Všetky dokumenty
Počet záznamov: 9450
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VO/0151/18 | Šijací stroj Singer starlet 6660 | Divadlo Aréna | 30777810 | Internet Mall Slovkia | 35950226 | 184,00 € | 24.05.2018 | 28.05.2018 | Ing. Zdenka Bóthová | Zástupca riaditeľa | Objednávka | |||
| DF/0336/18 | Preprava tovaru; zájazd Bratislava - Žilina | Divadlo Aréna | 30777810 | Presťahuj s.r.o. | 47603976 | 600,00 € | 23.05.2018 | 25.05.2018 | Faktúra | |||||
| DF/0337/18 | Plagát a pozvánky k premiére; TOSCA | Divadlo Aréna | 30777810 | Ultra print s.r.o. | 31399088 | 302,40 € | 23.05.2018 | 25.05.2018 | Faktúra | |||||
| DF/0338/18 | Autorská odmena za licenciu na verejné použitie; Juraj Grilák and Company | Divadlo Aréna | 30777810 | Soza-Slovenský ochranný zväz autorský pre práva k hudobným dielam | 00178454 | 180,00 € | 23.05.2018 | 25.05.2018 | Faktúra | |||||
| DF/0339/18 | Autorská odmena za licenciu na verejné použitie; Kotlár/Ragan/Ševčík | Divadlo Aréna | 30777810 | Soza-Slovenský ochranný zväz autorský pre práva k hudobným dielam | 00178454 | 180,00 € | 23.05.2018 | 25.05.2018 | Faktúra | |||||
| DF/0340/18 | Osobná preprava /13.05.18/; zájazd Žilina a späť | Divadlo Aréna | 30777810 | Ivan Šimo ml. | 40960161 | 500,00 € | 23.05.2018 | 25.05.2018 | Faktúra | |||||
| VO/0145/18 | Tlač bulletinu k inscenácii "TOSCA“ | Divadlo Aréna | 30777810 | COMMERCIUM,spol.s.r.o. | 17314682 | 1 848,00 € | 23.05.2018 | 24.05.2018 | Ing. Zdenka Bóthová | Zástupca riaditeľa | Objednávka | |||
| VO/0147/18 | Tlač Billboardu (kampaň "Kino Aréna 06/2018") | Divadlo Aréna | 30777810 | Bittner print s.r.o. | 35736534 | 158,40 € | 23.05.2018 | 24.05.2018 | Ing. Zdenka Bóthová | Zástupca riaditeľa | Objednávka | |||
| VO/0149/18 | Tlač Citylight (kampaň "TOSCA") | Divadlo Aréna | 30777810 | Bittner print s.r.o. | 35736534 | 64,80 € | 23.05.2018 | 24.05.2018 | Ing. Zdenka Bóthová | Zástupca riaditeľa | Objednávka | |||
| VO/0144/18 | Online zákony a poradenstvo | Divadlo Aréna | 30777810 | Poradca podnikateľa s.r.o. | 31592503 | 96,00 € | 23.05.2018 | 24.05.2018 | Ing. Zdenka Bóthová | Zástupca riaditeľa | Objednávka | |||
| VO/0146/18 | Reklamné služby (kampaň: Kino Aréna 06/2018) | Divadlo Aréna | 30777810 | BigMedia, spol.s.r.o. | 43999999 | 918,00 € | 23.05.2018 | 24.05.2018 | Ing. Zdenka Bóthová | Zástupca riaditeľa | Objednávka | |||
| VO/0148/18 | Reklamné služby (kampaň: TOSCA) | Divadlo Aréna | 30777810 | BigMedia, spol.s.r.o. | 43999999 | 240,00 € | 23.05.2018 | 24.05.2018 | Ing. Zdenka Bóthová | Zástupca riaditeľa | Objednávka | |||
| DF/0334/18 | Sprostredkovanie herca na predstavení | Divadlo Aréna | 30777810 | FIFTH FOX REFLECTOR s.r.o. | 35893338 | 432,00 € | 22.05.2018 | 23.05.2018 | Faktúra | |||||
| DF/0335/18 | Sprostredkovanie herca na predstavení | Divadlo Aréna | 30777810 | 2Mart s.r.o. | 36684864 | 1 020,00 € | 22.05.2018 | 24.05.2018 | Faktúra | |||||
| VO/0143/18 | Preprava personálu SC Skalica | Divadlo Aréna | 30777810 | ADIŠ s.r.o. | 47392215 | 230,00 € | 22.05.2018 | 22.05.2018 | Ing. Zdenka Bóthová | Zástupca riaditeľa | Objednávka | |||
| Zmluva o spolupráci | Vysoká škola muzických umení - Zmluva o spolupráci | Divadlo Aréna | 30777810 | Vysoká škola muzických umení | 00397431 | Nájmy a prenájmy | 0,00 € | 22.05.2018 | 08.06.2018 | 06.06.2018 | Mgr.Art.Juraj Kukura | riaditeľ divadla | Zmluva | |
| DF/0328/18 | Sprostredkovanie herca na predstavení | Divadlo Aréna | 30777810 | AUA s.r.o. | 31361595 | 480,00 € | 21.05.2018 | 24.05.2018 | Faktúra | |||||
| DF/0329/18 | Licenčné odmeny | Divadlo Aréna | 30777810 | LITA, autorská spoločnosť | 420166 | 903,38 € | 21.05.2018 | 24.05.2018 | Faktúra | |||||
| DF/0330/18 | Tantiemy za predstavenia | Divadlo Aréna | 30777810 | Dilia | 65401875 | 105,22 € | 21.05.2018 | 24.05.2018 | Faktúra | |||||
| DF/0331/18 | Kampaň: Venuša v kožuchu;Máj | Divadlo Aréna | 30777810 | RENGL Slovensko s.r.o. | 35877979 | 160,56 € | 21.05.2018 | 24.05.2018 | Faktúra |