Faktúry
Počet záznamov: 6112
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DF/0027/20 | Sprostredkovanie herca na predstavení | Divadlo Aréna | 30777810 | 2Mart s.r.o. | 36684864 | 600,00 € | 05.02.2020 | 12.02.2020 | Faktúra | |||||
| DF/0030/20 | Sprostredkovanie herca na predstavení | Divadlo Aréna | 30777810 | Mateatro, s.r.o | 52209105 | 130,00 € | 05.02.2020 | 12.02.2020 | Faktúra | |||||
| DF/0031/20 | Sprostredkovanie herca na predstavení | Divadlo Aréna | 30777810 | 2Mart s.r.o. | 36684864 | 240,00 € | 05.02.2020 | 12.02.2020 | Faktúra | |||||
| DF/0015/20 | Poplatok za vydanie stravovacej karty | Divadlo Aréna | 30777810 | Ticket Service, s.r.o | 52005551 | 5,10 € | 05.02.2020 | 15.02.2020 | Faktúra | |||||
| DF/0011/20 | Nabitie stravovacej karty na obdobie 01/2020 | Divadlo Aréna | 30777810 | Ticket Service, s.r.o | 52005551 | 95,98 € | 26.01.2020 | 01.02.2020 | Faktúra | |||||
| DF/0012/20 | Inzercia v mesačníku; Kam do mesta, BA 01/2020 | Divadlo Aréna | 30777810 | ENTER design s.r.o. | 36217891 | 120,00 € | 26.01.2020 | 13.02.2020 | Faktúra | |||||
| DF/0003/20 | Autorská odmena za licenciu na verejné použitie hudobných diel | Divadlo Aréna | 30777810 | Slovenský ochranný zväz autorský pre práva k hudobným dielam | 178454 | 805,92 € | 22.01.2020 | 01.02.2020 | Faktúra | |||||
| DF/0005/20 | Preprava kulís do skladu (20.01.2020) | Divadlo Aréna | 30777810 | Presťahuj s.r.o. | 47603976 | 120,00 € | 22.01.2020 | 01.02.2020 | Faktúra | |||||
| DF/0006/20 | Mesačník ÚČTO. ROZPO A OBCÍ Štandard od 01.01.20 | Divadlo Aréna | 30777810 | Wolters Kluwer s.r.o. | 31348262 | 125,00 € | 22.01.2020 | 01.02.2020 | Faktúra | |||||
| DF/0008/20 | Sprostredkovanie herca na predstavení | Divadlo Aréna | 30777810 | TU A TERAZ, s.r.o | 47476095 | 170,00 € | 22.01.2020 | 01.02.2020 | Faktúra | |||||
| DF/0009/20 | Sprostredkovanie herca na predatvení | Divadlo Aréna | 30777810 | Aplaus s.r.o. | 47601141 | 150,00 € | 22.01.2020 | 01.02.2020 | Faktúra | |||||
| DF/0004/20 | Prenájom informačných plôch /15.01.2020 - 21.01.2020/ | Divadlo Aréna | 30777810 | PRESENT s.r.o | 30777810 | 167,40 € | 22.01.2020 | 01.02.2020 | Faktúra | |||||
| DF/0007/20 | Tlač programov pre Divadlo Aréna na obdobie 02/2020 | Divadlo Aréna | 30777810 | DMC, s.r.o. | 36777455 | 461,74 € | 22.01.2020 | 01.02.2020 | Faktúra | |||||
| DF/0010/20 | Toaletné a čistiace potreby | Divadlo Aréna | 30777810 | PhDr.Gabriela Spišáková Majster Papier | 33768897 | 560,54 € | 22.01.2020 | 01.02.2020 | Faktúra | |||||
| DF/0002/20 | Prenájom informačných plôch na mesiac január 2020 | Divadlo Aréna | 30777810 | PRESENT s.r.o | 30777810 | 781,20 € | 09.01.2020 | 01.02.2020 | Faktúra | |||||
| DF/0001/20 | Nabitie stravovacej karty na obdobie 01/2020 | Divadlo Aréna | 30777810 | Ticket Service, s.r.o | 52005551 | 2 947,98 € | 09.01.2020 | 03.02.2020 | Faktúra | |||||
| DF/0833/19 | Využitie siete Ticket portal | Divadlo Aréna | 30777810 | Ticketportal SK,s.r.o. | 35850698 | 1 057,34 € | 31.12.2019 | 16.01.2020 | Faktúra | |||||
| DF/0820/19 | Sprostredkovanie herca na predstavení | Divadlo Aréna | 30777810 | Servis Verbis s.r.o. | 50158996 | 840,00 € | 31.12.2019 | 17.01.2020 | Faktúra | |||||
| DF/0821/19 | Protipožiarne služby za mesiac december | Divadlo Aréna | 30777810 | PASS Drahos | 32177615 | 1 014,00 € | 31.12.2019 | 17.01.2020 | Faktúra | |||||
| DF/0822/19 | Reklama na stanicu BEST FM | Divadlo Aréna | 30777810 | ABC produkčná s.r.o. | 46353330 | 180,00 € | 31.12.2019 | 17.01.2020 | Faktúra | |||||
| DF/0825/19 | Výkon funkcie zodpovednej osoby | Divadlo Aréna | 30777810 | DAPRO Consulting s.r.o. | 47401931 | 80,00 € | 31.12.2019 | 17.01.2020 | Faktúra | |||||
| DF/0826/19 | Spotreba vody | Divadlo Aréna | 30777810 | Bratislavská vodárenská s | 35850370 | 363,88 € | 31.12.2019 | 17.01.2020 | Faktúra | |||||
| DF/0830/19 | Telekom služby | Divadlo Aréna | 30777810 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 165,41 € | 31.12.2019 | 17.01.2020 | Faktúra | |||||
| DF/0828/19 | Služba BOZP | Divadlo Aréna | 30777810 | ŠKOLBOZ-MELICHER s.r.o. | 35890363 | 180,00 € | 31.12.2019 | 17.01.2020 | Faktúra | |||||
| DF/0829/19 | Strážna služba za december 2019 | Divadlo Aréna | 30777810 | A plus services, a.s | 35783176 | 3 560,94 € | 31.12.2019 | 17.01.2020 | Faktúra | |||||
| DF/0827/19 | Triedenie odpadu | Divadlo Aréna | 30777810 | Odvoz a likvidácia odpadu a.s. | 00681300 | 51,79 € | 31.12.2019 | 17.01.2020 | Faktúra | |||||
| DF/0823/19 | Kampaň Divadlo Aréna Dubček | Divadlo Aréna | 30777810 | C.E.N.s.r.o. | 35780886 | 1 800,00 € | 31.12.2019 | 17.01.2020 | Faktúra | |||||
| DF/0832/19 | Svetelný návrh a dizaj v divadelných hrách | Divadlo Aréna | 30777810 | Illuminante s.r.o. | 46328271 | 1 222,00 € | 31.12.2019 | 17.01.2020 | Faktúra | |||||
| DF/0836/19 | Svetelný desing v mesiaci december 20109 | Divadlo Aréna | 30777810 | Peter Trnka | 41887085 | 1 222,00 € | 31.12.2019 | 01.02.2020 | Faktúra | |||||
| DF/0834/19 | Poskytovanie sužieb BTS a PO za mesiac 10/2019 | Divadlo Aréna | 30777810 | ŠKOLBOZ-MELICHER s.r.o. | 35890363 | 204,00 € | 31.12.2019 | 01.02.2020 | Faktúra |