | 30777810 | PaedDr. Ján Keresty, PhD | 40936996 | 486,00 € | 26.11.2019 | 03.12.2019 | Faktúra | |||||
| DF/0695/19 | Povinné zmluvné poistenie na auto; SMART | Divadlo Aréna | 30777810 | Kooperatíva poisťovňa a.s. | 00585441 | 148,31 € | 26.11.2019 | 25.12.2019 | Faktúra | |||||
| DF/0679/19 | Prenájom billboardu; Kino Aréna | Divadlo Aréna | 30777810 | Bittner print s.r.o. | 35736534 | 171,60 € | 25.11.2019 | 29.11.2019 | Faktúra | |||||
| DF/0682/19 | Tlač citylightov k predstaveniu Švejk | Divadlo Aréna | 30777810 | Bittner print s.r.o. | 35736534 | 96,90 € | 25.11.2019 | 29.11.2019 | Faktúra | |||||
| DF/0685/19 | Tlač billboardov; kampaň Kino Aréna 09/2019 | Divadlo Aréna | 30777810 | Bittner print s.r.o. | 35736534 | 156,00 € | 25.11.2019 | 29.11.2019 | Faktúra | |||||
| DF/0678/19 | Vyúčtovanie za pávne služby a poradenstvo 10/2019 | Divadlo Aréna | 30777810 | Advokátska kancelária JUDr. Martin Bednárik | 36861049 | 960,00 € | 25.11.2019 | 03.12.2019 | Faktúra | |||||
| DF/0680/19 | Parochne do insenácie Zvieratká na letisku | Divadlo Aréna | 30777810 | Vlasové a parochňové štúdio LUBO,spol.s.r.o. | 45284041 | 959,99 € | 25.11.2019 | 03.12.2019 | Faktúra | |||||
| DF/0681/19 | Sprostredkovanie herca na predstavení | Divadlo Aréna | 30777810 | BLAU-ONE s.r.o. | 44500483 | 264,00 € | 25.11.2019 | 03.12.2019 | Faktúra | |||||
| DF/0683/19 | Preprava kulís Divadlo Aréna - skald | Divadlo Aréna | 30777810 | Presťahuj s.r.o. | 47603976 | 120,00 € | 25.11.2019 | 03.12.2019 | Faktúra | |||||
| DF/0684/19 | Prenájom informačných plôch Kino Aréna 20.11.2019 - 26.11.2019 | Divadlo Aréna | 30777810 | PRE SENT, s.r.o. | 35688513 | 167,40 € | 25.11.2019 | 03.12.2019 | Faktúra | |||||
| DF/0675/19 | Prenájom reklamných plôch v termíne 13.10-19.10.2019; Kino Aréna | Divadlo Aréna | 30777810 | RENGL Slovensko s.r.o. | 35877979 | 160,56 € | 22.11.2019 | 25.11.2019 | Faktúra | |||||
| DF/0677/19 | Strážna služba za mesiac 10/2019 | Divadlo Aréna | 30777810 | A plus services, a.s | 35783176 | 2 285,71 € | 22.11.2019 | 25.11.2019 | Faktúra | |||||
| DF/0672/19 | Školenie Vema - PAM základné - BRATISLAVA 11.11 - 12.11.2019 | Divadlo Aréna | 30777810 | VEMA spoločnosť s ručením obmedzeným | 31355374 | 258,00 € | 22.11.2019 | 29.11.2019 | Faktúra |