Faktúry
Počet záznamov: 5927
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DF/0667/19 | Svetelná technika pre inscenáciu Zvieratká na letisku | Divadlo Aréna | 30777810 | INTERLUX Lighting spol.s | 35804751 | 1 128,55 € | 21.11.2019 | 25.11.2019 | Faktúra | |||||
| DF/0670/19 | Sprostredkovanie herca na predstavení | Divadlo Aréna | 30777810 | AUA s.r.o. | 31361595 | 480,00 € | 21.11.2019 | 25.11.2019 | Faktúra | |||||
| DF/0669/19 | Cloud computing a servisné služby v mesiaci október 2019 | Divadlo Aréna | 30777810 | Good Request s.r.o. | 47419971 | 60,00 € | 21.11.2019 | 25.11.2019 | Faktúra | |||||
| DF/0720/19 | Tlač plagatov Zvieratka na letisku | Divadlo Aréna | 30777810 | DMC, s.r.o. | 36777455 | 167,83 € | 21.11.2019 | 04.12.2019 | Faktúra | |||||
| DF/0660/19 | Plagáty a bulletin k inscenácií LEKCIA | Divadlo Aréna | 30777810 | DMC, s.r.o. | 36777455 | 821,73 € | 20.11.2019 | 22.11.2019 | Faktúra | |||||
| DF/0666/19 | Hudobná produkcia Jazzovej hudby - Jazz v Aréne 19.09.2019 | Divadlo Aréna | 30777810 | Slovenský ochranný zväz autorský pre práva k hudobným dielam | 178454 | 180,00 € | 19.11.2019 | 22.11.2019 | Faktúra | |||||
| DF/0656/19 | Látky na kostýmy inscenácie "Zvieratká na letisku" | Divadlo Aréna | 30777810 | Koloria a.s., | 31331751 | 233,09 € | 18.11.2019 | 22.11.2019 | Faktúra | |||||
| DF/0657/19 | Výkon funkcie zodpovednej osoby za mesiac október 2019 | Divadlo Aréna | 30777810 | DAPRO Consulting s.r.o. | 47401931 | 80,00 € | 18.11.2019 | 22.11.2019 | Faktúra | |||||
| DF/0659/19 | Produkčné a postprodukčné práce v oblasti videotvorby | Divadlo Aréna | 30777810 | Mgr.art Juraj Lech | 43665438 | 1 400,00 € | 18.11.2019 | 22.11.2019 | Faktúra | |||||
| DF/0662/19 | Sprostredkovanie herca na predstavení | Divadlo Aréna | 30777810 | Aplaus s.r.o. | 47601141 | 150,00 € | 18.11.2019 | 22.11.2019 | Faktúra | |||||
| DF/0663/19 | Vizuál na bulletin k inscenácií LEKCIA | Divadlo Aréna | 30777810 | ZACK media s.r.o. | 48175137 | 960,00 € | 18.11.2019 | 22.11.2019 | Faktúra | |||||
| DF/0664/19 | Prenájom reklamných plôch v termíne od 03.11.-16.11.2019 | Divadlo Aréna | 30777810 | RENGL Slovensko s.r.o. | 35877979 | 321,12 € | 18.11.2019 | 22.11.2019 | Faktúra | |||||
| DF/0665/19 | Záhradnické služby a nákup materiálu. | Divadlo Aréna | 30777810 | Róbert Horváth | 45723621 | 802,00 € | 18.11.2019 | 22.11.2019 | Faktúra | |||||
| DF/0658/19 | Grafické práce pre Kino Aréna za november 2019 | Divadlo Aréna | 30777810 | 3H creative studio spo.s.r.o. | 35737859 | 604,00 € | 18.11.2019 | 22.11.2019 | Faktúra | |||||
| DF/0661/19 | Tlač programov pre Divadlo Aréna | Divadlo Aréna | 30777810 | DMC, s.r.o. | 36777455 | 461,74 € | 18.11.2019 | 22.11.2019 | Faktúra | |||||
