Faktúry
Počet záznamov: 6389
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DF/0440/20 | Ladenie klavíru do hry Jánošík | Divadlo Aréna | 30777810 | Miloš Matovič | 13978136 | 75,00 € | 03.12.2020 | 07.12.2020 | Faktúra | |||||
| DF/0437/20 | Sprostredkovanie inšpície na predstavení | Divadlo Aréna | 30777810 | Mgr. art. Michal Zeman | 52070085 | 135,00 € | 03.12.2020 | 07.12.2020 | Faktúra | |||||
| DF/0453/20 | Bulletin k inscenácií Jánošík | Divadlo Aréna | 30777810 | DMC, s.r.o. | 36777455 | 1 284,00 € | 03.12.2020 | 07.12.2020 | Faktúra | |||||
| DF/0445/20 | Kancelárske potreby | Divadlo Aréna | 30777810 | PhDr.Gabriela Spišáková Majster Papier | 33768897 | 58,38 € | 03.12.2020 | 07.12.2020 | Faktúra | |||||
| DF/0439/20 | Poskytovanie služieb BTS a PO za 11/2020 | Divadlo Aréna | 30777810 | ŠKOLBOZ-MELICHER s.r.o. | 35890363 | 180,00 € | 03.12.2020 | 07.12.2020 | Faktúra | |||||
| DF/0442/20 | Kalednáre a diáre na rok 2021 | Divadlo Aréna | 30777810 | COMMERCIUM,spol.s.r.o. | 17314682 | 255,76 € | 03.12.2020 | 07.12.2020 | Faktúra | |||||
| DF/0449/20 | Sprostredkovanie herca na predstavení | Divadlo Aréna | 30777810 | Pomahajbo, s.r.o. | 36685496 | 360,00 € | 03.12.2020 | 07.12.2020 | Faktúra | |||||
| DF/0451/20 | Protipožiarne a informačné služby za november 2020 | Divadlo Aréna | 30777810 | PASS Drahos | 32177615 | 534,00 € | 03.12.2020 | 07.12.2020 | Faktúra | |||||
| DF/0432/20 | Garant Link 100/100 (01.11.2020 - 30.11.2020) | Divadlo Aréna | 30777810 | DataNetworks, s.r.o. | 36811548 | 300,00 € | 26.11.2020 | 27.11.2020 | Faktúra | |||||
| DF/0431/20 | Internetové pripojenie Garant Link 100/100 (01.10.2020 - 31.10.2020) | Divadlo Aréna | 30777810 | DataNetworks, s.r.o. | 36811548 | 300,00 € | 26.11.2020 | 27.11.2020 | Faktúra | |||||
| DF/0435/20 | BALETIZOLOVÉ pásky GAFA | Divadlo Aréna | 30777810 | TUROS | 32070144 | 660,24 € | 26.11.2020 | 30.11.2020 | Faktúra | |||||
| DF/0434/20 | Poskytnutie telekomunikačných služieb za 10/2020 | Divadlo Aréna | 30777810 | Orange Slovensko, a.s. | 35697270 | 494,80 € | 26.11.2020 | 30.11.2020 | Faktúra | |||||
| DF/0433/20 | Odvoz a lokvidácia odpoadu veľkokapacitným kontajnerom | Divadlo Aréna | 30777810 | Odvoz a likvidácia odpadu a.s. | 00681300 | 320,76 € | 26.11.2020 | 30.11.2020 | Faktúra | |||||
| DF/0430/20 | Tlač pozvánok na premiéru Jánošík (príbeh vraha?) | Divadlo Aréna | 30777810 | DMC, s.r.o. | 36777455 | 15,00 € | 25.11.2020 | 27.11.2020 | Faktúra | |||||
| DF/0429/20 | Čistiace a toalené potreby | Divadlo Aréna | 30777810 | PhDr.Gabriela Spišáková Majster Papier | 33768897 | 408,05 € | 25.11.2020 | 27.11.2020 | Faktúra | |||||
| DF/0428/20 | Sprostredkovanie herca na predstavení | Divadlo Aréna | 30777810 | 2Mart s.r.o. | 36684864 | 360,00 € | 25.11.2020 | 27.11.2020 | Faktúra | |||||
| DF/0427/20 | ladenie klavírneho krídla do inscenácie Jánošík | Divadlo Aréna | 30777810 | Miloš Matovič | 13978136 | 75,00 € | 23.11.2020 | 26.11.2020 | Faktúra | |||||
| DF/0426/20 | Daňové poradenstvo ua 10/2020 | Divadlo Aréna | 30777810 | Judr. Ing. Dáša Koraušová, MBA, LL.M- EKOSERVIS | 13995618 | 180,00 € | 23.11.2020 | 26.11.2020 | Faktúra | |||||
| DF/0424/20 | EPS mesačná kontrola zariadenia/ MK | Divadlo Aréna | 30777810 | Palmyra s.r.o. | 35797681 | 39,83 € | 20.11.2020 | 24.11.2020 | Faktúra | |||||
| DF/0422/20 | Právne služby v mesiaci 10/2020 | Divadlo Aréna | 30777810 | Advokátska kancelária JUDr. Martin Bednárik | 36861049 | 960,00 € | 20.11.2020 | 24.11.2020 | Faktúra | |||||
| DF/0425/20 | Sprostredkovanie herca na predstavení | Divadlo Aréna | 30777810 | MATALO s.r.o. | 36706736 | 1 140,00 € | 20.11.2020 | 24.11.2020 | Faktúra | |||||
| DF/0423/20 | Monitoring medií 10/2020 | Divadlo Aréna | 30777810 | NEWTON Media s.r.o. | 44253320 | 168,00 € | 20.11.2020 | 24.11.2020 | Faktúra | |||||
| DF/0421/20 | Dopravné náklady k vysielaniu KINO ARÉNA | Divadlo Aréna | 30777810 | SPED ART Pavel Štorek | 49650912 | 125,60 € | 18.11.2020 | 23.11.2020 | Faktúra | |||||
| DF/0420/20 | Tonery do tlačiarní | Divadlo Aréna | 30777810 | TOP SERVIS IT a.s. | 44387598 | 608,18 € | 13.11.2020 | 23.11.2020 | Faktúra | |||||
| DF/0415/20 | Jesenná ECO deratizácia | Divadlo Aréna | 30777810 | ARGAU s.r.o. | 52206891 | 200,00 € | 10.11.2020 | 13.11.2020 | Faktúra | |||||
| DF/0417/20 | Nedoplatok/ spotreba energie za 10/2020 | Divadlo Aréna | 30777810 | ZSE Energia,a.s. | 36677281 | 2 716,96 € | 10.11.2020 | 13.11.2020 | Faktúra | |||||
| DF/0419/20 | Výkon funkcie zodpovednej osoby za 10/2020 | Divadlo Aréna | 30777810 | DAPRO Consulting s.r.o. | 47401931 | 80,00 € | 10.11.2020 | 13.11.2020 | Faktúra | |||||
| DF/0418/20 | Spotreba vody za 10/2020 | Divadlo Aréna | 30777810 | Bratislavská vodárenská s | 35850370 | 159,32 € | 10.11.2020 | 13.11.2020 | Faktúra | |||||
| DF/0416/20 | Popatky za telekomunikačné služby | Divadlo Aréna | 30777810 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 206,33 € | 10.11.2020 | 13.11.2020 | Faktúra | |||||
| DF/0411/20 | Sprostredkovanie herca na predstavení | Divadlo Aréna | 30777810 | WATER LILY s.r.o. | 45525382 | 240,00 € | 03.11.2020 | 11.11.2020 | Faktúra |