Všetky dokumenty
Počet záznamov: 8788
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DF/0100/24 | Sprostredkovanie herca na predstavení Tučniaci a Zvieratká | Divadlo Aréna | 30777810 | Servis Verbis s.r.o. | 50158996 | 516,00 € | 04.03.2024 | 12.03.2024 | Mgr.Art.Juraj Kukura | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DF/0102/24 | Tantiemy za predstavenia | Divadlo Aréna | 30777810 | Dilia | 65401875 | 171,90 € | 04.03.2024 | 12.03.2024 | Mgr.Art.Juraj Kukura | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DF/0101/24 | Poskytnunie služby internet Flexilink MAN | Divadlo Aréna | 30777810 | VNET a.s. | 35845007 | 332,40 € | 04.03.2024 | 12.03.2024 | Mgr.Art.Juraj Kukura | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DF/0093/24 | Prenájom priestorov DPOH | Divadlo Aréna | 30777810 | Divadlo Pavla Országa Hviezdoslava n.o. | 54775868 | 1 000,00 € | 01.03.2024 | 01.03.2024 | Ekonóm | Faktúra | ||||
| DF/0092/24 | Prenájom priestorov DPOH | Divadlo Aréna | 30777810 | Divadlo Pavla Országa Hviezdoslava n.o. | 54775868 | 1 000,00 € | 01.03.2024 | 01.03.2024 | Ekonóm | Faktúra | ||||
| DF/0090/24 | Poskytovanie služieb BTS a PO za obdobie 02/24 | Divadlo Aréna | 30777810 | ŠKOLBOZ-MELICHER s.r.o. | 35890363 | 126,00 € | 01.03.2024 | 05.03.2024 | Faktúra | |||||
| DF/0097/24 | Sprostredkovanie herca na predstavení Ladvina, | Divadlo Aréna | 30777810 | WATER LILY s.r.o. | 45525382 | 252,00 € | 01.03.2024 | 05.03.2024 | Faktúra | |||||
| DF/0095/24 | Monitoring médií v mesiaci 02/24 | Divadlo Aréna | 30777810 | Slovakia Online s.r.o. | 31402445 | 168,00 € | 01.03.2024 | 05.03.2024 | Faktúra | |||||
| DF/0096/24 | Výkon funkcie zodpovednej osoby | Divadlo Aréna | 30777810 | DAPRO Consulting s.r.o. | 47401931 | 80,00 € | 01.03.2024 | 05.03.2024 | Faktúra | |||||
| DF/0098/24 | Orange služby | Divadlo Aréna | 30777810 | Orange Slovensko, a.s. | 35697270 | 227,70 € | 01.03.2024 | 05.03.2024 | Faktúra | |||||
| DF/0091/24 | PRENAJOM PRIESTOROV | Divadlo Aréna | 30777810 | CULTUS Ružinov a.s. | 35874686 | 558,00 € | 01.03.2024 | 05.03.2024 | Faktúra | |||||
| DF/0099/24 | Preprava scény Rača DPOH a DPOH Rača 3.3.24 Lazarus | Divadlo Aréna | 30777810 | Presťahuj s.r.o. | 47603976 | 480,00 € | 01.03.2024 | 12.03.2024 | Mgr.Art.Juraj Kukura | Riaditeľ | Faktúra | |||
| VO/0051/24 | Objednávame si u Vás tonery podľa priloženej prílohy. | Divadlo Aréna | 30777810 | TOP SERVIS IT a.s. | 44387598 | 297,32 € | 29.02.2024 | 07.03.2024 | Mgr.Art.Juraj Kukura | Riaditeľ | Objednávka | |||
| VO/0053/24 | Objednávame si u Vás prepravu tovaru marec 2024 | Divadlo Aréna | 30777810 | Presťahuj s.r.o. | 47603976 | 120,00 € | 29.02.2024 | 11.03.2024 | Mgr.Art.Juraj Kukura | Riaditeľ | Objednávka | |||
| VO/0054/24 | Objednávame si u Vás prepravu tovaru marec 2024 | Divadlo Aréna | 30777810 | Presťahuj s.r.o. | 47603976 | 240,00 € | 29.02.2024 | 11.03.2024 | Mgr.Art.Juraj Kukura | Riaditeľ | Objednávka | |||
| VO/0055/24 | Objednávame si u Vás prepravu tovaru marec 2024 | Divadlo Aréna | 30777810 | Presťahuj s.r.o. | 47603976 | 240,00 € | 29.02.2024 | 11.03.2024 | Mgr.Art.Juraj Kukura | Riaditeľ | Objednávka | |||
| DF/0094/24 | Nakreditovanie karty Edenred 03/2024 | Divadlo Aréna | 30777810 | Ticket Service, s.r.o | 52005551 | 992,63 € | 27.02.2024 | 01.03.2024 | Ekonóm | Faktúra | ||||
| DF/0089/24 | Tantiemy 012024 | Divadlo Aréna | 30777810 | AURA PONT, s.r.o. | 174866 | 774,75 € | 27.02.2024 | 04.03.2024 | Ekonóm | Faktúra | ||||
| DF/0088/24 | Sprostredkovanie herca na predstavení ZVIERATKA NA LETISKU 24.2.24 | Divadlo Aréna | 30777810 | 2Mart s.r.o. | 36684864 | 120,00 € | 27.02.2024 | 04.03.2024 | Ekonóm | Faktúra | ||||
| VO/0042/24 | Objednávame si u Vás nakreditovanie karty Edenred | Divadlo Aréna | 30777810 | Ticket Service, s.r.o | 52005551 | 992,63 € | 26.02.2024 | 26.02.2024 | Mgr.Art.Juraj Kukura | Riaditeľ | Objednávka |