| DF/0646/19 | Reklamné služby v mesiaci október s názvom kampane "Kino" | Divadlo Aréna | 30777810 | BigMedia, spol.s.r.o. | 43999999 | 588,00 € | 11.11.2019 | 18.11.2019 | Faktúra | |||||
| DF/0652/19 | Dokumentácia civilnej ochrany | Divadlo Aréna | 30777810 | ŠKOLBOZ-MELICHER s.r.o. | 35890363 | 78,00 € | 11.11.2019 | 18.11.2019 | Faktúra | |||||
| DF/0654/19 | Sprostredkovanie herca na predstavení | Divadlo Aréna | 30777810 | WATER LILY s.r.o. | 45525382 | 360,00 € | 11.11.2019 | 22.11.2019 | Faktúra | |||||
| DF/0653/19 | Inzercia v mesačníku Kam do mesta, BA, 11/2019 | Divadlo Aréna | 30777810 | ENTER design s.r.o. | 36217891 | 120,00 € | 11.11.2019 | 22.11.2019 | Faktúra | |||||
| DF/0655/19 | Daňové poradenstvo za mesiac 10/2019 | Divadlo Aréna | 30777810 | Judr. Ing. Dáša Koraušová, MBA, LL.M- EKOSERVIS | 13995618 | 180,00 € | 11.11.2019 | 22.11.2019 | Faktúra | |||||
| DF/0651/19 | Školenie mzdovej účtovníčky, novinky v IV.Q roku 2019 | Divadlo Aréna | 30777810 | Inštitút celoživotného vzdelávania Košice, n.o. | 51424266 | 30,00 € | 11.11.2019 | 26.12.2019 | Faktúra | |||||
| DF/0645/19 | Scéna inscenácie "Zvieratká na letisku" | Divadlo Aréna | 30777810 | Ing. Peter KOSTRON | 34335790 | 7 150,00 € | 06.11.2019 | 12.11.2019 | Faktúra | |||||
| DF/0648/19 | EPS odborná prehliadka zariadenia / OP a OS | Divadlo Aréna | 30777810 | Palmyra s.r.o. | 35797681 | 565,62 € | 06.11.2019 | 18.11.2019 | Faktúra | |||||
| DF/0649/19 | prenájom reklamných plôch v termíne 27.10.2019 - 24.11.2019 | Divadlo Aréna | 30777810 | RENGL Slovensko s.r.o. | 35877979 | 642,24 € | 06.11.2019 | 18.11.2019 | Faktúra | |||||
| DF/0647/19 | Rekklmané služby v mesiac október s názvom kampane "Na mol" | Divadlo Aréna | 30777810 | BigMedia, spol.s.r.o. | 43999999 | 288,00 € | 06.11.2019 | 18.11.2019 | Faktúra | |||||
| DF/0650/19 | Prenájom billbiardu pred divadlom; október 2019 | Divadlo Aréna | 30777810 | BigMedia, spol.s.r.o. | 43999999 | 102,00 € | 06.11.2019 | 18.11.2019 | Faktúra | |||||
| DF/0631/19 | Osvetľovacie a technické zabezpečenie za mesiac október 2019 | Divadlo Aréna | 30777810 | Illuminante s.r.o. | 46328271 | 1 222,00 € | 05.11.2019 | 12.11.2019 | Faktúra | |||||
| DF/0632/19 | Poplatok za využívanie telekomunikačných sietí za mesiac 10/2019 | Divadlo Aréna | 30777810 | Orange Slovensko, a.s. | 35697270 | 446,97 € | 05.11.2019 | 12.11.2019 | Faktúra | |||||
| DF/0634/19 | Tantiemy k pripravovanej inscenácií "Zvieratká na letisku" | Divadlo Aréna | 30777810 | AURA PONT, s.r.o. | 174866 | 1 518,90 € | 05.11.2019 | 12.11.2019 | Faktúra | |||||
| DF/0635/19 | Protipožiarne služby za mesiac október 2019 | Divadlo Aréna | 30777810 | PASS Drahos | 32177615 | 1 518,00 € | 05.11.2019 | 12.11.2019 | Faktúra |