Faktúry
Počet záznamov: 6112
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DF/0816/19 | Preprava kulis Bratislava Brno Biblia | Divadlo Aréna | 30777810 | Presťahuj s.r.o. | 47603976 | 360,00 € | 15.12.2019 | 17.01.2020 | Faktúra | |||||
| DF/0756/19 | Ochranné sklo NUVO pre Apple iPhone 6s 4.7 biele | Divadlo Aréna | 30777810 | Orange Slovensko, a.s. | 35697270 | 24,99 € | 13.12.2019 | 20.12.2019 | Faktúra | |||||
| DF/0758/19 | Baterky - Energizer Alk. Power | Divadlo Aréna | 30777810 | MÜLLER A MÜLLEROVA s.r.o. | 36537853 | 452,69 € | 13.12.2019 | 20.12.2019 | Faktúra | |||||
| DF/0759/19 | Spotreba vody za mesiac november 2019 | Divadlo Aréna | 30777810 | Bratislavská vodárenská s | 35850370 | 550,31 € | 13.12.2019 | 20.12.2019 | Faktúra | |||||
| DF/0760/19 | Tabule s potlačou grafiky Zvieratká na letisku | Divadlo Aréna | 30777810 | COMMERCIUM,spol.s.r.o. | 17314682 | 129,60 € | 13.12.2019 | 20.12.2019 | Faktúra | |||||
| DF/0762/19 | Tlač röntgenovej snímky ako rekvizity do predstavenia | Divadlo Aréna | 30777810 | Bittner print s.r.o. | 35736534 | 78,00 € | 13.12.2019 | 20.12.2019 | Faktúra | |||||
| DF/0757/19 | Osobná preprava zo dňa 06.12.2019 na trase Divadlo Aréna - Myjava a späť | Divadlo Aréna | 30777810 | Ivan Šimo ml. | 40960161 | 588,00 € | 13.12.2019 | 20.12.2019 | Faktúra | |||||
| DF/0761/19 | Kancelárske potreby | Divadlo Aréna | 30777810 | JURIGA spol.s.r.o. | 31344194 | 608,05 € | 13.12.2019 | 20.12.2019 | Faktúra | |||||
| DF/0764/19 | PC komponenty | Divadlo Aréna | 30777810 | TOP SERVIS IT a.s. | 44387598 | 1 704,00 € | 13.12.2019 | 20.12.2019 | Faktúra | |||||
| DF/0763/19 | Tlač programov pre Divadlo Aréna 12/2019 | Divadlo Aréna | 30777810 | DMC, s.r.o. | 36777455 | 461,73 € | 13.12.2019 | 23.12.2019 | Faktúra | |||||
| DF/0755/19 | Využitie siete Ticketportal na podujatia v 11/2019 | Divadlo Aréna | 30777810 | Ticketportal SK,s.r.o. | 35850698 | 1 808,32 € | 13.12.2019 | 25.12.2019 | Faktúra | |||||
| DF/0765/19 | Divadlo Aréna | 30777810 | COMMERCIUM,spol.s.r.o. | 17314682 | 1 656,00 € | 11.12.2019 | 18.12.2019 | Faktúra | ||||||
| DF/0747/19 | Materiál na kostými do rozprávky Zvieratká na letisku | Divadlo Aréna | 30777810 | Koloria a.s., | 31331751 | 95,26 € | 10.12.2019 | 13.12.2019 | Faktúra | |||||
| DF/0750/19 | Núdzové otvorenie bezpečnostného trezoru a výmena kľúčového zámku | Divadlo Aréna | 30777810 | trezorservis.sk.s.r.o. | 46171568 | 297,60 € | 10.12.2019 | 13.12.2019 | Faktúra | |||||
| DF/0739/19 | Apple iPhone 6s 32GB silver na služobné účely | Divadlo Aréna | 30777810 | Orange Slovensko, a.s. | 35697270 | 1,00 € | 10.12.2019 | 13.12.2019 | Faktúra | |||||
