Faktúry
Počet záznamov: 5927
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DF/0070/20 | Kávové kapsule NESPRESSO Livanto | Divadlo Aréna | 30777810 | Kávička.SK s.r.o. | 46306595 | 247,50 € | 15.02.2020 | 26.02.2020 | Faktúra | |||||
| DF/0075/20 | Cloud computing a servisné služby v mesiaci december 2019 | Divadlo Aréna | 30777810 | Good Request s.r.o. | 47419971 | 60,00 € | 15.02.2020 | 26.02.2020 | Faktúra | |||||
| DF/0076/20 | Cloud computing a servisné služby v mesiaci január | Divadlo Aréna | 30777810 | Good Request s.r.o. | 47419971 | 60,00 € | 15.02.2020 | 26.02.2020 | Faktúra | |||||
| DF/0067/20 | Daňové poradenstvo za obdobie 1/2020 | Divadlo Aréna | 30777810 | Judr. Ing. Dáša Koraušová, MBA, LL.M- EKOSERVIS | 13995618 | 180,00 € | 14.02.2020 | 18.02.2020 | Faktúra | |||||
| DF/0065/20 | Monitoring médií za mesiac január 2020 | Divadlo Aréna | 30777810 | NEWTON Media s.r.o. | 44253320 | 168,00 € | 14.02.2020 | 18.02.2020 | Faktúra | |||||
| DF/0066/20 | Toaletné a čistiace potreby | Divadlo Aréna | 30777810 | PhDr.Gabriela Spišáková Majster Papier | 33768897 | 434,81 € | 14.02.2020 | 18.02.2020 | Faktúra | |||||
| DF/0068/20 | Odmena za predstavenie hrané v Divadle Aréna za mesiac 01/20 | Divadlo Aréna | 30777810 | Dilia | 65401875 | 150,56 € | 14.02.2020 | 18.02.2020 | Faktúra | |||||
| DF/0069/20 | Autorská odmena za licenciu va verejné použitie hudobného diela na Jazz v Divadle Aréna | Divadlo Aréna | 30777810 | Slovenský ochranný zväz autorský pre práva k hudobným dielam | 178454 | 360,00 € | 14.02.2020 | 18.02.2020 | Faktúra | |||||
| DF/0064/20 | Vysielanie reklamy na rozhlasovej stanici Rádio Viva Media za obdobie 17.01.2020 do 10.02.2020 | Divadlo Aréna | 30777810 | Radio VIVA MEDIA, s.r.o | 48254703 | 600,00 € | 14.02.2020 | 18.02.2020 | Faktúra | |||||
| DF/0063/20 | Ladenie klavírneho krídla na podujatie 13.02.2020 | Divadlo Aréna | 30777810 | Miloš Matovič | 13978136 | 75,00 € | 13.02.2020 | 18.02.2020 | Faktúra | |||||
| DF/0062/20 | Využitie siete Ticketportal na predaj podujatí v 01/2020 | Divadlo Aréna | 30777810 | Ticketportal SK,s.r.o. | 35850698 | 1 874,08 € | 13.02.2020 | 15.02.2020 | Faktúra | |||||
| DF/0059/20 | Licenčné odmeny za diela používané divadlm v mesiaci 12/19 | Divadlo Aréna | 30777810 | LITA, autorská spoločnosť | 420166 | 236,50 € | 12.02.2020 | 18.02.2020 | Faktúra | |||||
| DF/0061/20 | Licenčné odmeny autorov za diela uvádzané divadlom v mesiaci 1/2020 | Divadlo Aréna | 30777810 | LITA, autorská spoločnosť | 420166 | 1 122,39 € | 12.02.2020 | 18.02.2020 | Faktúra | |||||
| DF/0060/20 | Spotreba energie za mesiac 01/2020 | Divadlo Aréna | 30777810 | ZSE Energia,a.s. | 36677281 | 7 896,82 € | 12.02.2020 | 18.02.2020 | Faktúra | |||||
| DF/0058/20 | Spotreba vody za mesiac 01/2020 | Divadlo Aréna | 30777810 | Bratislavská vodárenská s | 35850370 | 471,70 € | 11.02.2020 | 13.02.2020 | Faktúra | |||||
