Všetky dokumenty
Počet záznamov: 8964
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VO/0129/18 | Poplatok za projekciu filmu Ucho | Divadlo Aréna | 30777810 | National Film Archive | 30777810 | 155,76 € | 11.05.2018 | 11.05.2018 | Ing. Zdenka Bóthová | Zástupca riaditeľa | Objednávka | |||
| VO/0130/18 | Produkčmné práce zájazd Žilina a Sklaica | Divadlo Aréna | 30777810 | Mgr.Slávka Semancová | 50449273 | 300,00 € | 11.05.2018 | 11.05.2018 | Ing. Zdenka Bóthová | Zástupca riaditeľa | Objednávka | |||
| DF/0294/18 | Sprostredkovanie herca na predstavení | Divadlo Aréna | 30777810 | WATER LILY s.r.o. | 45525382 | 180,00 € | 09.05.2018 | 16.05.2018 | Faktúra | |||||
| DF/0295/18 | repre sekretariát | Divadlo Aréna | 30777810 | Kávička.SK s.r.o. | 46306595 | 237,60 € | 09.05.2018 | 16.05.2018 | Faktúra | |||||
| DF/0296/18 | Inzercia v mesačníku "Kamdomesta" | Divadlo Aréna | 30777810 | ENTER design s.r.o. | 36217891 | 240,00 € | 09.05.2018 | 16.05.2018 | Faktúra | |||||
| DF/0293/18 | Práca bezpečnostného technika za mesiac 04/2018 | Divadlo Aréna | 30777810 | ŠKOLBOZ-MELICHER s.r.o. | 35890363 | 180,00 € | 09.05.2018 | 16.05.2018 | Faktúra | |||||
| 180238 | reklama na rozhlasovej stanici BEST FM | Divadlo Aréna | 30777810 | ABC produkčná s.r.o. | 46353330 | Kultúra, média, tlač | 0,00 € | 09.05.2018 | 09.05.2018 | Mgr.Art.Juraj Kukura | riaditeľ divadla | Zmluva | ||
| DF/0292/18 | Osvetľovanie a technické zabezpečenie | Divadlo Aréna | 30777810 | Illuminante s.r.o. | 46328271 | 1 222,00 € | 07.05.2018 | 11.05.2018 | Faktúra | |||||
| DF/0291/18 | Scéna Tosca | Divadlo Aréna | 30777810 | REATEK SVK,s.r.o. | 50698516 | 2 646,00 € | 07.05.2018 | 11.05.2018 | Faktúra | |||||
| DF/0283/18 | Vkladaná inzercia v denníku SME | Divadlo Aréna | 30777810 | PETIT PRESS, a.s. | 35790253 | 600,00 € | 07.05.2018 | 11.05.2018 | Faktúra | |||||
| DF/0287/18 | Tlač programov "Divadlo Aréna – 05/2018" | Divadlo Aréna | 30777810 | Ultra print s.r.o. | 31399088 | 468,00 € | 07.05.2018 | 11.05.2018 | Faktúra | |||||
| DF/0286/18 | Prenájom informačných plôch program apríl | Divadlo Aréna | 30777810 | RENGL Slovensko s.r.o. | 35877979 | 642,24 € | 07.05.2018 | 11.05.2018 | Faktúra | |||||
| DF/0288/18 | Ladenie krídla na deň 25.4.2018 | Divadlo Aréna | 30777810 | Miloš Matovič | 13978136 | 60,00 € | 07.05.2018 | 11.05.2018 | Faktúra | |||||
| DF/0289/18 | Sprostredkovanie herca na predstavení. | Divadlo Aréna | 30777810 | Palsan,s.r.o. | 47636165 | 240,00 € | 07.05.2018 | 11.05.2018 | Faktúra | |||||
| DF/0284/18 | Programátorské práce nad rámec zmluvy(upozornenie na WEBE - oprava) | Divadlo Aréna | 30777810 | Good Request s.r.o. | 47419971 | 108,00 € | 07.05.2018 | 11.05.2018 | Faktúra | |||||
| DF/0285/18 | Preprava personálu SC Bytča | Divadlo Aréna | 30777810 | Ivan Šimo ml. | 40960161 | 325,00 € | 07.05.2018 | 11.05.2018 | Faktúra | |||||
| DF/0290/18 | Tantiemy za predstavenie MET opera | Divadlo Aréna | 30777810 | Cikánek managment s.r.o. | 28607856 | 2 138,34 € | 07.05.2018 | 17.05.2018 | Faktúra | |||||
| VO/0125/18 | Nákladná preprava zájazd Žilina 13.5.2018 | Divadlo Aréna | 30777810 | Presťahuj s.r.o. | 47603976 | 500,00 € | 07.05.2018 | 07.05.2018 | Ing. Zdenka Bóthová | Zástupca riaditeľa | Objednávka | |||
| VO/0128/18 | Programátorské práce nad rámec zmluvy(upozornenie na WEBE - oprava) | Divadlo Aréna | 30777810 | Good Request s.r.o. | 47419971 | 48,00 € | 07.05.2018 | 16.05.2018 | Ing. Zdenka Bóthová | Zástupca riaditeľa | Objednávka | |||
| DF/0281/18 | Poplatky za telekomunikačné službny | Divadlo Aréna | 30777810 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 415,07 € | 04.05.2018 | 09.05.2018 | Faktúra |