Všetky dokumenty
Počet záznamov: 8964
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DF/0256/18 | Sprostredkovanie herca na predstavení. | Divadlo Aréna | 30777810 | Rafael s.r.o. | 46936823 | 130,00 € | 23.04.2018 | 27.04.2018 | Faktúra | |||||
| DF/0261/18 | Sprostredkovanie herca na predstavení. | Divadlo Aréna | 30777810 | FILIP LOMBARD S.R.O. | 50088947 | 180,00 € | 23.04.2018 | 27.04.2018 | Faktúra | |||||
| DF/0262/18 | Tantiemy za predstavenie | Divadlo Aréna | 30777810 | LITA, autorská spoločnosť | 420166 | 794,58 € | 23.04.2018 | 27.04.2018 | Faktúra | |||||
| DF/0263/18 | Audítorské overenie HV za 2017. | Divadlo Aréna | 30777810 | EKORDA | 31364438 | 398,40 € | 23.04.2018 | 27.04.2018 | Faktúra | |||||
| DF/0260/18 | Tantiemy za predstavenie MET opera | Divadlo Aréna | 30777810 | Cikánek managment s.r.o. | 28607856 | 2 475,84 € | 23.04.2018 | 27.04.2018 | Faktúra | |||||
| DF/0257/18 | Provízia za predaj vstupeniek za mesiac marec | Divadlo Aréna | 30777810 | Kováčová - reklamná agent | 17528046 | 106,84 € | 23.04.2018 | 27.04.2018 | Faktúra | |||||
| DF/0259/18 | Sprostredkovanie herca na predstavení. | Divadlo Aréna | 30777810 | CreatiZ s.r.o. | 48298743 | 130,00 € | 23.04.2018 | 27.04.2018 | Faktúra | |||||
| DF/0258/18 | Provízia za predaj vstupeniek Persona | Divadlo Aréna | 30777810 | Ticketportal SK,s.r.o. | 35850698 | 7,14 € | 23.04.2018 | 27.04.2018 | Faktúra | |||||
| DF/0247/18 | Kampaň Kino Aréna 042018 | Divadlo Aréna | 30777810 | RENGL Slovensko s.r.o. | 35877979 | 160,56 € | 20.04.2018 | 25.04.2018 | Faktúra | |||||
| DF/0249/18 | Poistenie zákonné Nisan Primastar | Divadlo Aréna | 30777810 | Alianz - Slovenská poisťo | 151700 | 276,01 € | 20.04.2018 | 25.04.2018 | Faktúra | |||||
| DF/0250/18 | Tlačoviny na Kino Aréna | Divadlo Aréna | 30777810 | Ultra print s.r.o. | 31399088 | 468,00 € | 20.04.2018 | 25.04.2018 | Faktúra | |||||
| DF/0251/18 | Vyúčtovanie spotreby vody | Divadlo Aréna | 30777810 | Bratislavská vodárenská s | 35850370 | 391,96 € | 20.04.2018 | 25.04.2018 | Faktúra | |||||
| DF/0252/18 | Spotreba vody za mesiac marec | Divadlo Aréna | 30777810 | Bratislavská vodárenská s | 35850370 | 610,96 € | 20.04.2018 | 25.04.2018 | Faktúra | |||||
| DF/0254/18 | Prenájom informačných plôch apríl 2018 | Divadlo Aréna | 30777810 | PRE SENT, s.r.o. | 35688513 | 167,40 € | 20.04.2018 | 25.04.2018 | Faktúra | |||||
| DF/0246/18 | Kancelársky material | Divadlo Aréna | 30777810 | TOP SERVIS IT a.s. | 44387598 | 1 432,21 € | 20.04.2018 | 25.04.2018 | Faktúra | |||||
| DF/0248/18 | Tlačiareň Brother MFC-L6900DW | Divadlo Aréna | 30777810 | TOP SERVIS IT a.s. | 44387598 | 924,00 € | 20.04.2018 | 25.04.2018 | Faktúra | |||||
| DF/0255/18 | Odvoz a likvidácia odpadu | Divadlo Aréna | 30777810 | Odvoz a likvidácia odpadu a.s. | 00681300 | 51,79 € | 20.04.2018 | 25.04.2018 | Faktúra | |||||
| DF/0253/18 | Prenájom informačných plôch program apríl | Divadlo Aréna | 30777810 | PRE SENT, s.r.o. | 35688513 | 585,90 € | 20.04.2018 | 25.04.2018 | Faktúra | |||||
| VO/0107/18 | Zber lístia,odvoz organického odpadu na skládku | Divadlo Aréna | 30777810 | Komunálne služby B,A. s.r.o. | 509992244 | 588,00 € | 20.04.2018 | 20.04.2018 | Ing. Zdenka Bóthová | Zástupca riaditeľa | Objednávka | |||
| VO/0108/18 | Orez stromov v areáli Divadla Aréna | Divadlo Aréna | 30777810 | Rastislav Mišík | 40244865 | 3 500,00 € | 20.04.2018 | 01.05.2018 | Ing. Zdenka Bóthová | Zástupca riaditeľa | Objednávka |