Všetky dokumenty
Počet záznamov: 8964
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DF/0020/18 | Herecký výkon v divadelnom predstavení | Divadlo Aréna | 30777810 | BLAU-ONE s.r.o. | 44500483 | 528,00 € | 23.01.2018 | 31.01.2018 | Faktúra | |||||
| DF/0021/18 | Herecký výkon v divadelnom predstavení | Divadlo Aréna | 30777810 | BLAU-ONE s.r.o. | 44500483 | 264,00 € | 23.01.2018 | 31.01.2018 | Faktúra | |||||
| VO/0026/18 | Nahrávanie a mix rádio spotu | Divadlo Aréna | 30777810 | Jaroslav Žigo ML. | 44281498 | 135,00 € | 23.01.2018 | 12.02.2018 | Ing. Zdenka Bóthová | Objednávka | ||||
| VO/0025/18 | Inzertný priestor (inzercia/PR článok) | Divadlo Aréna | 30777810 | Spring Publish s.r.o | 50935160 | 864,00 € | 23.01.2018 | 20.02.2018 | Ing. Zdenka Bóthová | Objednávka | ||||
| DF/0013/18 | Členstvo v klube podnikám.sk | Divadlo Aréna | 30777810 | iSITA s.r.o. | 36692735 | 94,80 € | 22.01.2018 | 23.01.2018 | Faktúra | |||||
| DF/0011/18 | Herecký výkon v divadelnom predstavení | Divadlo Aréna | 30777810 | Avedar s.r.o. | 36861928 | 130,00 € | 22.01.2018 | 25.01.2018 | Faktúra | |||||
| DF/0014/18 | Tlač programov Kino Aréna Január 2018 | Divadlo Aréna | 30777810 | Ultra print s.r.o. | 31399088 | 468,00 € | 22.01.2018 | 25.01.2018 | Faktúra | |||||
| DF/0015/18 | Tantiémy | Divadlo Aréna | 30777810 | AURA PONT, s.r.o. | 174866 | 836,66 € | 22.01.2018 | 25.01.2018 | Faktúra | |||||
| DF/0012/18 | Pitný režim | Divadlo Aréna | 30777810 | AMOS-SERVICES s.r.o. | 35953861 | 75,60 € | 22.01.2018 | 25.01.2018 | Faktúra | |||||
| VO/0021/18 | Baterky | Divadlo Aréna | 30777810 | MÜLLER A MÜLLEROVA s.r.o. | 36537853 | 190,08 € | 22.01.2018 | 12.02.2018 | Ing. Zdenka Bóthová | Objednávka | ||||
| VO/0023/18 | Prenájom reklamných plôch v termíne od 14.02.2018-20.02.2018 (kampaň "Kino Aréna – 02/2018") | Divadlo Aréna | 30777810 | PRE SENT, s.r.o. | 35688513 | 167,40 € | 22.01.2018 | 12.02.2018 | Ing. Zdenka Bóthová | Objednávka | ||||
| VO/0024/18 | Prenájom reklamných plôch termíne od 11.02.2018-18.02.2018 (kampaň "Kino Aréna – 02/2018") | Divadlo Aréna | 30777810 | RENGL Slovensko s.r.o. | 35877979 | 160,56 € | 22.01.2018 | 20.02.2018 | Ing. Zdenka Bóthová | Objednávka | ||||
| VO/0020/18 | Čistiace potreby | Divadlo Aréna | 30777810 | PhDr.Gabriela Spišáková Majster Papier | 33768897 | 339,26 € | 19.01.2018 | 12.02.2018 | Ing. Zdenka Bóthová | Objednávka | ||||
| VO/0022/18 | Preprava filmu PRAHA-BRATISLAVA; Gold Rush | Divadlo Aréna | 30777810 | SPED ART Pavel Štorek | 49650912 | 38,85 € | 19.01.2018 | 12.02.2018 | Ing. Zdenka Bóthová | Objednávka | ||||
| DF/0010/18 | Herecký výkon v divadelnom predstavení | Divadlo Aréna | 30777810 | Onakve productions s.r.o. | 47479833 | 250,00 € | 18.01.2018 | 25.01.2018 | Faktúra | |||||
| VO/0019/18 | Revízia požiarnych klapiek | Divadlo Aréna | 30777810 | KORIGO s.r.o. | 46940553 | 280,60 € | 18.01.2018 | 12.02.2018 | Ing. Zdenka Bóthová | Objednávka | ||||
| VO/0018/18 | Pitný režim | Divadlo Aréna | 30777810 | AMOS-SERVICES s.r.o. | 35953861 | 75,60 € | 18.01.2018 | 12.02.2018 | Ing. Zdenka Bóthová | Objednávka | ||||
| VO/0016/18 | Ubytovanie pre účinkujúcich (Koncert v Divadle Aréna) na dňa 13.02.2018 (1 noc) | Divadlo Aréna | 30777810 | Hotel Devín a.s. | 31395741 | 349,20 € | 17.01.2018 | 06.02.2018 | Ing. Zdenka Bóthová | Objednávka | ||||
| VO/0017/18 | Ubytovanie na služobnú cestu dňa 27.01.2018 | Divadlo Aréna | 30777810 | K+K Hotel Fenix | 25123891 | 75,00 € | 17.01.2018 | 12.02.2018 | Ing. Zdenka Bóthová | Objednávka | ||||
| DF/0009/18 | PRENÁJOM REKLAMNÝCH PLÔCH | Divadlo Aréna | 30777810 | PRE SENT, s.r.o. | 35688513 | 167,40 € | 16.01.2018 | 25.01.2018 | Faktúra |