Všetky dokumenty
Počet záznamov: 8789
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VO/0204/17 | Osobná preprava; zájazd v termíne 25.6.2017 s predstavením LULU | Divadlo Aréna | 30777810 | Ivan Šimo ml. | 40960161 | 850,00 € | 31.05.2017 | 18.07.2017 | Ing. Zdenka Bóthová | Objednávka | ||||
| VO/0203/17 | Nákladná preprava; zájazd v termíne 25.6.2017 s predstavením LULU | Divadlo Aréna | 30777810 | 4B plus s.r.o. | 50891363 | 640,00 € | 30.05.2017 | 18.07.2017 | Ing. Zdenka Bóthová | Objednávka | ||||
| DF/0386/17 | Herecký výkon v divadelnom predstavení | Divadlo Aréna | 30777810 | ZulChuckNoris s.r.o. | 50003232 | 80,00 € | 29.05.2017 | 06.06.2017 | Faktúra | |||||
| DF/0392/17 | Nahrávanie a mix rádio spotu | Divadlo Aréna | 30777810 | Jaroslav Žigo ML. | 44281498 | 30,00 € | 29.05.2017 | 06.06.2017 | Faktúra | |||||
| DF/0388/17 | Telekomunikačné služby | Divadlo Aréna | 30777810 | Orange Slovensko, a.s. | 35697270 | 521,30 € | 29.05.2017 | 16.06.2017 | Faktúra | |||||
| DF/0390/17 | Výroba bulletinu Opona Hore | Divadlo Aréna | 30777810 | COMMERCIUM,spol.s.r.o. | 17314682 | 1 344,00 € | 29.05.2017 | 16.06.2017 | Faktúra | |||||
| DF/0391/17 | Žiarovky OSRAM; prevádzka | Divadlo Aréna | 30777810 | INTERLUX Lighting spol.s | 35804751 | 78,24 € | 29.05.2017 | 16.06.2017 | Faktúra | |||||
| DF/0393/17 | Prenájom reklamných plôch od 31.05.2017-27.06.2017 Program Jún 2017 | Divadlo Aréna | 30777810 | PRE SENT, s.r.o. | 35688513 | 781,20 € | 29.05.2017 | 16.06.2017 | Faktúra | |||||
| DF/0394/17 | Materiál na výrobu kostýmov do inscenácie Opona Hore | Divadlo Aréna | 30777810 | KOLORIA s.r.o | 31331751 | 260,14 € | 29.05.2017 | 16.06.2017 | Faktúra | |||||
| DF/0395/17 | Cukrové poháre do inscenácií | Divadlo Aréna | 30777810 | KOLORIA s.r.o | 31331751 | 124,70 € | 29.05.2017 | 16.06.2017 | Faktúra | |||||
| DF/0396/17 | Tantiémy | Divadlo Aréna | 30777810 | Slovenský ochranný zväz autorský pre práva k hudobným dielam | 178454 | 412,20 € | 29.05.2017 | 16.06.2017 | Faktúra | |||||
| DF/0397/17 | Prenájom reklamných plôch od 14.05.2017-21.05.2017 Kampaň "Kino Aréna (Máj 2017)" | Divadlo Aréna | 30777810 | RENGL Slovensko s.r.o. | 35877979 | 160,56 € | 29.05.2017 | 16.06.2017 | Faktúra | |||||
| DF/0398/17 | Odborné školenie Nástroje e-Governmentu a elektronické schránky v praxi | Divadlo Aréna | 30777810 | PROEKO BA | 35900831 | 110,40 € | 29.05.2017 | 16.06.2017 | Faktúra | |||||
| DF/0399/17 | Reklamné služby; trvalka pred vstupom do DA | Divadlo Aréna | 30777810 | BigMedia, spol.s.r.o. | 43999999 | 102,00 € | 29.05.2017 | 16.06.2017 | Faktúra | |||||
| DF/0400/17 | Grafické práce Kino Aréna Jún 2017 | Divadlo Aréna | 30777810 | 3H creative studio spo.s.r.o. | 35737859 | 604,80 € | 29.05.2017 | 16.06.2017 | Faktúra | |||||
| DF/0387/17 | Sprostredkovanie predaja vstupeniek;zrušené predstavenie Lulu | Divadlo Aréna | 30777810 | Ticketportal SK,s.r.o. | 35850698 | 27,38 € | 29.05.2017 | 16.06.2017 | Faktúra | |||||
| DF/0389/17 | Sprostredkovanie a zabezpečenie umeleckého vystúpenia hudobnej skupiny The Backwards | Divadlo Aréna | 30777810 | VIP Media s.r.o. | 36741272 | 4 300,00 € | 29.05.2017 | 21.06.2017 | Faktúra | |||||
| VO/0202/17 | Čistiace potreby | Divadlo Aréna | 30777810 | PhDr.Gabriela Spišáková Majster Papier | 33768897 | 272,50 € | 29.05.2017 | 18.07.2017 | Ing. Zdenka Bóthová | Objednávka | ||||
| VO/0201/17 | Ubytovanie pre herečku (Sklenený zverinec) | Divadlo Aréna | 30777810 | Borároš s.r.o | 31324592 | 100,00 € | 26.05.2017 | 18.08.2017 | Ing. Zdenka Bóthová | Objednávka | ||||
| DF/0384/17 | Reklamné služby Kampaň "KINO 05/2017" | Divadlo Aréna | 30777810 | BigMedia, spol.s.r.o. | 43999999 | 648,00 € | 25.05.2017 | 06.06.2017 | Faktúra |