Všetky dokumenty
Počet záznamov: 9450
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DF/0039/18 | Preprava filmu PRAHA-BRATISLAVA; Gold Rush | Divadlo Aréna | 30777810 | SPED ART Pavel Štorek | 49650912 | 38,85 € | 29.01.2018 | 31.01.2018 | Faktúra | |||||
| VO/0033/18 | Páska na baletizol | Divadlo Aréna | 30777810 | TUROS | 32070144 | 158,40 € | 29.01.2018 | 20.02.2018 | Ing. Zdenka Bóthová | Objednávka | ||||
| VO/0034/18 | Programátorské práce na základe mailových požiadaviek; práce nad rámec servisnej zmluvy | Divadlo Aréna | 30777810 | Good Request s.r.o. | 47419971 | 192,00 € | 29.01.2018 | 20.02.2018 | Ing. Zdenka Bóthová | Objednávka | ||||
| DF/0030/18 | Tantiémy | Divadlo Aréna | 30777810 | Dilia | 65401875 | 205,20 € | 26.01.2018 | 31.01.2018 | Faktúra | |||||
| DF/0031/18 | Práce vo výške pomocou horolezeckej techniky | Divadlo Aréna | 30777810 | High Creation s.r.o. | 47046767 | 60,00 € | 26.01.2018 | 31.01.2018 | Faktúra | |||||
| DF/0032/18 | Herecký výkon v divadelnom predstavení | Divadlo Aréna | 30777810 | WATER LILY s.r.o. | 45525382 | 360,00 € | 26.01.2018 | 31.01.2018 | Faktúra | |||||
| DF/0033/18 | Poistenie budovy na rok 2018-2019 | Divadlo Aréna | 30777810 | Kooperatíva poisťovňa a.s. | 00585441 | 4 428,72 € | 26.01.2018 | 31.01.2018 | Faktúra | |||||
| DF/0034/18 | Baterky | Divadlo Aréna | 30777810 | MÜLLER A MÜLLEROVA s.r.o. | 36537853 | 189,83 € | 26.01.2018 | 31.01.2018 | Faktúra | |||||
| VO/0031/18 | Stravné lístky na mesiac Február 2018 | Divadlo Aréna | 30777810 | Edenred Slovakia,s.r.o. | 31328695 | 2 235,98 € | 26.01.2018 | 06.02.2018 | Ing. Zdenka Bóthová | Objednávka | ||||
| VO/0032/18 | Kancelárske potreby | Divadlo Aréna | 30777810 | JURIGA spol.s.r.o. | 31344194 | 600,95 € | 26.01.2018 | 20.02.2018 | Ing. Zdenka Bóthová | Objednávka | ||||
| DF/0025/18 | Svetelné práce za mesiac December 2017 | Divadlo Aréna | 30777810 | Martina Trnková | 51129531 | 1 222,00 € | 25.01.2018 | 31.01.2018 | Faktúra | |||||
| DF/0023/18 | Herecký výkon v divadelnom predstavení | Divadlo Aréna | 30777810 | FIFTH FOX REFLECTOR s.r.o. | 35893338 | 432,00 € | 25.01.2018 | 31.01.2018 | Faktúra | |||||
| DF/0026/18 | Herecký výkon v divadelnom predstavení | Divadlo Aréna | 30777810 | Aplaus s.r.o. | 47601141 | 130,00 € | 25.01.2018 | 31.01.2018 | Faktúra | |||||
| DF/0027/18 | Tantiémy | Divadlo Aréna | 30777810 | LITA, autorská spoločnosť | 420166 | 969,12 € | 25.01.2018 | 31.01.2018 | Faktúra | |||||
| DF/0029/18 | Catering pri príležitosti premiéry predstavenia zo dňa 03.12.2017 | Divadlo Aréna | 30777810 | SEBA,Senator Banquets,s.r.o. | 35715782 | 4 923,06 € | 25.01.2018 | 31.01.2018 | Faktúra | |||||
| DF/0022/18 | Vkladaná inzercia v denníku SME dňa 01.2018 a 20.01.2018 | Divadlo Aréna | 30777810 | PETIT PRESS, a.s. | 35790253 | 1 200,00 € | 25.01.2018 | 31.01.2018 | Faktúra | |||||
| DF/0028/18 | Telekomunikačné služby | Divadlo Aréna | 30777810 | Orange Slovensko, a.s. | 35697270 | 528,77 € | 25.01.2018 | 31.01.2018 | Faktúra | |||||
| DF/0024/18 | Čistiace potreby | Divadlo Aréna | 30777810 | PhDr.Gabriela Spišáková Majster Papier | 33768897 | 338,98 € | 25.01.2018 | 31.01.2018 | Faktúra | |||||
| VO/0029/18 | Preklad titulkov k filmu Úľ | Divadlo Aréna | 30777810 | PaedDr. Ján Keresty, PhD | 40936996 | 400,00 € | 25.01.2018 | 12.02.2018 | Ing. Zdenka Bóthová | Objednávka | ||||
| VO/0030/18 | Tlač plagátov „Írska kliatba“ (formát A1) | Divadlo Aréna | 30777810 | Ultra print s.r.o. | 31399088 | 252,00 € | 25.01.2018 | 20.02.2018 | Ing. Zdenka Bóthová | Objednávka |