Všetky dokumenty
Počet záznamov: 8417
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VO/0262/17 | Ubytovanie pre herečku /Sklenený zverinec/v termíne od 13.- 14.9.2017 | Divadlo Aréna | 30777810 | Borároš s.r.o | 31324592 | 50,00 € | 07.09.2017 | 02.11.2017 | Ing. Zdenka Bóthová | Objednávka | ||||
| 03/2017 Ostatné | Zmluva o využívaní elektronických služieb | Divadlo Aréna | 30777810 | Union zdravotná poisťovňa a.s. | 36284831 | Iné | 0,00 € | 07.09.2017 | 25.09.2017 | 18.10.2017 | Ing. Zdenka Bóthová | Zástupkyňa riaditeľa | Zmluva | |
| VO/0260/17 | Ortopedické topánky pre Ivanu Uhlířovú – Sklenený zverinec | Divadlo Aréna | 30777810 | Protea s.r.o. | 31370381 | 200,00 € | 06.09.2017 | 02.11.2017 | Ing. Zdenka Bóthová | Objednávka | ||||
| DF/0600/17 | Prenájom trvalky pred vstupom do DA za mesiac August 2017 | Divadlo Aréna | 30777810 | BigMedia, spol.s.r.o. | 43999999 | 102,00 € | 05.09.2017 | 08.09.2017 | Faktúra | |||||
| DF/0597/17 | Tlač billboardov 15. výročie Divadla Aréna | Divadlo Aréna | 30777810 | Bitter Print | 35736534 | 230,40 € | 05.09.2017 | 18.09.2017 | Faktúra | |||||
| DF/0598/17 | Sprostredkovanie predaja vstupeniek Lubomyr Melnyk a Agon Orchestra | Divadlo Aréna | 30777810 | OZ BRAK | 42416817 | 1 644,30 € | 05.09.2017 | 18.09.2017 | Faktúra | |||||
| DF/0599/17 | Poradenské služby pri BOZP za mesiac August 2017 | Divadlo Aréna | 30777810 | ŠKOLBOZ-MELICHER s.r.o. | 35890363 | 180,00 € | 05.09.2017 | 04.10.2017 | Faktúra | |||||
| VO/0258/17 | Páska na baletizol | Divadlo Aréna | 30777810 | TUROS | 32070144 | 338,40 € | 05.09.2017 | 02.11.2017 | Ing. Zdenka Bóthová | Objednávka | ||||
| VO/0259/17 | Biely baletizol do inscenácie Sklenený zverinec | Divadlo Aréna | 30777810 | TUROS | 32070144 | 240,00 € | 05.09.2017 | 02.11.2017 | Ing. Zdenka Bóthová | Objednávka | ||||
| DF/0593/17 | Svetelné práce za mesiac August 2017 | Divadlo Aréna | 30777810 | Illuminante s.r.o. | 46328271 | 611,00 € | 04.09.2017 | 06.09.2017 | Faktúra | |||||
| DF/0595/17 | Účtovné práce za mesiac August 2017 | Divadlo Aréna | 30777810 | UCT domina s.r.o. | 47488972 | 990,00 € | 04.09.2017 | 06.09.2017 | Faktúra | |||||
| DF/0594/17 | Grafické práce Kino Aréna September 2017 | Divadlo Aréna | 30777810 | 3H creative studio spo.s.r.o. | 35737859 | 724,80 € | 04.09.2017 | 08.09.2017 | Faktúra | |||||
| DF/0596/17 | Telekomunikačné služby; pevná sieť | Divadlo Aréna | 30777810 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 182,92 € | 04.09.2017 | 04.10.2017 | Faktúra | |||||
| VO/0257/17 | Farebné filtre do svetiel (Sklenený zverinec) | Divadlo Aréna | 30777810 | INTERLUX Lighting spol.s | 35804751 | 223,20 € | 04.09.2017 | 12.09.2017 | Ing. Zdenka Bóthová | Objednávka | ||||
| VO/0256/17 | Inzercia Kam do mesta v mesiaci 10/2017 – Koncert Pražský filmový orchester 1/1 | Divadlo Aréna | 30777810 | ENTER design s.r.o. | 36217891 | Stavebné práce, opravárenské práce | 120,00 € | 04.09.2017 | 08.09.2017 | Ing. Zdenka Bóthová | Objednávka | |||
| 12/2017 Zmluva o spolupráci | Zmluva o spolupráci | Divadlo Aréna | 30777810 | Združenie Maxa Reinhardta | 30868556 | Kultúra, média, tlač | 0,00 € | 04.09.2017 | 04.09.2017 | 05.02.2018 | Ing. Zdenka Bóthová | Zástupkyňa riaditeľa | Zmluva | |
| DF/0592/17 | Ladenie klavírneho krídla na dňa 24.08.2017 (DUK) | Divadlo Aréna | 30777810 | Miloš Matovič | 13978136 | 60,00 € | 31.08.2017 | 06.09.2017 | Faktúra | |||||
| VO/0255/17 | Žiarovky do pripravovanej inscenácie Sklenený zverinec | Divadlo Aréna | 30777810 | planetaziaroviek s.r.o. | 46676490 | 90,00 € | 31.08.2017 | 02.11.2017 | Ing. Zdenka Bóthová | Objednávka | ||||
| DF/0586/17 | CD + USB prehrávač double Denon DN-D4500MK2 · CD Player | Divadlo Aréna | 30777810 | G-Tec Profesional s.r.o. | 35868929 | 550,00 € | 30.08.2017 | 04.09.2017 | Faktúra | |||||
| DF/0591/17 | Svetelné práce za mesiac August 2017 | Divadlo Aréna | 30777810 | Peter Trnka | 41887085 | 611,00 € | 30.08.2017 | 04.09.2017 | Faktúra |