Faktúry
Počet záznamov: 6112
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DF/0047/20 | Sprostredkovanie herca na predstavení | Divadlo Aréna | 30777810 | Rafael s.r.o. | 46936823 | 130,00 € | 07.02.2020 | 13.02.2020 | Faktúra | |||||
| DF/0053/20 | Poplatky za telekomunikačné služby v mesiaci 01/20 | Divadlo Aréna | 30777810 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 164,77 € | 07.02.2020 | 13.02.2020 | Faktúra | |||||
| DF/0051/20 | Licenčné poplatky za inscenácie uvádzané Dvadlom Aréna v mesiaci 11/2019 | Divadlo Aréna | 30777810 | LITA, autorská spoločnosť | 420166 | 1 195,39 € | 07.02.2020 | 13.02.2020 | Faktúra | |||||
| DF/0044/20 | Licenčné odmeny za inscenácie hrané Divadlom Aréna v mesiaci október 2019 | Divadlo Aréna | 30777810 | LITA, autorská spoločnosť | 420166 | 779,03 € | 07.02.2020 | 13.02.2020 | Faktúra | |||||
| DF/0033/20 | Sprostredkovanie herca na predstavení | Divadlo Aréna | 30777810 | WATER LILY s.r.o. | 45525382 | 180,00 € | 06.02.2020 | 12.02.2020 | Faktúra | |||||
| DF/0037/20 | EPS pravidelná kontorla zariadenia /PK - 01/20 | Divadlo Aréna | 30777810 | Palmyra s.r.o. | 35797681 | 262,90 € | 06.02.2020 | 12.02.2020 | Faktúra | |||||
| DF/0032/20 | Prenájom reklamných plôch v období od 26.01.2020 do 25.02.2020 | Divadlo Aréna | 30777810 | RENGL Slovensko s.r.o. | 35877979 | 642,24 € | 06.02.2020 | 12.02.2020 | Faktúra | |||||
| DF/0040/20 | Celoročná spolupráca 2020; /inzertný priestor v magazíne RADAR | Divadlo Aréna | 30777810 | Spring Publish s.r.o | 50935160 | 1 080,00 € | 06.02.2020 | 12.02.2020 | Faktúra | |||||
| DF/0038/20 | Vkladaná inzercia v denníku SME; 04.01.2020 | Divadlo Aréna | 30777810 | PETIT PRESS, a.s. | 35790253 | 600,00 € | 06.02.2020 | 12.02.2020 | Faktúra | |||||
| DF/0034/20 | Vkladaná inzeracia v denníku SME (25.01.2020) | Divadlo Aréna | 30777810 | PETIT PRESS, a.s. | 35790253 | 600,00 € | 06.02.2020 | 12.02.2020 | Faktúra | |||||
| DF/0043/20 | Sprostredkovanie herca na predstavení | Divadlo Aréna | 30777810 | Palsan,s.r.o. | 47636165 | 120,00 € | 06.02.2020 | 12.02.2020 | Faktúra | |||||
| DF/0039/20 | Protipožiarne služby v priestoroch divadla za obdobie 01/20 | Divadlo Aréna | 30777810 | PASS Drahos | 32177615 | 885,00 € | 06.02.2020 | 12.02.2020 | Faktúra | |||||
| DF/0041/20 | Tlač plagátov a pozvánok na premiéru inscenácie HOLOKAUST | Divadlo Aréna | 30777810 | DMC, s.r.o. | 36777455 | 167,83 € | 06.02.2020 | 12.02.2020 | Faktúra | |||||
| DF/0042/20 | Licenčný poplatok za MET prenos opery; PORGY AND BESS | Divadlo Aréna | 30777810 | liveincinema.eu s.r.o. | 52595897 | 3 043,18 € | 06.02.2020 | 12.02.2020 | Faktúra | |||||
| DF/0036/20 | Prenájom reklamných plôch za mesiac január 2019 | Divadlo Aréna | 30777810 | BigMedia, spol.s.r.o. | 43999999 | 102,00 € | 06.02.2020 | 13.02.2020 | Faktúra | |||||