| DF/0740/19 | Sprostredkovanie herca na predstavení | Divadlo Aréna | 30777810 | AUA s.r.o. | 31361595 | 480,00 € | 10.12.2019 | 13.12.2019 | Faktúra | |||||
| DF/0741/19 | Preparav kulís Bratislava - Myjava a späť | Divadlo Aréna | 30777810 | Presťahuj s.r.o. | 47603976 | 468,00 € | 10.12.2019 | 13.12.2019 | Faktúra | |||||
| DF/0742/19 | Protipožiarne služby za mesiac november 2019 | Divadlo Aréna | 30777810 | PASS Drahos | 32177615 | 1 224,00 € | 10.12.2019 | 13.12.2019 | Faktúra | |||||
| DF/0743/19 | Vysielanie reklamy na rozhlasovej stanici Rádio BEST FM | Divadlo Aréna | 30777810 | ABC produkčná s.r.o. | 46353330 | 304,56 € | 10.12.2019 | 13.12.2019 | Faktúra | |||||
| DF/0745/19 | Vkladaná inzercia v denníku SME: 30.11.2019 | Divadlo Aréna | 30777810 | PETIT PRESS, a.s. | 35790253 | 600,00 € | 10.12.2019 | 13.12.2019 | Faktúra | |||||
| DF/0746/19 | Sprostredkovanie herca na predstavení | Divadlo Aréna | 30777810 | CHICOACTOR s.r.o. | 47632411 | 360,00 € | 10.12.2019 | 13.12.2019 | Faktúra | |||||
| DF/0749/19 | Príprava na STK a EK | Divadlo Aréna | 30777810 | RETROMOTOR s.r.o. | 46434852 | 123,00 € | 10.12.2019 | 13.12.2019 | Faktúra | |||||
| DF/0752/19 | Aplikačné a systémové konzultácie VEMA | Divadlo Aréna | 30777810 | VEMA spoločnosť s ručením obmedzeným | 31355374 | 74,16 € | 10.12.2019 | 13.12.2019 | Faktúra | |||||
| DF/0754/19 | Výkon funkcie zodpovednej osoby za mesiac 11/2019 | Divadlo Aréna | 30777810 | DAPRO Consulting s.r.o. | 47401931 | 80,00 € | 10.12.2019 | 13.12.2019 | Faktúra | |||||
| DF/0744/19 | Vytvorenie umeleckého grafického diela a udelenie licencie na jeho použitie | Divadlo Aréna | 30777810 | 3H creative studio spo.s.r.o. | 35737859 | 800,00 € | 10.12.2019 | 13.12.2019 | Faktúra | |||||
| DF/0753/19 | Marketingová SMS kampaň | Divadlo Aréna | 30777810 | O2 Business Services, a. s. | 50087487 | 600,00 € | 10.12.2019 | 13.12.2019 | Faktúra | |||||
| DF/0751/19 | Zberlístia s odvozom bio odpadu | Divadlo Aréna | 30777810 | Emef green, s.r.o. | 50850849 | 720,00 € | 10.12.2019 | 13.12.2019 | Faktúra | |||||
| DF/0737/19 | Spotreba vody za mesiac október 2019 | Divadlo Aréna | 30777810 | Bratislavská vodárenská s | 35850370 | 485,17 € | 10.12.2019 | 20.12.2019 | Faktúra | |||||
| DF/0748/19 | Licenčné poplatky za predstavenie | Divadlo Aréna | 30777810 | Dilia | 65401875 | 174,10 € | 10.12.2019 | 20.12.2019 | Faktúra | |||||
| DF/0738/19 | Vysielanie reklamy na rozhlasovej stanici Rádio Viva 11/2019 | Divadlo Aréna | 30777810 | Radio VIVA MEDIA, s.r.o | 48254703 | 180,00 € | 10.12.2019 | 20.12.2019 | Faktúra |