Všetky dokumenty
Počet záznamov: 8983
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DF/0649/17 | Pitný režim | Divadlo Aréna | 30777810 | AMOS-SERVICES s.r.o. | 35953861 | 75,60 € | 02.10.2017 | 30.10.2017 | Faktúra | |||||
| DF/0642/17 | Herecký výkon v divadelných predstaveniach | Divadlo Aréna | 30777810 | 2Mart s.r.o. | 36684864 | 360,00 € | 02.10.2017 | 30.10.2017 | Faktúra | |||||
| DF/0648/17 | Technicko organizačné práce spojené s realizáciou projektu Kino Aréna | Divadlo Aréna | 30777810 | Jana Obrtalová Brenčič | 43914705 | 300,00 € | 02.10.2017 | 01.12.2017 | Faktúra | |||||
| VO/0300/17 | Príprava projektu pre Audiovizuálny fond; Kampaň Kino Aréna | Divadlo Aréna | 30777810 | TEAM-MATE s.r.o. | 46949241 | 300,00 € | 02.10.2017 | 25.10.2017 | Ing. Zdenka Bóthová | Objednávka | ||||
| VO/0299/17 | Objednávame si u Vás tlač bulletinu k inscenácií Sklenený zverinec | Divadlo Aréna | 30777810 | COMMERCIUM,spol.s.r.o. | 17314682 | 1 344,00 € | 29.09.2017 | 25.10.2017 | Ing. Zdenka Bóthová | Objednávka | ||||
| VO/0298/17 | Nahrávanie a mix rádio spotu Kino Aréna (September 2017) | Divadlo Aréna | 30777810 | Jaroslav Žigo ML. | 44281498 | 30,00 € | 29.09.2017 | 05.12.2017 | Ing. Zdenka Bóthová | Objednávka | ||||
| DF/0641/17 | Telekomunikačné služby | Divadlo Aréna | 30777810 | Orange Slovensko, a.s. | 35697270 | 512,56 € | 28.09.2017 | 11.10.2017 | Faktúra | |||||
| VO/0296/17 | Počítače a príslušenstvo | Divadlo Aréna | 30777810 | AGEM COMPUTERS,spol.s.r.o | 35692715 | 2 676,00 € | 28.09.2017 | 25.10.2017 | Ing. Zdenka Bóthová | Objednávka | ||||
| VO/0297/17 | Ubytovanie pre riaditeľa Činoherního klubu | Divadlo Aréna | 30777810 | H.S.S.,s.r.o. | 44385773 | 86,70 € | 28.09.2017 | 25.10.2017 | Ing. Zdenka Bóthová | Objednávka | ||||
| DF/0640/17 | Nákladná preprava; Zájazd Žilina Tiso | Divadlo Aréna | 30777810 | 4B plus s.r.o. | 50891363 | 399,60 € | 27.09.2017 | 04.10.2017 | Faktúra | |||||
| VO/0295/17 | Tlač Kampaň Kino Aréna | Divadlo Aréna | 30777810 | Ultra print s.r.o. | 31399088 | 468,00 € | 27.09.2017 | 25.10.2017 | Ing. Zdenka Bóthová | Objednávka | ||||
| VO/0294/17 | Prenájom reklamných plôch Kampaň Sklenený zverinec | Divadlo Aréna | 30777810 | RENGL Slovensko s.r.o. | 35877979 | 160,56 € | 27.09.2017 | 05.12.2017 | Ing. Zdenka Bóthová | Objednávka | ||||
| DF/0634/17 | Reklamné služby (kampaň: 15. Výročie Divadla Aréna a DUK) | Divadlo Aréna | 30777810 | BigMedia, spol.s.r.o. | 43999999 | 450,00 € | 26.09.2017 | 05.10.2017 | Faktúra | |||||
| DF/0635/17 | Reklamné služby (kampaň: Kino Aréna 09/2017) | Divadlo Aréna | 30777810 | BigMedia, spol.s.r.o. | 43999999 | 792,00 € | 26.09.2017 | 05.10.2017 | Faktúra | |||||
| DF/0637/17 | Reklamné služby; trvalka pred vstupom do DA | Divadlo Aréna | 30777810 | BigMedia, spol.s.r.o. | 43999999 | 102,00 € | 26.09.2017 | 05.10.2017 | Faktúra | |||||
| DF/0639/17 | Servis automobilu Nissan Primastar Dci 120 | Divadlo Aréna | 30777810 | RETROMOTOR s.r.o. | 46434852 | 867,48 € | 26.09.2017 | 17.10.2017 | Faktúra | |||||
| DF/0636/17 | Materiál do maskérne | Divadlo Aréna | 30777810 | JURIGA spol.s.r.o. | 31344194 | 291,70 € | 26.09.2017 | 25.10.2017 | Faktúra | |||||
| VO/0291/17 | Repre; Kávové kapsule | Divadlo Aréna | 30777810 | Kávička.SK s.r.o. | 46306595 | 238,08 € | 26.09.2017 | 25.10.2017 | Ing. Zdenka Bóthová | Objednávka | ||||
| VO/0292/17 | Osobná preprava; Zájazd Írska kliatba Sereď | Divadlo Aréna | 30777810 | Ivan Šimo ml. | 40960161 | 185,00 € | 26.09.2017 | 05.12.2017 | Ing. Zdenka Bóthová | Objednávka | ||||
| VO/0293/17 | Osobná preprava; Zájazd Írska kliatba Nová Baňa | Divadlo Aréna | 30777810 | Ivan Šimo ml. | 40960161 | 405,00 € | 26.09.2017 | 05.12.2017 | Ing. Zdenka Bóthová | Objednávka |