Všetky dokumenty
Počet záznamov: 8417
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VO/0233/17 | Servis tlačiarne OKI- ES 8460 | Divadlo Aréna | 30777810 | TOP SERVIS IT a.s. | 44387598 | 216,00 € | 01.08.2017 | 18.08.2017 | Ing. Zdenka Bóthová | Objednávka | ||||
| 01/2017 Zmluva o spolupráci | Zmluva o spolupráci | Divadlo Aréna | 30777810 | Rozhlas a televízia Slovenska | 47232480 | Kultúra, média, tlač | 0,00 € | 31.07.2017 | 01.09.2017 | 30.06.2018 | 31.08.2017 | Mgr. art. Juraj Kukura | Riaditeľ | Zmluva |
| DF/0548/17 | Telekomunikačné služby | Divadlo Aréna | 30777810 | Orange Slovensko, a.s. | 35697270 | 586,12 € | 28.07.2017 | 07.08.2017 | Faktúra | |||||
| VO/0232/17 | Tlač Billboard (kampaň "15. výročie Divadla Aréna a DUK") | Divadlo Aréna | 30777810 | Bittner print s.r.o. | 35736534 | 230,40 € | 28.07.2017 | 12.09.2017 | Ing. Zdenka Bóthová | Objednávka | ||||
| DF/0547/17 | Tantiémy Jazz v Divadle Aréna Jún 2017; dobropis | Divadlo Aréna | 30777810 | Soza-Slovenský ochranný zväz autorský pre práva k hudobným dielam | 00178454 | -54,00 € | 25.07.2017 | 02.08.2017 | Faktúra | |||||
| DF/0546/17 | Herecký výkon v divadelných predstaveniach | Divadlo Aréna | 30777810 | Creative corporation s.r.o. | 45422729 | 696,00 € | 24.07.2017 | 07.08.2017 | Faktúra | |||||
| DF/0544/17 | Reklamné služby; trvalka pred vstupom do DA | Divadlo Aréna | 30777810 | BigMedia, spol.s.r.o. | 43999999 | 102,00 € | 24.07.2017 | 07.08.2017 | Faktúra | |||||
| DF/0545/17 | EPS mesačná kontrola zariadenia | Divadlo Aréna | 30777810 | Palmyra s.r.o. | 35797681 | 262,90 € | 24.07.2017 | 14.08.2017 | Faktúra | |||||
| VO/0231/17 | Reklamné služby (kampaň: 15. Výročie Divadla Aréna a DUK) | Divadlo Aréna | 30777810 | BigMedia, spol.s.r.o. | 43999999 | Stavebné práce, opravárenské práce | 468,00 € | 20.07.2017 | 25.07.2017 | Ing. Zdenka Bóthová | Objednávka | |||
| DF/0542/17 | Tantiémy Írska kliatba | Divadlo Aréna | 30777810 | LITA, autorská spoločnosť | 420166 | 536,00 € | 19.07.2017 | 24.07.2017 | Faktúra | |||||
| DF/0541/17 | Technicko organizačné práce spojené s realizáciou projektu Kino Aréna 06/2017 | Divadlo Aréna | 30777810 | Jana Obrtalová Brenčič | 43914705 | 300,00 € | 18.07.2017 | 09.08.2017 | Faktúra | |||||
| VO/0230/17 | Stravné lístky na mesiac August 2017 | Divadlo Aréna | 30777810 | Edenred Slovakia,s.r.o. | 31328695 | 2 184,72 € | 18.07.2017 | 03.08.2017 | Ing. Zdenka Bóthová | Objednávka | ||||
| DF/0540/17 | Stoličky kovové do pripravovaného predstavenia Sklenený zverinec | Divadlo Aréna | 30777810 | LAVANDA Predajňa bytových doplnkov | 48288713 | 407,52 € | 17.07.2017 | 19.07.2017 | Faktúra | |||||
| DF/0538/17 | Tantiémy Podvolenie | Divadlo Aréna | 30777810 | LITA, autorská spoločnosť | 420166 | 100,00 € | 14.07.2017 | 27.07.2017 | Faktúra | |||||
| DF/0539/17 | Tantiémy Sklenený zverinec | Divadlo Aréna | 30777810 | LITA, autorská spoločnosť | 420166 | 2 640,00 € | 14.07.2017 | 27.07.2017 | Faktúra | |||||
| DF/0537/17 | Vodné-stočné | Divadlo Aréna | 30777810 | Bratislavská vodárenská s | 35850370 | 2 483,12 € | 14.07.2017 | 14.08.2017 | Faktúra | |||||
| VO/0229/17 | Oprava motorového vozidla Mercedes E220 EČV BL 342LC | Divadlo Aréna | 30777810 | AUTOSLUŽBY 4x4 s.r.o. | 31337945 | 580,04 € | 14.07.2017 | 18.09.2017 | Ing. Zdenka Bóthová | Objednávka | ||||
| 01/2017 Zmluva o umeleckom hosťovaní | Zmluva o umeleckom hosťovaní | Divadlo Aréna | 30777810 | Pražský filmový orchester | 27004121 | Kultúra, média, tlač | 0,00 € | 14.07.2017 | 25.11.2017 | 25.11.2017 | 04.09.2017 | Mgr. art. Juraj Kukura | Riaditeľ | Zmluva |
| DF/0536/17 | Tlač billboardov a citylightov Kino Aréna Apríl 2017 | Divadlo Aréna | 30777810 | Bittner print s.r.o. | 35736534 | 228,24 € | 13.07.2017 | 18.07.2017 | Faktúra | |||||
| DF/0535/17 | Úschova odpadu za II. štvrťrok 2017 | Divadlo Aréna | 30777810 | Odvoz a likvidácia odpadu a.s. | 00681300 | 51,79 € | 13.07.2017 | 24.07.2017 | Faktúra |