Všetky dokumenty
Počet záznamov: 8417
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DF/0840/17 | Servis a príprava na STK- Nissan Mikrobus BA232RX | Divadlo Aréna | 30777810 | RETROMOTOR s.r.o. | 46434852 | 190,00 € | 05.12.2017 | 08.12.2017 | Faktúra | |||||
| DF/0841/17 | Servis a príprava na STK- Mercedes BL342LC | Divadlo Aréna | 30777810 | RETROMOTOR s.r.o. | 46434852 | 374,20 € | 05.12.2017 | 08.12.2017 | Faktúra | |||||
| DF/0838/17 | Výjazd p. Burda- diagnostika zariadenia na premietanie Opery | Divadlo Aréna | 30777810 | Next vision s.r.o. | 47561009 | 80,00 € | 05.12.2017 | 08.12.2017 | Faktúra | |||||
| VO/0392/17 | Prenájom reklamných plôch v termíne 01.01.2018-28.01.2018 (30 plôch/týždeň) - program Divadla Aréna 01/2018 | Divadlo Aréna | 30777810 | RENGL Slovensko s.r.o. | 35877979 | 642,24 € | 05.12.2017 | 16.01.2018 | Ing. Zdenka Bóthová | Objednávka | ||||
| VO/0393/17 | Materiál na ušitie kostýmov do inscenácie Sklenený zverinec | Divadlo Aréna | 30777810 | KOLORIA s.r.o | 31331751 | 91,60 € | 05.12.2017 | 16.01.2018 | Ing. Zdenka Bóthová | Objednávka | ||||
| DF/0831/17 | Svetelné práce za mesiac November 2017 | Divadlo Aréna | 30777810 | Martina Trnková | 51129531 | 1 222,00 € | 04.12.2017 | 06.12.2017 | Faktúra | |||||
| DF/0835/17 | Ubytovanie pre herečku /Sklenený zverinec/v termíne 14.11.-15.11.2017 | Divadlo Aréna | 30777810 | PTT s.r.o. | 50960784 | 38,00 € | 04.12.2017 | 06.12.2017 | Faktúra | |||||
| DF/0836/17 | Tlač bulletin k inscenácii "BANKÁRI“ | Divadlo Aréna | 30777810 | COMMERCIUM,spol.s.r.o. | 17314682 | 1 344,00 € | 04.12.2017 | 07.12.2017 | Faktúra | |||||
| DF/0833/17 | Prenájom reklamných plôch v termíne od 27.11.2017-03.12.2017 (kampaň "BANKÁRI") | Divadlo Aréna | 30777810 | RENGL Slovensko s.r.o. | 35877979 | 160,56 € | 04.12.2017 | 08.12.2017 | Faktúra | |||||
| DF/0834/17 | Prenájom reklamných plôch v termíne 27.11.2017-31.12.2017 (30 plôch/týždeň) - program Divadla Aréna 12/2017 | Divadlo Aréna | 30777810 | RENGL Slovensko s.r.o. | 35877979 | 802,80 € | 04.12.2017 | 08.12.2017 | Faktúra | |||||
| DF/0832/17 | Poradenské služby v oblasti BOZP za mesiac November 2017 | Divadlo Aréna | 30777810 | ŠKOLBOZ-MELICHER s.r.o. | 35890363 | 204,00 € | 04.12.2017 | 08.12.2017 | Faktúra | |||||
| VO/0390/17 | Geva klavírna stolička čierna leštená | Divadlo Aréna | 30777810 | Miloš Matovič | 13978136 | 120,00 € | 04.12.2017 | 16.01.2018 | Ing. Zdenka Bóthová | Objednávka | ||||
| VO/0391/17 | Prenájom reklamných plôch v termíne 27.12.2018-30.01.2018 (35 plôch/týždeň) - program Divadla Aréna 01/2018 | Divadlo Aréna | 30777810 | PRE SENT, s.r.o. | 35688513 | 976,50 € | 04.12.2017 | 16.01.2018 | Ing. Zdenka Bóthová | Objednávka | ||||
| VO/0389/17 | Technické zabezpečenie kultúrneho podujatia- Technik | Divadlo Aréna | 30777810 | Dominik Bačík- Rentalsound | 51049295 | Stavebné práce, opravárenské práce | 350,00 € | 01.12.2017 | 06.12.2017 | Ing. Zdenka Bóthová | Objednávka | |||
| VO/0388/17 | 3. časť dekorácie hry Bankári | Divadlo Aréna | 30777810 | PK Decor s.r.o. | 35853743 | Stavebné práce, opravárenské práce | 1 216,80 € | 01.12.2017 | 06.12.2017 | Ing. Zdenka Bóthová | Objednávka | |||
| DF/0822/17 | Sprostredkovanie predaja vstupeniek za mesiac November 2017 | Divadlo Aréna | 30777810 | Kováčová - reklamná agent | 17528046 | 61,55 € | 30.11.2017 | 05.12.2017 | Faktúra | |||||
| DF/0825/17 | Prenájom reklamných plôch v termíne od 20.11.2017-03.12.2017 (20 plôch/týždeň) kampaň "Gypsy Jazz Festival 2017" | Divadlo Aréna | 30777810 | RENGL Slovensko s.r.o. | 35877979 | 214,08 € | 30.11.2017 | 05.12.2017 | Faktúra | |||||
| DF/0826/17 | Služby na divadelných predstaveniach v DA za mesiac November 2017 | Divadlo Aréna | 30777810 | UCT domina s.r.o. | 47488972 | 90,00 € | 30.11.2017 | 05.12.2017 | Faktúra | |||||
| DF/0827/17 | Účtovné práce naviac z a II. polrok 2017 | Divadlo Aréna | 30777810 | UCT domina s.r.o. | 47488972 | 1 000,00 € | 30.11.2017 | 05.12.2017 | Faktúra | |||||
| DF/0828/17 | Účtovné práce za mesiac November 2017 | Divadlo Aréna | 30777810 | UCT domina s.r.o. | 47488972 | 990,00 € | 30.11.2017 | 05.12.2017 | Faktúra |