Všetky dokumenty
Počet záznamov: 9285
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VO/0370/17 | Reklamné služby (kampaň: KINO Aréna 12/2017) | Divadlo Aréna | 30777810 | BigMedia, spol.s.r.o. | 43999999 | 576,00 € | 17.11.2017 | 05.12.2017 | Ing. Zdenka Bóthová | Objednávka | ||||
| DF/0789/17 | Protipožiarny nástrek na textílie EndoTherm EUCAM-Textil - Objem : 20L (2 kusy) | Divadlo Aréna | 30777810 | NanoProm s.r.o. | 46907327 | 943,30 € | 16.11.2017 | 21.11.2017 | Faktúra | |||||
| VO/0368/17 | Tlač billboardov a citylightov Kino Aréna 12/2017 | Divadlo Aréna | 30777810 | Bittner print s.r.o. | 35736534 | 221,76 € | 16.11.2017 | 05.12.2017 | Ing. Zdenka Bóthová | Objednávka | ||||
| VO/0369/17 | Tlač programov Kino Aréna December 2017 | Divadlo Aréna | 30777810 | Ultra print s.r.o. | 31399088 | 468,00 € | 16.11.2017 | 05.12.2017 | Objednávka | |||||
| DF/0784/17 | Vodné-stočné | Divadlo Aréna | 30777810 | Bratislavská vodárenská s | 35850370 | 767,06 € | 15.11.2017 | 20.11.2017 | Faktúra | |||||
| DF/0787/17 | Prenájom reklamných plôch Kampaň Sklenený zverinec | Divadlo Aréna | 30777810 | RENGL Slovensko s.r.o. | 35877979 | 160,56 € | 15.11.2017 | 20.11.2017 | Faktúra | |||||
| DF/0786/17 | LED televízory do inscenácie Bankári | Divadlo Aréna | 30777810 | NAY a.s. | 35739487 | 2 496,06 € | 15.11.2017 | 20.11.2017 | Faktúra | |||||
| DF/0788/17 | Pitný režim | Divadlo Aréna | 30777810 | AMOS-SERVICES s.r.o. | 35953861 | 75,60 € | 15.11.2017 | 21.11.2017 | Faktúra | |||||
| DF/0785/17 | Kalendáre na rok 2018 | Divadlo Aréna | 30777810 | COMMERCIUM,spol.s.r.o. | 17314682 | 264,91 € | 15.11.2017 | 30.11.2017 | Faktúra | |||||
| VO/0366/17 | Ubytovanie pre herečku /Sklenený zverinec/v termíne 11.12. a 15.12.2017 | Divadlo Aréna | 30777810 | PTT s.r.o. | 50960784 | 76,00 € | 15.11.2017 | 05.12.2017 | Ing. Zdenka Bóthová | Objednávka | ||||
| VO/0367/17 | Grafické práce Kino Aréna 12/2017 | Divadlo Aréna | 30777810 | 3H creative studio spo.s.r.o. | 35737859 | 604,00 € | 15.11.2017 | 05.12.2017 | Ing. Zdenka Bóthová | Objednávka | ||||
| DF/0780/17 | Sprostredkovanie predaja vstupeniek za mesiac Október 2017 | Divadlo Aréna | 30777810 | Ticketportal SK,s.r.o. | 35850698 | 944,78 € | 14.11.2017 | 16.11.2017 | Faktúra | |||||
| DF/0783/17 | Scéna inscenácie Bankári | Divadlo Aréna | 30777810 | PK Decor s.r.o. | 35853743 | 8 700,00 € | 14.11.2017 | 16.11.2017 | Faktúra | |||||
| DF/0782/17 | Video technika do inscenácie Bankári | Divadlo Aréna | 30777810 | Syntex Bratislava s.r.o. | 35774673 | 1 068,00 € | 14.11.2017 | 16.11.2017 | Faktúra | |||||
| DF/0774/17 | Tantiémy | Divadlo Aréna | 30777810 | LITA, autorská spoločnosť | 420166 | 2 745,25 € | 14.11.2017 | 20.11.2017 | Faktúra | |||||
| DF/0776/17 | Tlač plagátov a letákov kampaň Gypsy Jazz festival | Divadlo Aréna | 30777810 | Ultra print s.r.o. | 31399088 | 338,40 € | 14.11.2017 | 20.11.2017 | Faktúra | |||||
| DF/0777/17 | Tlač Kampaň Kino Aréna 11/2017 | Divadlo Aréna | 30777810 | Ultra print s.r.o. | 31399088 | 468,00 € | 14.11.2017 | 20.11.2017 | Faktúra | |||||
| DF/0778/17 | Tantiémy | Divadlo Aréna | 30777810 | AURA PONT, s.r.o. | 174866 | 254,43 € | 14.11.2017 | 20.11.2017 | Faktúra | |||||
| DF/0781/17 | Záhradnícke služby za mesiac Október 2017 | Divadlo Aréna | 30777810 | Róbert Horváth | 45723621 | 754,00 € | 14.11.2017 | 20.11.2017 | Faktúra | |||||
| DF/0779/17 | Herecký výkon v divadelnom predstavení | Divadlo Aréna | 30777810 | jožopročko s.r.o. | 35860596 | 150,00 € | 14.11.2017 | 20.11.2017 | Faktúra |