| DF/0054/20 | Sprostredkovanie herca na predstavení | Divadlo Aréna | 30777810 | Aplaus s.r.o. | 47601141 | 150,00 € | 10.02.2020 | 12.02.2020 | Faktúra | |||||
| DF/0055/20 | Svetelný desing v mesiaci január 2020 | Divadlo Aréna | 30777810 | Peter Trnka | 41887085 | 1 545,00 € | 10.02.2020 | 12.02.2020 | Faktúra | |||||
| DF/0057/20 | Výkon funkcie zodpovednej osoby za mesiac 01/20 | Divadlo Aréna | 30777810 | DAPRO Consulting s.r.o. | 47401931 | 80,00 € | 10.02.2020 | 13.02.2020 | Faktúra | |||||
| DF/0056/20 | Svetelný návrh a dizajn v divadelných hrách | Divadlo Aréna | 30777810 | Illuminante s.r.o. | 46328271 | 1 545,00 € | 10.02.2020 | 13.02.2020 | Faktúra | |||||
| DF/0046/20 | Advokátske služby za mesiac január 2020 | Divadlo Aréna | 30777810 | Advokátska kancelária JUDr. Martin Bednárik | 36861049 | 960,00 € | 07.02.2020 | 12.02.2020 | Faktúra | |||||
| DF/0048/20 | Poplatok za využívanie telekomunikačných sietí za mesiac 01/2020 | Divadlo Aréna | 30777810 | Orange Slovensko, a.s. | 35697270 | 497,09 € | 07.02.2020 | 12.02.2020 | Faktúra | |||||
| DF/0052/20 | Výkon strážnej služby v priestoroch divadla za mesiac 01/2020 | Divadlo Aréna | 30777810 | A plus services, a.s | 35783176 | 3 629,23 € | 07.02.2020 | 12.02.2020 | Faktúra | |||||
| DF/0049/20 | Osobná preprava zo dňa 08.01.2020 na trase Divadlo Aréna - Trnava a späť | Divadlo Aréna | 30777810 | Ivan Šimo ml. | 40960161 | 438,00 € | 07.02.2020 | 12.02.2020 | Faktúra | |||||
| DF/0050/20 | Inzercia v mesačníku "Kam do mesta", BA 2/2020 | Divadlo Aréna | 30777810 | ENTER design s.r.o. | 36217891 | 120,00 € | 07.02.2020 | 12.02.2020 | Faktúra | |||||
| DF/0045/20 | Systémová podpora a modulárny sieťový informačný systém pre samosprávu; Administratíva | Divadlo Aréna | 30777810 | Made spol. s.r.o | 36041688 | 180,00 € | 07.02.2020 | 12.02.2020 | Faktúra | |||||
| DF/0047/20 | Sprostredkovanie herca na predstavení | Divadlo Aréna | 30777810 | Rafael s.r.o. | 46936823 | 130,00 € | 07.02.2020 | 13.02.2020 | Faktúra | |||||
| DF/0053/20 | Poplatky za telekomunikačné služby v mesiaci 01/20 | Divadlo Aréna | 30777810 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 164,77 € | 07.02.2020 | 13.02.2020 | Faktúra | |||||
| DF/0051/20 | Licenčné poplatky za inscenácie uvádzané Dvadlom Aréna v mesiaci 11/2019 | Divadlo Aréna | 30777810 | LITA, autorská spoločnosť | 420166 | 1 195,39 € | 07.02.2020 | 13.02.2020 | Faktúra | |||||
| DF/0044/20 | Licenčné odmeny za inscenácie hrané Divadlom Aréna v mesiaci október 2019 | Divadlo Aréna | 30777810 | LITA, autorská spoločnosť | 420166 | 779,03 € | 07.02.2020 | 13.02.2020 | Faktúra | |||||
| DF/0033/20 | Sprostredkovanie herca na predstavení | Divadlo Aréna | 30777810 | WATER LILY s.r.o. | 45525382 | 180,00 € | 06.02.2020 | 12.02.2020 | Faktúra |