Všetky dokumenty
Počet záznamov: 8788
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DF/0074/24 | Preprava scény Palma Zrkadlový háj Tučniaci | Divadlo Aréna | 30777810 | Presťahuj s.r.o. | 47603976 | 360,00 € | 20.02.2024 | 21.02.2024 | Mgr.Art.Juraj Kukura | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DF/0075/24 | ENERGIE SKLADY RACA | Divadlo Aréna | 30777810 | Lis Anker.s.r.o. | 358347889 | 10,63 € | 20.02.2024 | 22.02.2024 | Mgr.Art.Juraj Kukura | Riaditeľ | Faktúra | |||
| VO/0041/24 | Objednávame si u Vás smútočnú kyticu | Divadlo Aréna | 30777810 | Kytice - expres 24 s.r.o. | 06199313 | 91,90 € | 19.02.2024 | 19.02.2024 | Mgr.Art.Juraj Kukura | Riaditeľ | Objednávka | |||
| DF/0072/24 | Smutočná kytica | Divadlo Aréna | 30777810 | Kytice - expres 24 s.r.o. | 06199313 | 91,90 € | 19.02.2024 | 21.02.2024 | Mgr., PhD. Karol Mikuška | Zástupca riaditeľa | Faktúra | |||
| DF/0073/24 | Apple iPone 14 | Divadlo Aréna | 30777810 | Orange Slovensko, a.s. | 35697270 | 570,00 € | 19.02.2024 | 21.02.2024 | Mgr.Art.Juraj Kukura | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DF/0071/24 | Sprosterdkovanie herca na predstavení Sklenený zverinec JANUAR 24 | Divadlo Aréna | 30777810 | BLAU-ONE s.r.o. | 44500483 | 360,00 € | 19.02.2024 | 22.02.2024 | Mgr.Art.Juraj Kukura | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DF/0070/24 | Služby kancelárie Groslingova za 1/24 | Divadlo Aréna | 30777810 | LIONS&PARTNERS.A.S. | 00659215 | 1 598,80 € | 16.02.2024 | 20.02.2024 | Mgr.Art.Juraj Kukura | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DF/0069/24 | Poskytovanie reklamných služieb | Divadlo Aréna | 30777810 | BigMedia, spol.s.r.o. | 43999999 | 498,00 € | 16.02.2024 | 20.02.2024 | Mgr.Art.Juraj Kukura | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DF/0068/24 | Prenájom HORIZONTU | Divadlo Aréna | 30777810 | Divadlo Pavla Országa Hviezdoslava n.o. | 54775868 | 120,00 € | 15.02.2024 | 19.02.2024 | Mgr., PhD. Karol Mikuška | Zástupca riaditeľa | Faktúra | |||
| DF/0067/24 | Preprava scény Rača DK Zrkadlový háj Sklenený zverinec | Divadlo Aréna | 30777810 | Presťahuj s.r.o. | 47603976 | 240,00 € | 15.02.2024 | 19.02.2024 | Mgr., PhD. Karol Mikuška | Zástupca riaditeľa | Faktúra | |||
| DF/0065/24 | Sprostredkovanie herca na predstavení Tučniaci koláče nepečú | Divadlo Aréna | 30777810 | TurekTom s.r.o. | 55666141 | 180,00 € | 14.02.2024 | 15.02.2024 | Faktúra | |||||
| DF/0066/24 | Program Divadla Aréna 2/2024 | Divadlo Aréna | 30777810 | DMC, s.r.o. | 36777455 | 1 037,76 € | 14.02.2024 | 22.02.2024 | Mgr.Art.Juraj Kukura | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DF/0060/24 | Preprava scény Rača DK Zrkadlový háj Jánošík | Divadlo Aréna | 30777810 | Presťahuj s.r.o. | 47603976 | 240,00 € | 13.02.2024 | 14.02.2024 | Faktúra | |||||
| DF/0064/24 | Spotreba energie 012024 | Divadlo Aréna | 30777810 | ZSE Energia,a.s. | 36677281 | 2 219,18 € | 13.02.2024 | 14.02.2024 | Faktúra | |||||
| DF/0061/24 | Ladenie klavíra predstavenie Jánošík | Divadlo Aréna | 30777810 | Miloš Matovič | 13978136 | 150,00 € | 13.02.2024 | 14.02.2024 | Faktúra | |||||
| DF/0062/24 | Kancelársky material | Divadlo Aréna | 30777810 | Tibor Varga TSV PAPIER | 32627211 | 292,91 € | 13.02.2024 | 14.02.2024 | Faktúra | |||||
| DF/0063/24 | Študetské vstupenky na predstavenie Jánošíkpodiel na zisku | Divadlo Aréna | 30777810 | Kultúrne zariadenie Petržalky | 00179949 | 277,20 € | 13.02.2024 | 15.02.2024 | Mgr., PhD. Karol Mikuška | Zástupca riaditeľa | Faktúra | |||
| VO/0039/24 | Objednávame si u Vás vetracie otvory do drevených dverí | Divadlo Aréna | 30777810 | Halčin Stanislav | 31234925 | 1 094,40 € | 12.02.2024 | 12.02.2024 | Mgr.Art.Juraj Kukura | Riaditeľ | Objednávka | |||
| VO/0040/24 | Objednávame si u Vás služby na predstavenie Zvieratká na letisku | Divadlo Aréna | 30777810 | CULTUS Ružinov a.s. | 35874686 | 138,00 € | 12.02.2024 | 13.02.2024 | Mgr.Art.Juraj Kukura | Riaditeľ | Objednávka | |||
| DF/0057/24 | Služba SLA | Divadlo Aréna | 30777810 | Good Request s.r.o. | 47419971 | 504,00 € | 12.02.2024 | 14.02.2024 | Faktúra |