Faktúry
Počet záznamov: 7545
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DF/0126/23 | Látky do hry Je dôležité mať Filipa | Divadlo Aréna | 30777810 | Tessuti Praga s.r.o. | 05893593 | 493,37 € | 15.03.2023 | 24.03.2023 | Faktúra | |||||
| DF/0106/23 | Preprava kulís DPOH Rača Rača DPOH | Divadlo Aréna | 30777810 | Presťahuj s.r.o. | 47603976 | 900,00 € | 14.03.2023 | 15.03.2023 | Faktúra | |||||
| DF/0102/23 | Servisné náklady prevádzka vebu | Divadlo Aréna | 30777810 | Good Request s.r.o. | 47419971 | 60,00 € | 13.03.2023 | 15.03.2023 | Faktúra | |||||
| DF/0100/23 | Oprava a prešitie šiat Tučniaci | Divadlo Aréna | 30777810 | Jarmila Zemanová - Jaruš | 52907252 | 50,00 € | 10.03.2023 | 14.03.2023 | Faktúra | |||||
| DF/0101/23 | Divadlo Aréna | 30777810 | Pro Media Consulting s.r.o. | 47542781 | 200,00 € | 10.03.2023 | 14.03.2023 | Faktúra | ||||||
| DF/0095/23 | Spotreba energie 02/2023 | Divadlo Aréna | 30777810 | ZSE Energia,a.s. | 36677281 | 2 686,14 € | 09.03.2023 | 14.03.2023 | Faktúra | |||||
| DF/0094/23 | Sprostredkovanie herca na predstavení Írska kliatba a Dracula za 3/23 | Divadlo Aréna | 30777810 | FILIP LOMBARD S.R.O. | 50088947 | 310,00 € | 09.03.2023 | 14.03.2023 | Faktúra | |||||
| DF/0093/23 | Osvetlovacie služby Sklenený zverinec | Divadlo Aréna | 30777810 | Róbert Mačkay | 53182006 | 1 200,00 € | 09.03.2023 | 14.03.2023 | Faktúra | |||||
| DF/0097/23 | Prenajom skúšobne 407 | Divadlo Aréna | 30777810 | Divadlo Pavla Országa Hviezdoslava n.o. | 54775868 | 150,00 € | 09.03.2023 | 13.03.2023 | Faktúra | |||||
| DF/0096/23 | Preprava sceny Palma DPOH DPOH Palma | Divadlo Aréna | 30777810 | Presťahuj s.r.o. | 47603976 | 180,00 € | 09.03.2023 | 13.03.2023 | Faktúra | |||||
| DF/0099/23 | Využitie siete Ticet portal 2/23 | Divadlo Aréna | 30777810 | Ticketportal SK,s.r.o. | 35850698 | 482,25 € | 09.03.2023 | 13.03.2023 | Faktúra | |||||
| DF/0098/23 | Využitie siete Ticet portal Josef Švejk | Divadlo Aréna | 30777810 | Ticketportal SK,s.r.o. | 35850698 | 6,94 € | 09.03.2023 | 13.03.2023 | Faktúra | |||||
| DF/0105/23 | Tantiemy lita Sklenený zverinec | Divadlo Aréna | 30777810 | LITA, autorská spoločnosť | 420166 | 2 640,00 € | 08.03.2023 | 15.03.2023 | Faktúra | |||||
| DF/0104/23 | Tantiemy lita február 23 | Divadlo Aréna | 30777810 | LITA, autorská spoločnosť | 420166 | 622,04 € | 08.03.2023 | 14.03.2023 | Faktúra | |||||
| DF/0103/23 | Daňové poradenstvo za 2/2023 | Divadlo Aréna | 30777810 | Judr. Ing. Dáša Koraušová, MBA, LL.M- EKOSERVIS | 13995618 | 180,00 € | 08.03.2023 | 13.03.2023 | Faktúra | |||||
| DF/0107/23 | STOJAN NA KOSTYMY | Divadlo Aréna | 30777810 | Miroslav Kameník | 520102815 | 129,62 € | 08.03.2023 | 14.03.2023 | Faktúra | |||||
| DF/0091/23 | Monitoring médií v mesiaci 02/23 | Divadlo Aréna | 30777810 | NEWTON Media s.r.o. | 44253320 | 168,00 € | 07.03.2023 | 24.03.2023 | Faktúra | |||||
| DF/0089/23 | Preprava sceny Palma DPOH DPOH Palma | Divadlo Aréna | 30777810 | Presťahuj s.r.o. | 47603976 | 270,00 € | 06.03.2023 | 13.03.2023 | Faktúra | |||||
| DF/0090/23 | Telekom služby 02/23 | Divadlo Aréna | 30777810 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 180,02 € | 06.03.2023 | 13.03.2023 | Faktúra | |||||
| DF/0088/23 | Dizajnérske a osvetlovacie práce 02/2023 | Divadlo Aréna | 30777810 | Róbert Mačkay | 53182006 | 625,00 € | 06.03.2023 | 13.03.2023 | Faktúra | |||||
| DF/0087/23 | Vyroba sceny do hry | Divadlo Aréna | 30777810 | PK Decor s.r.o. | 35853743 | 12 360,00 € | 03.03.2023 | 13.03.2023 | Faktúra | |||||
| DF/0092/23 | Nakreditovanie karty edenred 032023 | Divadlo Aréna | 30777810 | Ticket Service, s.r.o | 52005551 | 2 584,58 € | 03.03.2023 | 09.03.2023 | Faktúra | |||||
| DF/0086/23 | Vyroba sceny do hry | Divadlo Aréna | 30777810 | Ing.Peter Kostroň | 12672220 | 8 000,00 € | 03.03.2023 | 07.03.2023 | Faktúra | |||||
| DF/0079/23 | Poskytovanie služieb BTS a PO za obdobie 02/2023 | Divadlo Aréna | 30777810 | ŠKOLBOZ-MELICHER s.r.o. | 35890363 | 126,00 € | 02.03.2023 | 07.03.2023 | Faktúra | |||||
| DF/0081/23 | Sprostredkovanie herca na predstavení Dracula | Divadlo Aréna | 30777810 | Servis Verbis s.r.o. | 50158996 | 168,00 € | 02.03.2023 | 07.03.2023 | Faktúra | |||||
| DF/0083/23 | prenajom skladov Rača | Divadlo Aréna | 30777810 | Lis Anker.s.r.o. | 358347889 | 15 421,21 € | 02.03.2023 | 07.03.2023 | Faktúra | |||||
| DF/0080/23 | Vodné stočné 2/23 | Divadlo Aréna | 30777810 | Bratislavská vodárenská s | 35850370 | 291,49 € | 02.03.2023 | 07.03.2023 | Faktúra | |||||
| DF/0084/23 | Poskytovanie reklamných služieb | Divadlo Aréna | 30777810 | BigMedia, spol.s.r.o. | 43999999 | 102,00 € | 02.03.2023 | 07.03.2023 | Faktúra | |||||
| DF/0082/23 | Poskytnunie služby internet Flexilink MAN | Divadlo Aréna | 30777810 | VNET a.s. | 35845007 | 248,40 € | 02.03.2023 | 07.03.2023 | Faktúra | |||||
| DF/0085/23 | Uschovné a archivácia dokladov 2/23 | Divadlo Aréna | 30777810 | IRON MOUNTAIN SLOVAKIA, S.R.O. | 36232734 | 89,18 € | 02.03.2023 | 07.03.2023 | Faktúra |