| DF/0035/20 | Preprava tovaru zo dňa 03.02.2020 (Divadlo Aréna - sklad a späť) | Divadlo Aréna | 30777810 | Presťahuj s.r.o. | 47603976 | 120,00 € | 06.02.2020 | 15.02.2020 | Faktúra | |||||
| DF/0018/20 | Prenájom informačných plôch v termínoch (29.1.2020 - 25.2.2020) | Divadlo Aréna | 30777810 | PRESENT s.r.o | 30777810 | 781,20 € | 05.02.2020 | 18.02.2020 | Faktúra | |||||
| DF/0029/20 | Diagnostika riadiacich jednotiek a mechanická práca | Divadlo Aréna | 30777810 | RETROMOTOR s.r.o. | 46434852 | 367,20 € | 05.02.2020 | 18.02.2020 | Faktúra | |||||
| DF/0026/20 | Nabitie stravovacej karty zamestnancom na obdobie 02/2020 | Divadlo Aréna | 30777810 | Ticket Service, s.r.o | 52005551 | 2 563,98 € | 05.02.2020 | 12.02.2020 | Faktúra | |||||
| DF/0023/20 | Upgrade AUTOPLAN Kniha jázd 3 autá na verziu 2020 | Divadlo Aréna | 30777810 | A-CORY s.r.o. | 36382451 | 54,14 € | 05.02.2020 | 12.02.2020 | Faktúra | |||||
| DF/0021/20 | Sprostredkovanie herca na predstavení | Divadlo Aréna | 30777810 | Servis Verbis s.r.o. | 50158996 | 240,00 € | 05.02.2020 | 12.02.2020 | Faktúra | |||||
| DF/0014/20 | Preprava kulís na zájazde: Bratislava - Trnava a späť | Divadlo Aréna | 30777810 | Presťahuj s.r.o. | 47603976 | 342,00 € | 05.02.2020 | 12.02.2020 | Faktúra | |||||
| DF/0022/20 | Sprostredkovanie herca na predstavení | Divadlo Aréna | 30777810 | marianmitas, s.r.o | 30777810 | 240,00 € | 05.02.2020 | 12.02.2020 | Faktúra | |||||
| DF/0016/20 | Ladenie piana Petrof č. 40045 na javisku do inscenácie | Divadlo Aréna | 30777810 | Miloš Matovič | 13978136 | 75,00 € | 05.02.2020 | 12.02.2020 | Faktúra | |||||
| DF/0013/20 | Poistenie budovy na obdobie od 18.02.2020 - 18.02.2021 | Divadlo Aréna | 30777810 | Kooperatíva poisťovňa a.s. | 00585441 | 4 783,02 € | 05.02.2020 | 12.02.2020 | Faktúra | |||||
| DF/0025/20 | Sprostredovanie herca na predstavení | Divadlo Aréna | 30777810 | TU A TERAZ, s.r.o | 47476095 | 170,00 € | 05.02.2020 | 12.02.2020 | Faktúra | |||||
| DF/0020/20 | Produkčné a postprodukčné práce v oblasti videotvorby pre inscenáciu "Zvieratká na letisku" | Divadlo Aréna | 30777810 | Mgr.art Juraj Lech | 43665438 | 1 400,00 € | 05.02.2020 | 12.02.2020 | Faktúra | |||||
| DF/0017/20 | Poplatok za MET vysielanie opery WOZZECK | Divadlo Aréna | 30777810 | liveincinema.eu s.r.o. | 52595897 | 1 171,18 € | 05.02.2020 | 12.02.2020 | Faktúra | |||||
| DF/0028/20 | Sprostredkovanie herca na predstavení | Divadlo Aréna | 30777810 | Nedozierne možnosti s.r.o. | 50233432 | 180,00 € | 05.02.2020 | 12.02.2020 | Faktúra | |||||
| DF/0024/20 | Poskytovanie služieb BTS a PO za obdobie 01/2020 | Divadlo Aréna | 30777810 | ŠKOLBOZ-MELICHER s.r.o. | 35890363 | 204,00 € | 05.02.2020 | 12.02.2020 | Faktúra |