Všetky dokumenty
Počet záznamov: 8417
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VO/0361/17 | Výjazd p. Burda- diagnostika zariadenia na premietanie Opery Výjazd p. Burda- diagnostika zariadenia na premietanie Opery na dňa 18.11.2017 | Divadlo Aréna | 30777810 | Next vision s.r.o. | 47561009 | 80,00 € | 13.11.2017 | 05.12.2017 | Ing. Zdenka Bóthová | Objednávka | ||||
| DF/0767/17 | Herecký výkon v divadelných predstaveniach | Divadlo Aréna | 30777810 | ZulChuckNoris s.r.o. | 50003232 | 170,00 € | 10.11.2017 | 16.11.2017 | Faktúra | |||||
| DF/0771/17 | Prenájom reklamných plôch v termíne od 15.11.2017-21.11.2017 (kampaň "Kino Aréna – 11/2017") | Divadlo Aréna | 30777810 | PRE SENT, s.r.o. | 35688513 | 167,40 € | 10.11.2017 | 16.11.2017 | Faktúra | |||||
| DF/0770/17 | Servisné služby na webe Divadla Aréna za mesiac Október 2017 | Divadlo Aréna | 30777810 | Good Request s.r.o. | 47419971 | 60,00 € | 10.11.2017 | 16.11.2017 | Faktúra | |||||
| DF/0768/17 | Tématický monitoring médií za mesiac Október 2017 | Divadlo Aréna | 30777810 | NEWTON Media s.r.o. | 44253320 | 168,00 € | 10.11.2017 | 16.11.2017 | Faktúra | |||||
| DF/0769/17 | Energia | Divadlo Aréna | 30777810 | ZSE Energia,a.s. | 36677281 | 3 077,72 € | 10.11.2017 | 16.11.2017 | Faktúra | |||||
| VO/0358/17 | Čistiace potreby | Divadlo Aréna | 30777810 | PhDr.Gabriela Spišáková Majster Papier | 33768897 | 367,98 € | 10.11.2017 | 05.12.2017 | Ing. Zdenka Bóthová | Objednávka | ||||
| DF/0764/17 | Prenájom reklamných plôch v termíne 30.10.2017-26.11.2017 (30 plôch/týždeň) - program Divadla Aréna 11/2017 | Divadlo Aréna | 30777810 | RENGL Slovensko s.r.o. | 35877979 | 642,24 € | 09.11.2017 | 16.11.2017 | Faktúra | |||||
| DF/0765/17 | Tantiémy | Divadlo Aréna | 30777810 | LITA, autorská spoločnosť | 420166 | 399,95 € | 09.11.2017 | 16.11.2017 | Faktúra | |||||
| DF/0766/17 | Poplatok hlavnému mestu | Divadlo Aréna | 30777810 | HLAVNE MESTO SR BRATISLAV | 00603481 | 215,67 € | 09.11.2017 | 16.11.2017 | Faktúra | |||||
| VO/0356/17 | Prenájom reklamných plôch v termíne od 27.11.2017-03.12.2017 (kampaň "BANKÁRI") | Divadlo Aréna | 30777810 | RENGL Slovensko s.r.o. | 35877979 | 160,56 € | 09.11.2017 | 05.12.2017 | Ing. Zdenka Bóthová | Objednávka | ||||
| VO/0357/17 | Ladenie klavírneho krídla | Divadlo Aréna | 30777810 | Miloš Matovič | 13978136 | 120,00 € | 09.11.2017 | 05.12.2017 | Ing. Zdenka Bóthová | Objednávka | ||||
| DF/0761/17 | Stravné lístky; doplatok | Divadlo Aréna | 30777810 | Edenred Slovakia,s.r.o. | 31328695 | 76,68 € | 08.11.2017 | 10.11.2017 | Faktúra | |||||
| DF/0762/17 | Realizácia projektu Jazz v DA | Divadlo Aréna | 30777810 | COMMERCIUM,spol.s.r.o. | 17314682 | 8 640,00 € | 08.11.2017 | 10.11.2017 | Faktúra | |||||
| DF/0763/17 | Počítače a príslušenstvo | Divadlo Aréna | 30777810 | AGEM COMPUTERS,spol.s.r.o | 35692715 | 9 094,62 € | 08.11.2017 | 10.11.2017 | Faktúra | |||||
| DF/0760/17 | Herecký výkon v divadelných predstaveniach | Divadlo Aréna | 30777810 | Creative corporation s.r.o. | 45422729 | 714,00 € | 08.11.2017 | 16.11.2017 | Faktúra | |||||
| VO/0355/17 | Catering pri príležitosti premiéry predstavenia zo dňa 03.12.2017 | Divadlo Aréna | 30777810 | SEBA,Senator Banquets,s.r.o. | 35715782 | 4 923,06 € | 08.11.2017 | 05.12.2017 | Ing. Zdenka Bóthová | Objednávka | ||||
| VO/0354/17 | Grafikické práce „Darčekový poukaz Divadla Aréna“ | Divadlo Aréna | 30777810 | 3H creative studio spo.s.r.o. | 35737859 | 120,00 € | 08.11.2017 | 05.12.2017 | Ing. Zdenka Bóthová | Objednávka | ||||
| DF/0746/17 | Svetelné práce za mesiac Október 2017 | Divadlo Aréna | 30777810 | Illuminante s.r.o. | 46328271 | 1 222,00 € | 07.11.2017 | 09.11.2017 | Faktúra | |||||
| DF/0747/17 | Zhotovenie videozáznam predstavenia "ÍRSKA KLIATBA" dňa 30.10.2017 | Divadlo Aréna | 30777810 | Mgr.art Juraj Lech | 43665438 | 1 400,00 € | 07.11.2017 | 09.11.2017 | Faktúra |