Všetky dokumenty
Počet záznamov: 8964
Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DF/0282/18 | Tlač billboardov a citylightov kampaň Kino Arena | Divadlo Aréna | 30777810 | Bittner print s.r.o. | 35736534 | 236,16 € | 04.05.2018 | 11.05.2018 | Faktúra | |||||
VO/0124/18 | Kapsule Nespresso Livanto | Divadlo Aréna | 30777810 | Kávička.SK s.r.o. | 46306595 | 237,60 € | 04.05.2018 | 07.05.2018 | Ing. Zdenka Bóthová | Zástupca riaditeľa | Objednávka | |||
VO/0123/18 | Toner a pásová jednotka do tlačiarne | Divadlo Aréna | 30777810 | TOP SERVIS IT a.s. | 44387598 | 871,23 € | 04.05.2018 | 07.05.2018 | Ing. Zdenka Bóthová | Zástupca riaditeľa | Objednávka | |||
1/2018 | Nájomná zmluva | Divadlo Aréna | 30777810 | Happy Company s.r.o. | 44464789 | Nájmy a prenájmy | 0,00 € | 03.05.2018 | 04.05.2018 | Mgr.Art.Juraj Kukura | riaditeľ divadla | Zmluva | ||
DF/0280/18 | gastrolístky na mesiac máj | Divadlo Aréna | 30777810 | Edenred Slovakia,s.r.o. | 31328695 | 2 451,98 € | 02.05.2018 | 03.05.2018 | Faktúra | |||||
DF/0271/18 | Pravidelná kontrola EPS zariadenia | Divadlo Aréna | 30777810 | Palmyra s.r.o. | 35797681 | 262,90 € | 02.05.2018 | 09.05.2018 | Faktúra | |||||
DF/0273/18 | Sprostredkovanie herca na predstavení | Divadlo Aréna | 30777810 | BLAU-ONE s.r.o. | 44500483 | 528,00 € | 02.05.2018 | 09.05.2018 | Faktúra | |||||
DF/0274/18 | Sprostredkovanie herca na predstavení | Divadlo Aréna | 30777810 | BLAU-ONE s.r.o. | 44500483 | 264,00 € | 02.05.2018 | 09.05.2018 | Faktúra | |||||
DF/0275/18 | Zber lístia , odvoz oragického odpadu | Divadlo Aréna | 30777810 | Komunálne služby B,A. s.r.o. | 509992244 | 588,00 € | 02.05.2018 | 09.05.2018 | Faktúra | |||||
DF/0279/18 | protipožiarne služby | Divadlo Aréna | 30777810 | PASS Drahos | 32177615 | 1 075,00 € | 02.05.2018 | 09.05.2018 | Faktúra | |||||
DF/0276/18 | Poskytnutie reklamných služieb | Divadlo Aréna | 30777810 | BigMedia, spol.s.r.o. | 43999999 | 978,00 € | 02.05.2018 | 09.05.2018 | Faktúra | |||||
DF/0277/18 | Poskytnutie reklamných služieb | Divadlo Aréna | 30777810 | BigMedia, spol.s.r.o. | 43999999 | 102,00 € | 02.05.2018 | 09.05.2018 | Faktúra | |||||
DF/0278/18 | Upratovacie služby | Divadlo Aréna | 30777810 | Miloš Vančo - CAR SERvis | 40701301 | 527,50 € | 02.05.2018 | 09.05.2018 | Faktúra | |||||
DF/0272/18 | zabezpečenie technickej výpomoci pri realizácií kultúrno-spoločenských podujatí v mesiaci apríl | Divadlo Aréna | 30777810 | Martina Trnková | 51129531 | 1 222,00 € | 02.05.2018 | 17.05.2018 | Faktúra | |||||
VO/0122/18 | Ubytovanie hercov zájazd Bankári. | Divadlo Aréna | 30777810 | GRAND,s.r.o. | 36377619 | 235,00 € | 02.05.2018 | 02.05.2018 | Ing. Zdenka Bóthová | Zástupca riaditeľa | Objednávka | |||
VO/0121/18 | Ubytovanie personálu zájazd Bankári. | Divadlo Aréna | 30777810 | KONGRES HOTEL SLOVAKIA s.r.o. | 47228296 | 417,00 € | 02.05.2018 | 02.05.2018 | Ing. Zdenka Bóthová | Zástupca riaditeľa | Objednávka | |||
VO/0120/18 | Preprava personálu SC Žilin a Martin | Divadlo Aréna | 30777810 | ADIŠ s.r.o. | 47392215 | 600,00 € | 02.05.2018 | 02.05.2018 | Ing. Zdenka Bóthová | Zástupca riaditeľa | Objednávka | |||
VO/0126/18 | Ubytovanie personálu zájazd Bankári -zrušený zájazd do Martina | Divadlo Aréna | 30777810 | GRAND,s.r.o. | 36377619 | -235,00 € | 02.05.2018 | 11.05.2018 | Ing. Zdenka Bóthová | Zástupca riaditeľa | Objednávka | |||
VO/0127/18 | Ubytovanie personálu zájazd Bankári -zrušený zájazd do Martina | Divadlo Aréna | 30777810 | KONGRES HOTEL SLOVAKIA s.r.o. | 47228296 | -417,00 € | 02.05.2018 | 11.05.2018 | Ing. Zdenka Bóthová | Zástupca riaditeľa | Objednávka | |||
VO/0118/18 | Stravovacie poukážky na mesiac máj 2018 | Divadlo Aréna | 30777810 | Edenred Slovakia,s.r.o. | 31328695 | 2 451,98 € | 30.04.2018 | 30.04.2018 | Ing. Zdenka Bóthová | Zástupca riaditeľa | Objednávka |